Título: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos PIS e COFINS?
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- Bruna Aldeia Pais
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1 Título: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos PIS e COFINS? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS e verifique se os impostos 17-PIS Não Cumulativo e 19-COFINS Não Cumulativo e/ou 106-PIS Não Cumulativo-SCP e 107- COFINS Não Cumulativo-SCP estão informados. Caso não, informe os mesmos; 1.4 Na guia GERAL, opção FEDERAL, clique em GERAL; 1.5 -No quadro ENQUADRAMENTO, campo REGIME, selecione a opção Lucro Real ;
2 1.6 Ainda na opção FEDERAL, opção PIS/COFINS, clique em APURAÇÃO; Selecione a opção [x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital EFD Contribuições e selecione as demais opções conforme necessidade;
![1.8 Na guia GERAL, opção FEDERAL, opção PIS/COFINS, clique em GERAL; 1.9 Selecione a opção [x] Considerar juros, multas e outras como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS ; 1.](/docs-images/66/55825940/images/3-1.jpg "10 No quadro CALCULAR, selecione a opção: 1.10.1 - Somente para atividade normal, para que sejam considerados como receita financeira no cálculo de PIS e COFINS, os valores de juros, multas e outras apenas para atividade normal, ou 1.")
3 1.8 Na guia GERAL, opção FEDERAL, opção PIS/COFINS, clique em GERAL; 1.9 Selecione a opção [x] Considerar juros, multas e outras como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS ; 1.10 No quadro CALCULAR, selecione a opção: Somente para atividade normal, para que sejam considerados como receita financeira no cálculo de PIS e COFINS, os valores de juros, multas e outras apenas para atividade normal, ou Para atividade normal e atividade imobiliária, para que sejam considerados os valores de acordo com o item , para ambas as atividades; Para este exemplo, será demonstrada a opção [x] Somente para atividade normal.
![1.11 Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DOS IMPOSTOS 2.](/docs-images/66/55825940/images/4-1.jpg "1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS localize os impostos 17-PIS Não Cumulativo e 19-COFINS Não Cumulativo e/ou 106-PIS Não Cumulativo-SCP e 107- COFINS Não Cumulativo-SCP ; 2.")
4 1.11 Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DOS IMPOSTOS 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS localize os impostos 17-PIS Não Cumulativo e 19-COFINS Não Cumulativo e/ou 106-PIS Não Cumulativo-SCP e 107- COFINS Não Cumulativo-SCP ; 2.2 Avalie se as configurações estão conforme necessidade; 3 CONFIGURANDO ACUMULADORES 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, ACUMULADORES, edite ou crie os acumuladores; 3.2 Clique no botão [Nova vigência], informe a data da alteração; 3.3 Na guia IMPOSTOS verifique se os impostos 17-PIS Não Cumulativo e 19-COFINS Não Cumulativo e/ou 106-PIS Não Cumulativo-SCP e 107-COFINS Não Cumulativo- SCP estão informados, caso não estejam clique no botão [Incluir] e informe os impostos; 3.4 Efetue as demais configurações conforme necessidade;
![3.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 LANÇAMENTOS 4.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, e selecione o tipo de lançamento que será efetuado; 4.](/docs-images/66/55825940/images/5-1.jpg "2 Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado conforme item 3; 4.")
5 3.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 LANÇAMENTOS 4.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, e selecione o tipo de lançamento que será efetuado; 4.2 Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado conforme item 3; 4.3 Na guia PARCELAS, realize o preenchimento conforme necessidade;
![4.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 5 EFETUANDO AS BAIXAS 5.](/docs-images/66/55825940/images/6-1.jpg "1 Acesse o menu MOVIMENTOS, BAIXAS e selecione o tipo de lançamento que será efetuado a baixa da")
6 4.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 5 EFETUANDO AS BAIXAS 5.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, BAIXAS e selecione o tipo de lançamento que será efetuado a baixa da parcela; No grupo SELEÇÃO indique uma das opções para efetuar a busca das parcelas que serão baixadas; No grupo PARCELAS clique no botão [Buscar] ou [Busca avançada...] e selecione as parcelas a serem baixadas;
7 5.1.3 Clique no botão [Receber]; No quadro PARCELA clique no botão [Novo] e preencha os campos conforme necessidade, os valores de Juros, Multas e Outras informados na baixa serão somados e agrupados por mês, ou seja, será uma base mensal, pegando todos os recebimento do mês isso caso a opção [x] Considerar juros, multas e outras como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS esteja selecionada nos parâmetros da empresa; Preencha o quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS conforme necessidade;
![5.1.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 5.1.5 Realize a apuração do período; Observe que o sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo para o imposto 17 PIS Não Cumulativo : Base de cálculo 17-PIS Não Cumulativo 10.](/docs-images/66/55825940/images/8-1.jpg "000,00 x % alíquota x 1,65% (=) Saldo 01 165,00 Receitas financeiras de juros, multas e outras do período 500,00 (Juros) + 300,00 (Multa) + 200,00 (Outras) Total Receitas Financeiras 1.")
8 Clique no botão [Gravar] para concluir Realize a apuração do período; Observe que o sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo para o imposto 17 PIS Não Cumulativo : Base de cálculo 17-PIS Não Cumulativo ,00 x % alíquota x 1,65% (=) Saldo ,00 Receitas financeiras de juros, multas e outras do período 500,00 (Juros) + 300,00 (Multa) + 200,00 (Outras) Total Receitas Financeiras 1.000,00 x % alíquota 0,65% (=) Saldo 02 6,50 17-PIS Não Cumulativo a Recolher (Saldo 01 + Saldo 02) 171,50
9 OBS: Será aplicada a alíquota de 0,65% sobre a base de cálculo do agrupamento que possui o imposto 17 ou 106, o valor encontrado será guardado no tipo de contribuição 02 - Contribuição não cumulativa apurada a alíquota diferenciada e gerado nos débitos da tela de apuração do respectivo imposto 17 ou 106 ; O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo para o imposto 19 COFINS Não Cumulativo : Base de cálculo 19 COFINS Não Cumulativo ,00 x % alíquota x 7,60% (=) Saldo ,00 Receitas financeiras de juros, multas e outras do período 500,00 (Juros) + 300,00 (Multa) + 200,00 (Outras) Total Receitas Financeiras 1.000,00 x % alíquota x 4,00% (=) Saldo 02 40,00 19 COFINS Não Cumulativo a Recolher (Saldo 01 + Saldo 02) 800,00
10 OBS: Será aplicada a alíquota de 4,00% sobre a base de cálculo do agrupamento que possui o imposto 19 ou 107, o valor encontrado será guardado no tipo de contribuição 2 - Contribuição não cumulativa apurada a alíquota diferenciada e gerado nos débitos na tela de apuração do respectivo imposto 19 ou 107.
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