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1 CONTAS A PAGAR CONSULTA E BAIXA EM CONTAS A PAGAR E CONTAS PAGAS ARQUIVOS > FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR 1. CONSULTAS DE LANÅAMENTOS TÇTULOS FILTRO: CONTAS A PAGAR CONTAS PAGAS EXIBIR PRÉ- DATADOS SUSPENSAS CREDOR GRUPO CNPJ NÚMERO DOCUMENTO REFERÊNCIA VENCIMENTO DATA DE FLUXO PAGAMENTO Ao marcar este Check Box, o sistema fará a busca de contas a pagar. Ao marcar este Check Box, o sistema fará a busca de contas pagas. Atenção: Se estiver marcado Contas a Pagar e Contas Pagas, o sistema fará a pesquisa, porém não poderá ser selecionado nenhum documento para alteração, impressão ou baixa. Deverá ser selecionado apenas um Check Box, Contas Pagas ou Contas a Pagar, para a modificação dos documentos. Ao marcar este Check Box, o sistema fará a busca de documentos que constam como Pagos com data posterior à atual = Pré-datados. Será exibido tanto em contas Pagas como em Contas a Pagar. Ao marcar este Check Box, o sistema fará a busca somente de contas Suspensas (que foram marcadas com Check Box Suspensa na Tela FINANCEIRO). Seleciona o credor, referente ao lançamento de entrada que originou a conta. Deve ser localizado pelo Catálogo do Cadastro Geral. Seleciona o grupo relacionado ao Credor no Cadastro Geral, para visualização somente das parcelas de um determinado Grupo. Seleciona o filtro pelo CNPJ do credor, referente ao lançamento de entrada que originou a conta. Deve ser idêntico ao preenchido na guia Pessoa Jurídica do Cadastro Geral do credor. Seleciona o filtro pelo número do documento de lançamento de entrada que originou a conta. Seleciona o filtro pela referência do documento de lançamento de entrada que originou a conta. Seleciona o filtro pelo vencimento das parcelas, conforme preenchido no documento de lançamento de entrada que originou a conta. Seleciona o filtro por data de fluxo das parcelas, conforme preenchido no documento de lançamento de entrada que originou a conta.. Filtro habilitado somente quando marcado CONTAS PAGAS, para busca pela data do pagamento efetuado. 1

2 NÚMERO DUPLICATA LOCAL PARA COBRANÇA TIPO DE PAGAMENTO GRUPO BOLETO RECEBIDO NUMERO CHEQUE VALOR PARCELA Seleciona o filtro pelo numero de uma duplicata. Campo informado na tela FINANCEIRO, sistema gera automaticamente o número da duplicata que é composto pelo número do documento/número da parcela. Pode ser alterado manualmente. Campo para filtro por locais de cobrança (cadastrados em Cadastros > Cadastros Auxiliares) e relacionado com a parcela na tela FINANCEIRO ou ALTERAR PARCELA. Seleciona o filtro por tipo de pagamento relacionado à parcela na tela FINANCEIRO. Seleciona o Grupo referente à parcela. Grupo deve estar cadastrado em Cadastros Auxiliares, e relacionado com a parcela na tela FINANCEIRO ou em ALTERAR PARCELA. Seleciona o filtro por boleto recebido (sim ou não), deixando em branco o sistema buscará todas as parcelas independente do campo estar ou não marcado. É preenchido em ALTERAR PARCELA, marcando a opção BOLETO RECEBIDO. É utilizado para localizar parcelas perto da data de vencimento que ainda não foi recebido boleto. Campo somente habilitado quando marcado pesquisa para CONTAS PAGAS. Preencher com número do cheque lançado na baixa da parcela no sistema. Seleciona o filtro pelo valor da parcela (0,00 a 0,00). Útil para localização de parcelas com valores entre os preenchidos no filtro. Após preencher os filtros, clicar em LOCALIZAR para realizar a pesquisa. 2. ÇCONES PRINCIPAIS: SAIR LIMPAR LOCALIZAR PAGAMENTO ALTERAR PARCELA FINANCEIRO Sair da tela Contas a Pagar. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Localiza parcelas selecionadas conforme o filtro utilizado para busca. Abre tela para preenchimento dos dados de pagamento, quando é uma conta a pagar, ou para opção de estorno, quando é uma conta paga. Altera dados da parcela selecionada. Seleciona descrição dos pagamentos e formas de parcelamentos. 2

3 IMPRIMIR ABRIR DOCUMENTO Efetua impressäo de um documento. Abri lanåamento de entrada que originou a conta selecionada. 3. PAGAMENTO: a) Neste layout selecionamos os dados para o pagamento, o banco, o credor, os valores, nçmeros de cheques e histéricos. b) Colocar os parñmetros, clicar, apés em OK. TIPOS DE PAGAMENTO BANCO CREDOR VALOR NUM. CHEQUE HISTçRICO NOMINAL Selecionar tipo de pagamento: ESPÖCIE: pagamento em dinheiro por um dos caixas da empresa. CHEQUE: pagamento com cheques de terceiros disponüveis em caixa ou pagamento com cheque da empresa. DÖBITO: dábito em uma das contas bancàrias da empresa. Campo para selecionar qual banco debitarà o agendamento feito ao credor, filtro localizarà informaåâes dos Cadastros Auxiliares > guia Bancos. Quando selecionada a opåäo de Tipo de Pagamento CHEQUE, e marcada a opåäo Banco, serà considerado cheque emitido pela empresa, para dábito em uma das contas selecionadas. Campo para informar qual o credor referente ao documento a ser pago, selecionando o campo o nome carrega automaticamente. Valor do pagamento selecionado. Quando o valor for maior que o documento de parcela, irà habilitar a opåäo DIFERENäA, colocando como troco a diferenåa no Caixa selecionado. Quando o valor informado for menor que o documento de parcela, deveräo ser adicionados mais formas de pagamento (espácie, cheque ou dábito em conta), para que complete o pagamento. Informar nçmero do cheque quando emitido pela empresa. Se a opåäo for CHEQUE de um dos caixas da empresa, deverà ser selecionado pelo Ücone da lupa um dos cheques de terceiros disponüveis no caixa (obrigatoriamente lanåado no sistema como um recebimento). Quando impresso cépia de Cheque, poderà ser descrito o histérico a que se refere o pagamento. Marca-se esta opåäo quando for para nominal o cheque a ser descontado, sendo possüvel, a troca somente pelo credor acima nomeado. 3

4 CRUZADO IMPRIMIR CÓPIA DATA DE PAGAMENTO CAIXA Marca-se esta opção quando, for somente cheque para depósito. Marca-se essa opção para que, ao final da operação possa ser tirada uma cópia do cheque emitido. Informar data de pagamento. Se a data de pagamento for maior que a data atual, o sistema irá reconhecer como pagamento pré-datado. O campo tem por finalidade, informar o troco de um pagamento. Exemplo: Tenho um pagamento a fazer de R$ 5.940,00, mas tenho um cheque de terceiros em caixa no valor de R$ 6.000,00, então será informado qual caixa entrará o valor da diferença (troco). 4. DADOS DA PARCELA: a) Neste layout podemos alterar os dados da parcela: boletos bancários, guias de arrecadação, DARF. Podemos verificar os parcelamentos, vencimentos, números de duplicatas, % de multa, juros, descontos e outras despesas, conforme o lançamento de entrada. b) Após alterar os parâmetros clicar em OK. TIPOS DE RECEBIMENTO PARCELA NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO VENCIMENTO DATA FLUXO NÚMERO DUPLICATA LOCAL DE COBRANÇA Trás a informação do campo tipo de pagamento preenchido no lançamento de entrada, podendo ser alterado por esta tela. Campo informado ao preencher a forma de pagamento quando lançada a NF de entrada. Campo para preenchimento do número de identificação conforme boleto bancário da parcela. Campo que traz a informação do vencimento da parcela, conforme o lançamento de entrada. Campo que traz a informação do vencimento da parcela, conforme o lançamento de entrada. Numeração composta pelo número do documento de entrada / número da parcela. Possibilita alteração. Campo para definição do Local de Cobrança, devendo estar previamente cadastrado em Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Local de Cobrança. Utilizado para filtro das parcelas por Local de Cobrança e emissão de relatórios. % MULTA Campo para adicionar porcentagem de multa, se assim for necessário, irá 4

5 alterar o valor da parcela, somando a multa no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor da multa; ou preencher diretamente o valor em reais da multa para a referida parcela. % JUROS Campo para adicionar porcentagem de juros, se assim for necessário, irá alterar o valor da parcela, somando os juros no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor dos juros; ou preencher diretamente o valor em reais dos juros para a referida parcela. % DESCONTO Campo para adicionar porcentagem de desconto, se assim for necessário, irá alterar o valor da parcela, subtraindo o desconto no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor do desconto; ou preencher diretamente o valor em reais do desconto para a referida parcela. % OUTRAS DESPESAS Campo para adicionar porcentagem de outras, se assim for necessário, irá alterar o valor da parcela, somando no total. Pode ser preenchido o percentual, assim o sistema irá calcular o valor das despesas; ou preencher diretamente o valor em reais das despesas para a referida parcela. VALOR TOTAL Campo para visualizar o valor total da parcela, com os acréscimos e descontos agregados. 5. FINANCEIRO: a) Esta tela virá preenchida conforme os dados salvos no lançamento de entrada que originou as parcelas selecionadas. b) Neste layout selecionamos as formas de pagamentos e as descrições das parcelas. Exemplo: Pagamentos à vista, a prazo, números de parcelas, números de duplicatas, locais de cobranças, grupos e cartões. c) Pode-se realizar a alteração dos valores de parcelas, e também excluir ou alterar a parcela. d) Colocar os parâmetros, clicar, após em Ok! Formas de Pagamentos: FORMAS DE PAGAMENTO NÚMERO PARCELAS INTERVALOS (DIAS) Informar forma de pagamento: A PRAZO ou À VISTA. Informar o número de parcelas que será feito pagamento. Campo opcional para informar o intervalo de dias de pagamento entre um pagamento a prazo. Quando este campo for preenchido, o sistema irá calcular a data de vencimento automaticamente. Quando não estiver preenchido deverá ser preenchida manualmente a 5

6 data de vencimento, ou pela opção de calculadora. DescriÉÑo das parcelas: TIPOS DE PAGAMENTO PARCELA VENCIMENTO DATA FLUXO SITUAÇÃO VALOR NÚMERO DUPLICATA TOTAL PARCELAS LOCAL COBRANÇA GRUPO CARTÃO SUSPENSA Informa o tipo de pagamento. Campo Combo: digita-se uma descrição que ficará salva para seleção nos próximos documentos. Exemplos: Cheque, Boleto, Em carteira, etc. Campo para visualizar o número da parcela, informado ao preencher a forma de pagamento conforme o lançamento de entrada. Campo que traz a informação do vencimento da parcela, podendo ser alterado manualmente. Campo que traz a informação da data de fluxo da parcela, podendo ser alterado manualmente. Campo para visualização da situação da Parcela: A PAGAR, PAGA ou SUPENSA. Valor de cada parcela selecionada. Numeração composta pelo número do documento de entrada / número da parcela. Possibilita alteração. Valor Total de parcelas do documento. Campo para definição do Local de Cobrança, devendo estar previamente cadastrado em Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Local de Cobrança. Utilizado para filtro das parcelas por Local de Cobrança e emissão de relatórios. Seleciona o Grupo referente à parcela. Grupo deve estar cadastrado em Cadastros Auxiliares, e relacionado com a parcela na tela FINANCEIRO ou em ALTERAR PARCELA. Será utilizado como filtro de parcelas por determinado grupo, tanto para consulta como para relatórios. Campo utilizado para controle por Cartões (crédito ou débito) utilizados no pagamento. Devem estar previamente cadastrados em Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Cartão. Marcado este Check Box, a parcela será considerada como suspensa, sendo desconsiderada do contas a pagar. A parcela não será excluída, ficará com situação SUSPENSA, não aparecendo nos relatórios de contas a pagar. 6

7 SUPRIMIR RELATÓRIO Marcado este Check Box, a parcela não irá aparecer nos relatórios de Financeiro, independente de sua situação. Inclusão de uma nova parcela. Exclusão de uma nova parcela. 6. IMPRESSÖO: a) Neste layout efetuamos a impressão de uma conta selecionada (boletos, promissórias, duplicatas). Existe a opção de filtrar estas impressões conforme mostra figura abaixo: TIPO DE IMPRESSÖO BOLETOS: impressão de boletos em formulário contínuo fornecido pelo banco. DUPLICATAS: impressão de duplicatas conforme modelo do sistema. NOTAS PROMISSÓRIAS: impressão de Nota Promissória, devendo ser selecionado Nome / Razão Social de Terceiro, e descrevendo as instruções necessárias. RECIBOS: habilitada somente quando selecionada parcela já recebida, para impressão de recibo. DATA DE Permitida alteração somente para tipo de documento igual a Duplicatas, PROCESSAMENTO sendo que somente poderá ser colocada data anterior da atual. Preenchimento automático para os demais Tipos de Impressão. BANCOS IMPRIMIR JUROS DIARIOS Selecionar os tipos de bancos (Banco do Brasil, Santander, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Unibanco ou Banco Real) quando o tipo de Impressão for igual a Boletos. Para impressão de boletos, marcando essa opção será impresso conforme parametrizado em Arquivo > Financeiro > Parâmetros e Configurações, juros calculados para a parcela. 7

8 PAPEL CARTA INSTRUÅÜES IMPRIMIR PADRÖO SAIR Para impressão de boletos, marca-se essa opção para configuração do formato do papel para impressora matricial. Campo para colocar instruções sobre as cobranças. Efetua impressão após selecionado os parâmetros de cobrança. Salva informações alteradas na tela para próximas impressões, sendo possível alterar quando necessário. Fecha tela de Impressão. 8

Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada.

Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada. CONTAS A RECEBER CONSULTA E DE TÅTULOS ARQUIVOS > FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER 1. ÅCONES PRINCIPAIS: SAIR LIMPAR LOCALIZAR ALTERAR PARCELA FINANCEIRO IMPRIMIR DESCONTAR BOLETOS ABRIR DOCUMENTO Sair da

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