Quais relatórios utilizar para conferência na integração?
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- Linda Castro Fialho
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1 Quais relatórios utilizar para conferência na integração? Os dados a seguir foram elaborados para explicar os relatórios de conferência nos valores de integração entre os módulos Folha e Contabilidade. 1 RELATÓRIO RESUMO FOLHA O relatório Resumo Mensal demonstra os valores calculados na folha, férias e rescisão de todos os empregados com a soma total dos valores e não com o cálculo individual para cada um. 1.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção FOLHA, clique em RESUMO; 1.2 Informe a competência desejada para visualizar os valores e emita o relatório; 2 RELATÓRIO INTEGRAÇÃO CONTÁBIL O relatório de Integração Contábil demonstra a data que o lançamento foi gerado conforme configuração na tela PARÂMETROS, guia CONTABILIDADE, guia OPÇÕES. Demonstra também as rubricas e lançamentos contábeis configurados na tela INTEGRAÇÃO. Os lançamentos de provisão e encargos da empresa serão integralizados no final do mês,
2 obedecendo ao regime de competência. 2.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção OUTROS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL; 2.2 Informe a mesma competência a qual foi gerado o relatório de Resumo Mensal; 2.3 No campo MODELO informe a opção COM RUBRICAS; 2.4 No quadro OPÇÕES, selecione as opções de provisão caso desejar visualizar os valores e lançamentos dos cálculos de provisão de férias e 13º. Observe que os valores entre os relatórios Resumo e Integração estão iguais, com os totais das rubricas calculados na competência. Os valores dos encargos da empresa serão demonstrados no relatório Resumo da Folha no final do relatório. No relatório de Integração Contábil os valores dos encargos da empresa, são integrados no final da competência. 3 RELATÓRIO PROVISÃO FÉRIAS
3 O relatório de provisão de férias pode ser utilizado para comparar os valores gerados no relatório de Integração contábil. Porém quando o empregado está de férias deverá ser observada qual opção será gerado para conferência. 3.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção PROVISÕES, clique em FÉRIAS; 3.2 No quadro COMPETÊNCIA informe a competência desejada; 3.3 No campo MODELO selecione a opção COMPLETO ; 3.4 No quadro FÉRIAS CALCULADAS NO MÊS, no campo: [x] Considerar integralmente no mês início do gozo, selecione essa opção quando o empregado gozar as férias em uma única competência; [x] Considerar de forma proporcional aos dias de gozo, selecione essa opção quando o empregado gozar férias que abrange duas competências; [x] Não considerar selecione essa opção quando não houver gozo de férias, somente cálculo da provisão. OBS: No relatório de Provisão de férias deverá ser avaliada a coluna PROVISIONADO NO MÊS. 4 RELATÓRIO PROVISÃO 13º SALÁRIO 4.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção PROVISÕES, clique em Décimo Terceiro; 4.2 No quadro COMPETÊNCIA informe a competência desejada; 4.3 No campo MODELO selecione a opção COMPLETO ;
4 OBS: No relatório de Provisão de 13º salário deverá ser avaliada a coluna PROVISIONADO NO MÊS. 5 RELATÓRIO RAZÃO NA CONTABILIDADE 5.1 No módulo Contabilidade, acesse o menu RELATÓRIOS, clique em RAZÃO; 5.2 Na guia GERAL, no quadro DATA informe a data inicial e final; Para avaliar somente os valores gerados em uma unica competência, por exemplo, informe a data do campo FINAL, a mesma que configurada nos PARAMÊTROS, guia Contabilidade do módulo Folha; Caso seja selecionado Data do Pagamento, verificar a data de pagamento efetuada para os empregados; Caso seja selecionado Final do mês, informar no campo FINAL do relatório razão o último dia do mês;
5 5.3 Na guia CONTAS, no quadro SELEÇÃO, clique no botão [Incluir] e na coluna CÓDIGO informe as contas desejadas para visualizar no relatório; Ao comparar os relatórios Razão e Integração contábil, os valores são transportados conforme a configuração realizada no módulo Folha; Os valores de Provisão férias e 13º salário são importados sempre no final do mês; Os valores de FGTS são gerados conforme a data de cada cálculo realizado;
6 5.3.2 Os valores de INSS empresa são gerados no final do mês em que ocorreu o cálculo, conforme regime de competência da contabilidade;
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