S N FI SPED PIS/CO 0

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1 0SPED PIS/COFINS

2 Versão Observação Data Modificação Responsável 1 Criação do Manual 31/03/2011 Edilson J. Martins 2 Natureza de operação, CST PIS Cofins por empresa 30/05/2011 Edilson J. Martins Página 1

3 ÍNDICE 1 Sped Pis/Cofins Configuração Cadastro de Unidade de Medida Produtos Gerenciamento de Notas Registrar Nota de Entrada Manutenção de Notas de Entrada Registrar NF-e de Entrada... 8 Página 2

4 1 SPED PIS/COFINS O EFD-PIS/Cofins é parte integrante do projeto SPED que busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais, municipais, e dos Órgãos de Controle mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documento em meio físico (papel) por documentos eletrônicos com validade jurídica para todos os fins. Pensando nisto foram alteradas algumas rotinas do AutoSystem para se adequar as novas leis. 2 CONFIGURAÇÃO A primeira configuração a ser efetuada encontra-se no cadastro de empresas, encontrada através do menu Configurações > Parâmetros > Empresas. Nesta janela, deve-se informar na guia LMC o item Contabilidade onde deve-se informar a empresa em que o contador trabalha. Ainda na janela de cadastro de empresas foi criada a guia Fiscal que possui a função de cadastrar as informações fiscais da empresa. No campo Informações informe os seguintes itens: Natureza da empresa: informe a natureza da empresa, este item é de preenchimento obrigatório para gerar o SPED PIS/Cofins; Tipo sociedade cooperativa: se a natureza da empresa for do tipo Sociedade Cooperativa, informar o tipo da sociedade cooperativa neste item; Regime de Apuração: informe o tipo de regime de incidência que a empresa se enquadra, este item é de preenchimento obrigatório. Depois de efetuadas as configurações descritas anteriormente clique no botão Salvar. Página 3

5 3 CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDA Para gerar o SPED PIS/Cofins é necessário informar uma unidade de medida para o produto, o AutoSystem traz algumas unidades de medidas já configuradas, caso seja necessário o cadastro de mais unidades, acesse o menu Cadastros > Tabelas > Unidades de medida. Esta janela possui duas guias, a primeira Padrão exibe todas as unidades de medidas configuradas do sistema. Na guia Customizado é possível criar, editar ou excluir as unidades de medida configuradas. Para criar um nova unidade de medida clique no botão Novo, na próxima janela informe os seguintes itens: Código: informe o código da unidade de medida; Descrição: informe a descrição para a unidade de medida. Após cadastrados as unidades de medida clique no botão Confirmar. 4 PRODUTOS Outra configuração que deve ser efetuada é no menu Cadastro > Produtos, nesta janela clique na guia Fiscal e informe a CST referente ao PIS e o Cofins nos devidos itens, também será necessário informar o item Natureza da Receita. Página 4

6 Para que o SPED PIS/Cofins funcione corretamente é obrigatório informar os itens CST PIS, CST Cofins e Natureza da Receita, da guia fiscal do cadastro de produtos. Para diferenciar o CST PIS e CST Cofins por empresa, clique na subguia CST e clique no botão Adicionar, na próxima janela informe os itens: Empresa, CST PIS, CST Cofins para cada empresa. Como dito anteriormente é necessário informar uma unidade de medida para o produto para isto informe uma unidade de medida de venda (Unid. Med. Venda) e a unidade de medida de entrada (Unid. Med. Entrada) na guia Principal do cadastro de produto. Para selecionar uma unidade de medida tecle Enter nos itens para encontrar uma unidade de medida cadastrada no sistema. Após informados os itens necessários clique no botão Salvar para salvar o cadastro de produto. 5 GERENCIAMENTO DE NOTAS Para utilizar o gerenciamento de notas acesse o menu Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas. Nesta janela informe uma Empresa e clique no botão Novo para gerar uma nova nota fiscal. Efetue a rotina de emissão de nota normalmente, na guia Itens informe o produto, e informe os campos CST PIS e CST Cofins de acordo com o produto. Caso o produto esteja cadastrado no sistema os itens CST PIS e CST Cofins serão preenchidos automaticamente. Deve-se informar a Natureza do frete e a Unidade Medida. Este último deve possuir uma unidade de medida válida, os demais campos devem ser preenchidos normalmente. Página 5

7 Após informado os campos necessários clique no botão Confirmar. Retornando a janela de Nota Fiscal, pode-se observar que foi inserido mais dois campos nesta janela: Valor Retido PIS e Valor Retido Cofins. Estes campos deverão ser preenchidos de acordo com cada nota fiscal. Depois de informado os campos necessários clique no botão Salvar para finalizar a geração da nota fiscal. Para bases NFe a rotina será a mesma. 6 REGISTRAR NOTA DE ENTRADA A rotina de nota de entrada pode ser encontrada no módulo Gerencial através do menu Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada. No módulo Caixa esta rotina é encontrada no menu Estoque > Entrada > Registrar Nota de Entrada. Esta rotina será a mesma, porém ao adicionar um produto na nota os itens CST PIS e CST Cofins devem ser preenchidos. Caso o produto esteja cadastrado no sistema os itens CST PIS e CST Cofins serão preenchidos automaticamente, e assim como no gerenciamento de notas o item Unidade Medida deve estar preenchido com uma unidade de medida válida. Os demais campos devem ser preenchidos normalmente de acordo com a nota. Página 6

8 Depois de informado os campos necessários clique no botão Confirmar. O restante da rotina de Registrar Nota de Entrada não sofreu alterações. 7 MANUTENÇÃO DE NOTAS DE ENTRADA A rotina de manutenção de notas de entrada é encontrada no menu Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entrada, esta rotina é efetuada normalmente com a única diferença que ao informar um produto ou alterar o mesmo, será necessário informar o CST PIS e CST Cofins do produto, caso o produto esteja cadastrado no sistema estes itens serão preenchidos automaticamente. Página 7

9 O restante da rotina de manutenção de notas não sofreu alterações. 8 REGISTRAR NF-E DE ENTRADA A rotina de NF-e de entrada é encontrada no menu Estoque > Entradas > Registrar NF-e de Entrada, esta rotina é efetuada normalmente com a diferença de que os campos CST PIS e CST Cofins serão preenchidos de acordo com os cadastrados no cadastro de produto. O restante da rotina de NF-e de entrada não sofreu alteração. Página 8