Como configurar PIS e COFINS para cálculo de bebidas frias conforme art. 30, Decreto ?
|
|
- Pedro Estrada Moreira
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Como configurar PIS e COFINS para cálculo de bebidas frias conforme art. 30, Decreto ? Através desta solução, será possível configurar o cadastro de produtos para calcular os impostos PIS e COFINS, conforme art. 30, Decreto 8.422/ PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS; 1.3 Verifique se possui os impostos PIS e COFINS de acordo com o regime da empresa; 1.4 Caso não, clique no botão [Nova vigência] informando um período igual ou maior que 05/2015, e em seguida em [Incluir] para realizar a inclusão dos mesmos; Para este exemplo, serão utilizados os impostos 4 PIS e 5 COFINS. 1.5 Na opção FEDERAL, opção PIS/ COFINS, clique em APURAÇÃO;
2 1.5.1 Selecione o quadro [x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital EFD Contribuições, e o tipo de apuração correspondente; No quadro CRITÉRIO DE CÁLCULO E ESCRITURAÇÃO, no campo LANÇAMENTO, deverá estar selecionada a opção Por produto ; OBS: Para este exemplo, a forma de cálculo será Simplificada Por Produto, habilitando assim, a guia EFD CONTRIBUIÇÕES da nota Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL; No quadro GERAL, selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;
3 1.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CADASTRO DE PRODUTOS 2.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS; 2.2 Na guia IMPOSTOS, opção PIS/COFINS, opção SAÍDAS, clique em GERAL; No campo CST, selecione a opção 02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada ; Selecione também a opção [x] Calcular PIS e COFINS de bebidas frias conforme art. 30, Decreto 8.422/2015 ;
4 2.3 Ainda na guia PIS/COFINS, opção SAÍDAS, clique em ALÍQUOTA DIFERENCIADA, e selecione os quadros: [x] Débito por alíquota diferenciada e [x] Bebidas frias Alíquota varejista ou consumidor final ;
5 2.4 Ainda na opção SAÍDAS, clique em UNIDADE DE MEDIDA; Selecione o quadro [x] Débito por unidade de medida, e preencha os demais campos conforme necessidade;
6 2.5 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 CADASTRO DE ACUMULADOR 3.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES; 3.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 3.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 3.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 3.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir PIS e COFINS; Para este exemplo, 4 PIS e 5 COFINS.
7 3.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 LANÇAMENTO 4.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 4.2 Realize o lançamento com o acumulador configurado conforme item 3;
8 4.3 Na guia ESTOQUE, realize o preenchimento da mesma, com o produto configurado conforme item 2;
9 Observe que os CSTs utilizados foram o 02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada. 4.4 Na guia EFD CONTRIBUIÇÕES, clique em PIS/COFINS. Caso não esteja preenchida, clique no botão [Gerar conforme movimentação de produtos];
10 4.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 4.6 Realize a apuração do período;
11 O sistema irá realizar o seguinte cálculo internamente a fim de verificar qual cálculo ( CST 02 - Alíquota diferenciada ou CST 03 - Unidade de medida ) deverá utilizar: Tabela 01: Valor alíquota PIS e COFINS Imposto CST Base de Cálculo Alíquota (ver item 2.3) Valor* PIS ,00 x 1,4900% 149,00 COFINS ,00 x 6,8300% 683,00 *Ver apuração conforme item 4.6. Tabela 02: Conversão da quantidade informada na guia ESTOQUE (ver imagem 4.3), de acordo com a quantidade tributada no cadastro do produto (ver imagem 2.4.1). UN (ver imagem 4.3) 500 x Fator de Conversão 5,00 LT (ver imagem 2.4.1) Tabela 03: Valor unitário por litro, com base no cálculo da alíquota diferenciada (CST 02) IMPOSTO VALOR IMP. QNTD. CONVERTIDA (LT) VALOR/LITRO PIS 149,90 / ,0596 COFINS 683,00 / ,2732 Tabela 04: Cálculo por Unidade de medida (CST 03) IMPOSTO CST QNTD. TRIBUTADA (tabela 2) VALOR/ UNID. VALOR PIS litros x 0, ,00 COFINS litros x 0, ,75
12 Tabela 05: Comparação entre os tipos de cálculos (alíquota diferenciada CST 02 e unidade de medida CST 03 ) ALÍQUOTA DIFERENCIADA PIS 0,0596 COFINS 0,2732 UNIDADE DE MEDIDA PIS 0,0536 COFINS 0,2467 OBS: De acordo com a Tabela 5, verifica-se que os valores referente à alíquota diferenciada são maiores que os valores referente à unidade de medida. Sendo assim, o sistema deverá utilizar para o produto o cálculo efetuado com base na alíquota diferenciada conforme demonstrado na apuração acima (ver item 4.6). Caso na guia ESTOQUE, o CST informado seja 03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto, o sistema irá realizar o seguinte cálculo abaixo, a fim de comparar qual será utilizado: Tabela 06: Valor alíquota PIS e COFINS Imposto CST Base de cálculo Alíquota (ver item 2.3) Valor* PIS ,00 x 1,4900% 149,00 COFINS ,00 x 6,8300% 683,00 *Ver apuração conforme item 4.6. Tabela 07: Conversão da quantidade informada na guia ESTOQUE (ver imagem 4.3), de acordo com a quantidade tributada no cadastro do produto (ver imagem 2.4.1). UN (ver imagem 4.3) 500 x Fator de Conversão 5,00 LT (ver imagem 2.4.1) 2.500
13 Tabela 08: Valor unitário por litro, com base no cálculo da alíquota diferenciada (CST 02) Imposto Valor IMP. QNTD. Convertida (LT) Valor/Litro PIS 149,90 / ,0596 COFINS 683,00 / ,2732 Tabela 09: Cálculo por Unidade de medida (CST 03) Imposto CST QNTD. Tributada (tabela 7) Valor/ Unid.* Valor PIS litros x 0, ,75 COFINS litros x 0, ,50 *Ver imagem item Tabela 10: Comparação entre os tipos de cálculos (alíquota diferenciada CST 02 e unidade de medida CST 03 ) ALÍQUOTA DIFERENCIADA PIS 0,0596 COFINS 0,2732 UNIDADE DE MEDIDA PIS 0,0763 COFINS 0,3514 OBS: De acordo com a Tabela 10, verifica-se que os valores referente à unidade de medida são maiores que os valores referente à alíquota diferenciada. Sendo assim, o sistema deverá utilizar para o produto, o cálculo efetuado com base na unidade de medida. O valor da Tabela 09 será demonstrado no momento da apuração dos impostos PIS e COFINS, assim como a apuração do item 4.6. Para este exemplo, esta apuração não será demonstrada.
14 5 DEMONSTRATIVO PIS COFINS BEBIDAS FRIAS Realize a emissão do relatório e avalie os resultados. 6 EFD CONTRIBUIÇÕES 6.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção FEDERAIS, clique em EFD Contribuições; No SPED, os registros a serem gerados serão: C100, C170, M200, M205, M210, M600, M605, e M610: Soluções Relacionadas: Onde emitir um relatório de PIS e COFINS para bebidas frias? Como realizar o cálculo de PIS e COFINS de bebidas frias para mais de um código de recolhimento, conforme art. 30, Decreto 8.442/2015?
Título: Como realizar o cálculo de PIS e COFINS de bebidas frias para mais de um código de recolhimento, conforme art. 30, Decreto 8.442/2015?
Título: Como realizar o cálculo de PIS e COFINS de bebidas frias para mais de um código de recolhimento, conforme art. 30, Decreto 8.442/2015? 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Na
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa de lucro presumido com regime de caixa?
Título: Como configurar uma empresa de lucro presumido com regime de caixa? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS; 1.3 - Verifique
Leia maisTítulo: Como considerar descontos obtidos como receita financeira para cálculo do PIS e COFINS?
Título: Como considerar descontos obtidos como receita financeira para cálculo do PIS e COFINS? 1- PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique
Leia maisTítulo: Configurando a empresa para calcular o PIS e COFINS Não Cumulativo por Código de Recolhimento.
Título: Configurando a empresa para calcular o PIS e COFINS Não Cumulativo por Código de Recolhimento. Os impostos '140 PIS Não Cumulativo Código de Recolhimento e 141 COFINS Não Cumulativo Código de Recolhimento,
Leia mais1 PARÂMETROS DA EMPRESA
Título: Como excluir da receita bruta e da base de cálculo dos impostos, os valores repassados pelas agências de propaganda e empresas de rádio, televisão e outros? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o
Leia maisTítulo: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos PIS e COFINS?
Título: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos PIS e COFINS? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no
Leia maisComo calcular o rateio proporcional de crédito de PIS e COFINS, com base na receita bruta, para as empresas com incidência mista?
Como calcular o rateio proporcional de crédito de PIS e COFINS, com base na receita bruta, para as empresas com incidência mista? Por meio desta solução, será demonstrado o cálculo de crédito sujeito a
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação?
Título: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL,
Leia maisTítulo: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto?
Título: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia
Leia maisTítulo: Como gerar crédito presumido de PIS e COFINS para empresas sujeitas ao regime cumulativo conforme art. 31, Lei nº /2015?
Título: Como gerar crédito presumido de PIS e COFINS para empresas sujeitas ao regime cumulativo conforme art. 31, Lei nº 13.097/2015? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
Leia maisTítulo: Como realizar a configuração do posto de combustível pelo lançamento de nota?
Título: Como realizar a configuração do posto de combustível pelo lançamento de nota? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP?
Título: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão
Leia maisTítulo: GO - Como realizar o cálculo do diferencial de alíquota destinado ao uso, consumo ou ativo imobilizado?
Título: GO - Como realizar o cálculo do diferencial de alíquota destinado ao uso, consumo ou ativo imobilizado? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás. 1 - PARÂMETROS EMPRESA
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Paraná.
Título: PR - Como realizar o cálculo do ressarcimento do ICMS Substituição Tributária, quando efetuado nova venda com a retenção do imposto conforme Art. 5º, Anexo X, do RICMS? Esta solução é exclusiva
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa Catarina.
Título: SC - Como realizar a partilha ICMS do imposto 145 DIFAL quando nos lançamentos de saídas possuir lançamento configurado para gerar Crédito Presumido Confecção? Esta solução é exclusiva para empresas
Leia maisTítulo: Como configurar o sistema para utilizar o crédito de PIS e COFINS após o término do prazo decadencial?
Título: Como configurar o sistema para utilizar o crédito de PIS e COFINS após o término do prazo decadencial? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique
Leia maisTítulo: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária?
Título: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa
Leia mais1.4 - Na guia GERAL, opção FEDERAL, opção OPÇÕES, selecione a opção [x] Optante Simples Nacional ; Clique no botão [Gravar] para concluir.
Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota com recolhimento para UF Origem, nas Saídas para Fora do estado a Não Contribuinte - Empresas no regime Simples Nacional? 1 PARÂMETROS EMPRESA
Leia maisTítulo: Como realizar a configuração do posto de combustível pelo movimento de combustíveis?
Título: Como realizar a configuração do posto de combustível pelo movimento de combustíveis? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência];
Leia mais1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em GERAL;
Título: SC - Como calcular adicional de crédito presumido e de estorno de débito do TTD 409, 410 ou 411, para as notas que possuem o imposto 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte? CONFIGURAÇÃO DO ADICIONAL DE
Leia mais1 PARÂMETROS DA EMPRESA
Título: Como configurar o sistema para realizar o cálculo do Simples Nacional para atividade de Serviços com anexo V a partir de 2009, conforme Lei Complementar 128/2008? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de São Paulo.
Título: SP - Como realizar o cálculo do ICMS sobre estoque de mercadorias incluídas ou excluídas da Substituição Tributária conforme comunicado CAT - 26/2015? Esta solução é exclusiva para empresas situadas
Leia maisTítulo: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido de leite in natura An2, Art.15, X?
Título: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido de leite in natura An2, Art.15, X? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência];
Leia maisTítulo: DIA AM - Como configurar o sistema para gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas?
Título: DIA AM - Como configurar o sistema para gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Amazonas. 1 PARÂMETROS DA EMPRESA
Leia mais1 PARÂMETROS EMPRESA. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás.
Título: GO - Como efetuar o cálculo do crédito da IN 1.208/15 GSF, referente aos períodos de 03/2016 a 12/2017, para empresas beneficiárias do Programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir? Esta solução é
Leia maisTítulo: RS Como realizar a configuração de crédito presumido nas saídas internas de vinho, de produção própria, conforme Livro I, Art. 32, CLXVIII.
Título: RS Como realizar a configuração de crédito presumido nas saídas internas de vinho, de produção própria, conforme Livro I, Art. 32, CLXVIII. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul.
Título: MS - Como realizar o cálculo do ICMS sobre o estoque das mercadorias incluídas do regime de Substituição Tributária conforme Art. 2º do Decreto nº 14.359/2015? Esta solução é exclusiva para empresas
Leia maisTítulo: Como configurar o sistema para que seja realizado o cálculo do programa Pró-emprego?
Título: Como configurar o sistema para que seja realizado o cálculo do programa Pró-emprego? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, PARÂMETROS, clique no botão [Nova vigência]; 1.2 Na guia GERAL, clique
Leia maisTítulo: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação?
Título: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção DEFINIÇÕES, no quadro
Leia maisRJ - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos?
RJ - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro. Através desta,
Leia maisRJ - Como realizar o estorno proporcional de crédito referente as saídas isentas ou não tributadas, conforme Art. 37, I, Livro I do RICMS?
RJ - Como realizar o estorno proporcional de crédito referente as saídas isentas ou não tributadas, conforme Art. 37, I, Livro I do RICMS? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio
Leia mais1 PARÂMETROS DA EMPRESA
Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a Não Contribuinte de ICMS, conforme Emenda Constitucional nº 87/2015? Através desta solução, será possível realizar
Leia maisTítulo: Como configurar o sistema para contabilizar o imposto 25-CRF nos lançamentos?
Título: Como configurar o sistema para contabilizar o imposto 25-CRF nos lançamentos? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova vigência], informe a data
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Minas Gerais.
Título: MG - Como realizar o cálculo do ICMS sobre estoques de mercadoria incluída ou excluída da substituição tributária e relativo ao aumento da carga tributária devida por ST, conforme Resolução nº
Leia maisTítulo: MS - Como realizar a configuração de crédito outorgado nas operações interestaduais com milho, conforme IN/SEFAZ N. 001/2013?
Título: MS - Como realizar a configuração de crédito outorgado nas operações interestaduais com milho, conforme IN/SEFAZ N. 001/2013? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
Leia maisTítulo: Como gerar lançamentos contábeis dos impostos federais retidos na fonte pelo regime de competência, quando o fato gerador é pagamento?
Título: Como gerar lançamentos contábeis dos impostos federais retidos na fonte pelo regime de competência, quando o fato gerador é pagamento? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em
Leia maisComo configurar uma empresa para o cálculo do INSS Receita Bruta enquadrada no Simples Nacional?
Como configurar uma empresa para o cálculo do INSS Receita Bruta enquadrada no Simples Nacional? Através desta configuração, você poderá configurar as empresas do Simples Nacional Anexo IV, com atividade
Leia maisTítulo: PR - Como configurar o sistema para Estornar o crédito de ICMS conforme Art. 71 RICMS Produtos Cesta Básica?
Título: PR - Como configurar o sistema para Estornar o crédito de ICMS conforme Art. 71 RICMS Produtos Cesta Básica? Esta configuração é exclusiva para empresas situadas no estado do Paraná, que realizam
Leia maisTítulo: DF - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos?
Título: DF - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no Distrito Federal. 1 PARÂMETROS EMPRESA
Leia maisTítulo: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido Ind. Prod. Informática conforme RICMS Art Anexo 2?
Título: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido Ind. Prod. Informática conforme RICMS Art. 142 - Anexo 2? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique
Leia maisTítulo: Como efetuar o cálculo da dedução da base de cálculo do imposto IRPJ devido por emissoras de rádio e televisão - Decreto de 2012?
Título: Como efetuar o cálculo da dedução da base de cálculo do imposto IRPJ devido por emissoras de rádio e televisão - Decreto 7.791 de 2012? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
Leia maisTítulo: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional?
Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em
Leia maisTítulo: RN - Como realizar a configuração de crédito presumido de 20% para transportadoras conforme Convênio ICMS 106/96?
Título: RN - Como realizar a configuração de crédito presumido de 20% para transportadoras conforme Convênio ICMS 106/96? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Rio Grande do Norte
Leia maisTítulo: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos CSLL e IRPJ-LP?
Título: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos CSLL e IRPJ-LP? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL,
Leia maisComo importar o valor da folha e do imposto INSS/CPP dos últimos 12 meses para o cálculo do Simples Nacional?
Como importar o valor da folha e do imposto INSS/CPP dos últimos 12 meses para o cálculo do Simples Nacional? Através desta solução, será demonstrado quais lançamentos realizar para que sejam importados
Leia maisTítulo: Como gerar o informativo SCANC-CTB?
Título: Como gerar o informativo SCANC-CTB? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia PERSONALIZA, OPÇÕES, GERAL, selecione
Leia maisTítulo: RS - Como realizar a configuração de crédito presumido de fabricantes de calçados ou de artefatos de couro conforme Livro I, art. 32, CXXX?
Título: RS - Como realizar a configuração de crédito presumido de fabricantes de calçados ou de artefatos de couro conforme Livro I, art. 32, CXXX? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisSPED PIS/Cofins. Escrita Fiscal Tutorial
1 SPED PIS/Cofins Conforme Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010), que institui a Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins - EFD-PIS/Cofins (Alterada pela
Leia maisComo configurar a Contabilidade por Centro de Custo?
Como configurar a Contabilidade por Centro de Custo? 1- PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 - Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.2.1 - No quadro GERAL, selecione
Leia maisExemplos de rateio Conforme percentual definido na Contabilidade
Exemplos de rateio Conforme percentual definido na Contabilidade Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar exemplos de configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e Contabilidade
Leia maisComo conferir o saldo credor de PIS e COFINS para utilizar em períodos futuros no EFD Contribuições?
Como conferir o saldo credor de PIS e COFINS para utilizar em períodos futuros no EFD Contribuições? É comum gerar dúvidas quanto ao valor do Saldo Credor de PIS e COFINS que é demonstrado no relatório
Leia maisComo configurar o sistema para a emissão do EBITDA/ LAJIDA?
Como configurar o sistema para a emissão do EBITDA/ LAJIDA? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 - Acesse no menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 - Na guia GERAL, opção DEMONSTRATIVOS, opção UTILIZA, selecione
Leia maisTítulo: Como configurar o rateio de centro de custos por filiais?
Título: Como configurar o rateio de centro de custos por filiais? 1- PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.3 No quadro GERAL, no campo
Leia maisSPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Real e gerar a declaração?
SPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Real e gerar a declaração? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção INFORMATIVOS, clique em GERA
Leia maisROTEIRO OPERACIONAL EFD CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS
ROTEIRO OPERACIONAL EFD CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS SUMÁRIO Introdução... 1 Roteiro Operacional... 1 Processo Apuração... 1 Contribuição Retida na Fonte F600... 1 Receitas Isentas M400/M800...
Leia maisSPED ECF - Como gerar as informações do registro M350 referente à Parte A - Demonstração da Base de Cálculo?
SPED ECF - Como gerar as informações do registro M350 referente à Parte A - Demonstração da Base de Cálculo? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Lucro Real
Leia maisTítulo: Como gerar o arquivo do REINTEGRA para o PERDCOMP?
Título: Como gerar o arquivo do REINTEGRA para o PERDCOMP? 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique na guia PERSONALIZA, OPÇÕES, selecione a opção [x] Faz controle de estoque
Leia maisConfiguração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo
Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte individualmente ou para vários
Leia maisS N FI SPED PIS/CO 0
0SPED PIS/COFINS Versão Observação Data Modificação Responsável 1 Criação do Manual 31/03/2011 Edilson J. Martins 2 Natureza de operação, CST PIS Cofins por empresa 30/05/2011 Edilson J. Martins Página
Leia maisTítulo: RS - Como realizar a configuração de crédito presumido de 20% para transportadoras conforme Convêncio ICMS 106/96?
Título: RS - Como realizar a configuração de crédito presumido de 20% para transportadoras conforme Convêncio ICMS 106/96? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique
Leia maisConfiguração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário
Configuração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte no cadastro do empregado 1 CADASTRO
Leia maisSPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO
1 SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO Este tutorial aborda, de forma simples e rápida, a geração do EFD-Contribuições para empresas do Lucro Presumido, com foco em REVENDA. 1. Acesse a opção
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral?
Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo cálculo Trimestral. 1 PARÂMETROS;
Leia maisComo configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha?
Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e
Leia maisEstá gerando diferença de INSS Terceiros entre o sistema e a SEFIP.
Está gerando diferença de INSS Terceiros entre o sistema e a SEFIP. Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, com relação ao INSS
Leia maisComo configurar uma empresa optante pelo simples nacional do anexo IV?
Como configurar uma empresa optante pelo simples nacional do anexo IV? Através desta solução, será demonstrado como configurar os parâmetros e o cadastro do serviço de uma empresa optante pelo simples
Leia maisSPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - ISS
1 SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - ISS Este tutorial aborda, de forma simples e rápida, a geração do EFD-Contribuições para empresas do Lucro Presumido, que realizam a tributação de ISS. 1. Acesse
Leia maisComo configurar uma empresa optante pelo simples nacional do anexo I a III e V a VI?
Como configurar uma empresa optante pelo simples nacional do anexo I a III e V a VI? Através desta solução, será demonstrado como configurar os parâmetros e o cadastro do serviço de uma empresa optante
Leia maisComo realizar rotina do vale alimentação
Como realizar rotina do vale alimentação Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações do vale alimentação. Lembramos que o cadastro deverá ser realizado por empresa. 1 CADASTRAR
Leia maisFIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS ATUALIZADA EM: 15/08/2011 ÍNDICE 1. CONFIGURAÇÃO NATUREZAS DE OPERAÇÕES... 1 1.1. Naturezas de Operações (compras)... 3 1.2.
Leia maisSPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Presumido (Escrituração Contábil Comercial) e gerar a declaração?
SPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Presumido (Escrituração Contábil Comercial) e gerar a declaração? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique na
Leia maisMANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL
MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL VITÓRIA 2016 SUMÁRIO CADASTROS GERAIS... 3 Cadastro de Empresas... 3 Cadastro de Autônomos e Sócios... 6 Cadastro de Participantes... 7 Cadastro de Itens (Produtos)...
Leia maisVersão 8.2C-04. Versão Final da Apostila de Novidades
Versão 8.2C-04 Versão Final da Apostila de Novidades Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas
Leia maisEstá gerando diferença de INSS RAT entre o sistema e a SEFIP. O que pode ser?
Está gerando diferença de INSS RAT entre o sistema e a SEFIP. O que pode ser? Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, com relação
Leia maisComo configurar integração com separador Centro de custo sem rateio de lançamentos?
Como configurar integração com separador Centro de custo sem rateio de lançamentos? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas para integração com separador Centro
Leia maisComo importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções?
Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções? Para realizar a importação dessas informações diretamente dos lançamentos já efetuados, acesse o módulo em Arquivo > Movimento
Leia maisEstá gerando diferença de INSS empresa entre o sistema e a SEFIP.
Está gerando diferença de INSS empresa entre o sistema e a SEFIP. Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, com relação ao INSS empresa.
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Anual Balanço de Suspensão/Redução?
Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Anual Balanço de Suspensão/Redução? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo
Leia maisCordilheira Escrita Fiscal 2.102a SPED PIS/COFINS
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisImportação de Sped Contribuições
Importação de Sped Contribuições Para fazer a importação de Sped Contribuições Acesse: Menu utilitários, Importação, Importação padrão, Sped Pis e Confins Nesta opção do sistema, deverá ser informada a
Leia maisTítulo: Como configurar folha professor categoria Aulista Variável?
Título: Como configurar folha professor categoria Aulista Variável? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para configuração da folha professor. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE,
Leia maisTítulo: Como realizar a configuração da integração contábil de uma empresa com Atividade Imobiliária Custo Incorrido?
Título: Como realizar a configuração da integração contábil de uma empresa com Atividade Imobiliária Custo Incorrido? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar uma rotina de lançamentos contábeis,
Leia maisAtualização da DIRF 2017 referente a Previdência Privada e FAPI
Atualização da DIRF 2017 referente a Previdência Privada e FAPI Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na DIRF 2017 para Contribuição à Previdência Privada
Leia maisTítulo: Configuração para registrar automaticamente na Parte B os valores do Incentivo Fiscal PAT
Título: Configuração para registrar automaticamente na Parte B os valores do Incentivo Fiscal PAT A partir da versão 8.2C-08, foi implementado no sistema, a opção para registrar automaticamente na Parte
Leia maisMANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES
MANUAL DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DIGISAT PARA SPED EFD CONTRIBUIÇÕES Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600
Leia maisFiscal -Escrituração Fiscal Digital PIS / COFINS. Versão 1.1
Fiscal -Escrituração Fiscal Digital PIS / COFINS Versão 1.1 Índice 1.Objetivo 4 2.Calendário SPED EFD - PIS / COFINS 5 3.Alíquotas de PIS e COFINS para empresas do Lucro Real e Presumido 6 4.Dados que
Leia maisComo conferir o saldo credor de PIS e COFINS para utilizar em períodos futuros no EFD Contribuições?
Como conferir o saldo credor de PIS e COFINS para utilizar em períodos futuros no EFD Contribuições? É comum gerar dúvidas quanto ao valor do Saldo Credor de PIS e COFINS que é demonstrado no relatório
Leia maisTítulo: Como configurar folha professor categoria Aulista?
Título: Como configurar folha professor categoria Aulista? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para configuração da folha professor. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisSPED ECF - Como importar as informações do registro P500 referente ao cálculo da CSLL?
SPED ECF - Como importar as informações do registro P500 referente ao cálculo da CSLL? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Lucro Presumido. 1 IMPORTAÇÃO
Leia maisOBS: Lucros Acumulados Prejuízos Acumulados Lucro do Período Prejuízo do Período OBS:
Erro SPED Contábil - Registro J210 - "A soma dos fatos contábeis (somatório do campo 03 dos registros J215 filhos) deve ser igual ao saldo final do código de aglutinação (campo 04 do registro J210) mais
Leia maisTítulo: Como realizar a solicitação de cadastro de empregado na folha via Domínio Atendimento?
Título: Como realizar a solicitação de cadastro de empregado na folha via Domínio Atendimento? A Solicitação de cadastro de empregado é o meio utilizado para que o cliente da empresa de contabilidade possa
Leia maisComo configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha?
Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os
Leia maisTítulo: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade
Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade 1- PARÂMETROS: acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.1- Na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL: 1.1.1- Selecione a opção [x]
Leia maisEstá gerando diferença de INSS dos segurados (empregados/contribuintes) entre o sistema e a SEFIP.
Está gerando diferença de INSS dos segurados (empregados/contribuintes) entre o sistema e a SEFIP. Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema
Leia maisTítulo: Como realizar configuração de múltiplos vínculos para empregados?
Título: Como realizar configuração de múltiplos vínculos para empregados? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a configuração com múltiplos vínculos. Para o cálculo de múltiplos vínculos,
Leia maisSPED ECF - Como importar as informações do registro U182 referente ao cálculo da CSLL para empresa Imune/ Isenta?
SPED ECF - Como importar as informações do registro U182 referente ao cálculo da CSLL para empresa Imune/ Isenta? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Imune/Isenta.
Leia maisTítulo: Como importar as informações do registro P300 referente ao cálculo do IRPJ?
Título: Como importar as informações do registro P300 referente ao cálculo do IRPJ? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Lucro Presumido. 1 IMPORTAÇÃO SPED
Leia maisComo configurar categoria Diarista com e/ou sem jornada Variável?
Como configurar categoria Diarista com e/ou sem jornada Variável? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina de empregado diarista para configuração da folha com jornadas variáveis e não
Leia maisComo configurar categoria Horista Variável?
Como configurar categoria Horista Variável? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para configuração da folha com jornadas variáveis. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisNOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão
VERSÃO 008.017 NOVID AD ES E MELHORIAS E109A9 Jéssica Pinheiro 01/04/2016 2/11 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.017 1. Parâmetro para controle do saldo na geração de pedido de compra de venda
Leia mais