SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO

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1 1 SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO Este tutorial aborda, de forma simples e rápida, a geração do EFD-Contribuições para empresas do Lucro Presumido, com foco em REVENDA. 1. Acesse a opção de configurações do sistema, Bolinha da Tron (No canto superior esquerdo do sistema) >Preferências > Selecione a aba Empresa > Preencha como Sim a opção Lança Produto na Movimentação> depois salve ou tecle F11.

2 2 2. Agora, siga os seguintes caminhos: Cadastros> Empresas > Abra o cadastro da empresa para qual será gerado o SPED> Selecione a aba Escrita e depois a aba Tributos Federais> Irá aparecer um enquadramento Federal como Lucro Presumido. No canto inferior direito da mesma janela marque a seguinte opção: Gerar Escrituração Fiscal Digital PIS/COFINS > Tecle F11 para salvar as informações. 3. Realize todos os lançamentos de Notas Fiscais e Cupons Fiscais. Nota Fiscal: Movimentação > Entrada ou Movimentação >Saída; Cupom Fiscal: Movimentação > ECF s > Cupom Fiscal. *Obs:. Lembrando que no lançamento da Nota Fiscal a aba produto deverá OBRIGATORIAMENTE ser preenchida com as informações de Tributação de PIS/ COFINS.

3 3 Importante: Caso tenha muitas Notas Fiscais lançadas e perceba que essa aba não está preenchida, você deve preencher individualmente cada Nota Fiscal ou pode fazer isso de forma automática, seguindo as próximas instruções: 4.Para preenchimento da aba Tributação de PIS/COFINS de forma rápida e coletiva, acesse o seguinte caminho: Cadastros > Mercadorias > Produtos:

4 Dentro do cadastro de Produtos > F10 > Parametrizar Situação Tributária do PIS/COF- INS

5 5 Realize a seleção dos filtros, sempre começando a leitura de cima pra baixo para evitar erros de preenchimentos. Filtre > Busque os produtos > marque-os > e preencha respectivamente as abas PIS/COFINS e Alíquota PIS/COFINS. *É importante selecionar uma última opção disponível nessa janela: marque o item: Substituir os dados dos registros já preenchidos? Tecle F11 ou clique no para salvar as informações. 5. Neste passo, siga os seguintes caminhos: 5.1. Movimentação > Entrada > F10 > Gerar Situações do PIS/COFINS; 5.2. Movimentação > Saída > F10 > Gerar Situações do PIS/COFINS; 5.3. Movimentação > ECF s > Cupom Fiscal > F10 > Gerar Situações PIS e COFINS.

6 6 6. Agora vamos gerar o arquivo SPED Contribuições. Para tanto, acesse o caminho: Geração de Informações Oficiais > SPED Pis/Cofins, conforme imagem abaixo. Preencha os campos conforme as particularidades de sua empresa: 7. Após gerar o seu arquivo, basta realizar a importação para dentro do PVA( Programa Validador do SPED). CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: O SPED Contribuições é composto das seguintes contribuições: PIS, COFINS e INSS. O sistema Tron (Módulo Escrita Fiscal) gera somente as informações de PIS e COFINS. A informação referente ao INSS deve ser inserida manualmente dentro do PVA. O preenchimento dos dados acima é meramente fictício, portanto, ao realizar o preenchimento de CST s, códigos, alíquotas e diversas outras informações de caráter legal ou fiscal, orientamos que busque auxílio junto à sua consultoria ou contador; A Tron Informática não realiza a prestação de serviço de consultoria e não realiza orientação no manuseio do Programa Validador;

7 7 Comunicamos ser de grande importância que o cliente tenha sempre em mãos o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital (Leiaute), pois assim, caso o PVA apresente algum erro, o cliente pode identificar qual é o campo com erro e ajustar tal informação dentro do Módulo Escrita Fiscal. Caso encontre alguma dificuldade, entre em contato com o Suporte Técnico para obter uma orientação completa.