Título: DF - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos?

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1 Título: DF - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no Distrito Federal. 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos 1 ICMS e 9 SUBTRI. Caso não, informe os mesmos; 1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, clique em OPÇÕES, e selecione a opção [x] Substituição Tributária [...] ;

2 1.5 - Clique no botão [...] e informe-o conforme necessidade; 1.6 Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;

3 1.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS; 2.2 Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro;; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova Vigência]; 2.5 Na guia IMPOSTOS, opção SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, no campo: BASE DE CÁLCULO ST, selecione a base de cálculo correspondente ao produto que está sendo cadastrado; % MARGEM DE VALOR ADIC. ST, informe o percentual da margem do valor adicional da substituição tributária; VALOR UNITÁRIO, informe o valor unitário da substituição tributária; OBS: Este campo somente estará habilitado, quando o campo BASE DE CÁLCULO ST estiver selecionada a opção Pauta (Valor).

4 2.5.4 CÓDIGO DE RECOLHIMENTO, pressione a tecla de função F2 e selecione o código de recolhimento correspondente; 2.6 Na guia SALDO FINAL, preencha os campos conforme necessidade, informando a data anterior à data de levantamento do estoque;

5 2.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir. Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar produtos, acesse a solução referente a Como realizar o cadastro de produtos : clique aqui 3 LANÇAMENTO ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Acesse o menu MOVIMENTOS, opção ESTOQUE, opção ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ; 3.2 Na guia GERAL, no campo: CÓDIGO, será informado automaticamente pelo sistema. Caso necessário, poderá ser alterado; DATA DE INÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, informe a data de início do cálculo para a substituição tributária; DATA DO LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES, será gerada automaticamente a data anterior à informada no campo DATA DE INÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; TIPO DE SALDO, selecione a opção: SALDO DO MOVIMENTO, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja por saldo do movimento;

6 Este saldo será a quantidade dos produtos da coluna FÍSICO do menu RELATÓRIOS, opção ESTOQUE, opção MOVTO. INDIVIDUAL DO PRODUTO SALDO POR PRODUTO, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja por saldo do produto; OBS: Neste saldo será demonstrado a QUANTIDADE FINAL do produto, no menu ARQUIVOS, opção PRODUTOS, opção SALDO FINAL. Para este exemplo, esta opção será utilizada CRITÉRIO DO ESTOQUE, selecione a opção correspondente ao critério do estoque; QUANTIDADE DE PARCELAS, informe a quantidade de parcelas do produto; VENCIMENTO INÍCIAL, informe a data do vencimento do produto; CÓDIGO DE RECOLHIMENTO, informe o código de recolhimento do estoque; EMBASAMENTO LEGAL, informe o embasamento legal para o estoque de produtos da substituição tributária; 3.3 Na guia PRODUTOS: No quadro FILTRO, selecione os filtros conforme desejar, a fim de localizar mais facilmente o produto; Clique no botão [Listar produtos]; ou No quadro PRODUTOS INCLUÍDOS NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, clique no botão [Listar Produtos], para que sejam listados os produtos que possuem saldo maior que zero na data de levantamento dos estoques, conforme filtro realizado, ou em [Incluir] para que os dados sejam incluídos manualmente;

7 OBS: Os produtos somente serão listados automaticamente, quando a data de cadastro do produto for menor ou igual à data informada no campo DATA DO LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES No campo PRODUTO, pressione a tecla F2 para que o sistema entre em modo consulta e localize o produto desejado; Selecione o mesmo, ou informe seu código; O campo DESCRIÇÃO, será preenchido automaticamente pelo sistema; O campo VALOR TOTAL DO ICMS SOBRE O ESTOQUE, será informada a soma de todos os valores da coluna VALOR ICMS dos produtos; No campo VALOR DA PARCELA DE ICMS, será informada o valor do campo VALOR TOTAL DO ICMS SOBRE O ESTOQUE, dividido pela quantidade de parcelas informadas; 3.6 Na guia CONTABILIDADE, realize os lançamentos conforme desejar; Clique no botão [Gravar] para concluir;