1 PARÂMETROS EMPRESA. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás.

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "1 PARÂMETROS EMPRESA. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás."

Ruy Aires Alencar
6 Há anos
Visualizações:

Título: GO - Como efetuar o cálculo do crédito da IN 1.208/15 GSF, referente aos períodos de 03/2016 a 12/2017, para empresas beneficiárias do Programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir?

1 Título: GO - Como efetuar o cálculo do crédito da IN 1.208/15 GSF, referente aos períodos de 03/2016 a 12/2017, para empresas beneficiárias do Programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás. 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto 1 ICMS. Caso não, inclua o mesmo; 1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, clique em INCENTIVOS, e selecione a opção [x] Empresa Beneficiária do Programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir ;

2 1.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS; 2.2 Localize os impostos 1 - ICMS ; 2.3 Verifique se na guia CONTABILIDADE, opção GERAL, no quadro CRÉDITO IN 1.208/15 GSF, possui conta ; 2.4 Caso não, clique no botão [Nova vigência], e realize esta alteração; 2.5 Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade;

2.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 LANÇAMENTO PROGRAMA FOMENTAR/ PRODUZIR/ MICROPRODUZIR 3.

3 2.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 LANÇAMENTO PROGRAMA FOMENTAR/ PRODUZIR/ MICROPRODUZIR Acesse o menu MOVIMENTOS, opção OUTROS, clique em PROGRAMA FOMENTAR/ PRODUZIR/ MICROPRODUZIR; 3.2 Realize o preenchimento dos campos conforme necessidade; OBS: O campo PERÍODO INICIAL não deverá ser menor que 03/2016 e o PERÍODO FINAL maior que 12/2017.

4 OBS: A opção [x] Calcular com base na IN 1.208/15 GSF o programa não deverá ser selecionada. Caso tenha dúvidas sobre como configurar o sistema para gerar este lançamento, acesse a solução referente a Como efetuar o cálculo do Programa Fomentar, Produzir Microproduzir conforme IN 1.208/15 GSF : clique aqui 3.3 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 4.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 4.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 4.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 4.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 4.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos 1 ICMS.

5 4.6 Na guia ESTADUAL, selecione a opção [x] Saídas de Operações Incentivadas do Programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir, e selecione a opção abaixo conforme necessidade;

4.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4.8 Realize os lançamentos conforme necessidade; Para este exemplo, haverá lançamentos de saídas previamente feitos.

6 4.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4.8 Realize os lançamentos conforme necessidade; Para este exemplo, haverá lançamentos de saídas previamente feitos. 5 - LANÇAMENTO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO 5.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, opção OUTROS, clique em DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS IN 1.208/15 GSF; 5.2 O campo CÓDIGO, será informado automaticamente pelo sistema. Caso necessário, poderá ser alterado; 5.3 No campo COMPETÊNCIA, o sistema irá setar automaticamente o período de apuração em que a empresa se encontra. Caso necessário, poderá ser alterado; 5.4 No quadro DADOS DO CRÉDITO, no campo: MÉDIA DOS SALDOS DEVEDORES DE ICMS RELATIVO AOS PERÍODOS DE 03/2015 a 02/2016, será considerado o saldo devedor do imposto 1 ICMS referente aos períodos de 03/2015 a 02/2016, dividido pela quantidade de meses em que foi efetuado o cálculo no menu MOVIMENTOS, opção OUTROS, opção PROGRAMA FOMENTAR/ PRODUZIR/ MICROPRODUZIR; Exemplo:

7 Apuração do período de 01/2016 em que foi efetuado o cálculo com base na IN 1.208/15-GSF: ,00 Outros créditos corresp. à primeira parcela do ICMS Fomentar/Produzir-IN 1.208/15-GSF: ,00 Média dos saldos devedores de ICMS relativo aos períodos de 03/2015 a 02/2016: ,00 (+) ,94 (/) 2 = , PERCENTUAL DO CRÉDITO, o sistema irá setar automaticamente o percentual 5,08%, quando no menu MOVIMENTOS, opção OUTROS, opção PROGRAMA FOMENTAR/ PRODUZIR/ MICROPRODUZIR, estiver selecionada a opção [x] Calcular com base na IN 1.208/15-GSF o programa [Fomentar]. E o percentual de 4,55%, quando no menu MOVIMENTOS, opção OUTROS, opção PROGRAMA FOMENTAR/ PRODUZIR/ MICROPRODUZIR, estiver selecionada a opção [x] Calcular com base na IN 1.208/15-GSF o programa [Produzir]. OBS: Quando possui ambos os lançamentos, o campo não será preenchido automaticamente com as alíquotas. 5.5 No quadro SALDO DO CRÉDITO, no campo: CRÉDITO NO PERÍODO, será o resultados do valor do item multiplicado pelo valor do campo 3.4.2, dividido por 100; CRÉDITO DO PERÍODO ANTERIOR, será informado automaticamente o valor do crédito que não foi aproveitado no período anterior ao da competência do lançamento; SALDO DO CRÉDITO DO PERÍODO, será a soma dos itens e No quadro APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, no campo: TIPO, selecione a opção: Proporcionalidade, para que o aproveitamento do crédito seja feito conforme proporcionalidade, ou Prioridade, para que o aproveitamento do crédito seja feito conforme prioridade; OBS: Os campos ICMS média, Não financiada, e Não incentivada, somente estarão disponíveis, quando a opção Prioridade estiver selecionada ICMS MÉDIA, selecione a ordem de prioridade de aproveitamento de crédito dessa opção; NÃO FINACIADA, selecione a ordem de prioridade de aproveitamento de crédito conforme necessidade; NÃO INCENTIVADA, selecione a ordem conforme necessidade;

8 5.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 5.8 Realize a apuração do período;

9 O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: - Crédito referente a IN 1.208/15 GSF ICMS Média Valor do campo Saldo do crédito do período (ver item 5.6.4) ,44 / Saldo ICMS Média (ver item 3.2) + ICMS parte Não Financiada ,00 + (ver item 26 quadro B imagem item 6)+ ICMS parte Não ,00 + Incentivada (ver item 32 quadro C imagem item 6) 0,00 = ,00 Saldo 01 0,08738 x Valor ICMS Média do período (ver item 5.6.4) x ,00 Saldo ,77 - Crédito referente a IN 1.208/15 GSF Não Financiada Valor do campo Saldo do crédito do período (ver item 5.6.4) ,44 / Saldo ICMS Média (ver item 3.2) + ICMS parte Não Financiada ,00 + (ver item 26 quadro B imagem item 6)+ ICMS parte Não ,00 + Incentivada (ver item 32 quadro C imagem item 6) 0,00 = ,00 Saldo 01 0,08738 x Valor ICMS parte Não Financiada (ver item 26 quadro B x ,00 imagem item 6) Saldo ,67 - Crédito referente a IN 1.208/15 GSF Não Incentivada Valor do campo Saldo do crédito do período (ver item 5.6.4) ,44 / Saldo ICMS Média (ver item 3.2) + ICMS parte Não Financiada ,00 + (ver item 26 quadro B imagem item 6) + ICMS parte Não ,00 + Incentivada (ver item 32 quadro C imagem item 6) 0,00 = ,00 Saldo 01 0,08738 x Valor ICMS parte Não Incentivada (ver item 32 quadro C x 0,00 imagem item 6) Saldo 02 0,00 OBS: Pelo saldo ser 0,00 não foi demonstrado na apuração do período. 6 LIVRO REGISTRO ICMS No livro registro de ICMS modelo P9-I será demonstrado detalhadamente conforme segue:

10 7 DEMONSTRATIVO ICMS 7.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; 7.2 Informe a competência e selecione o imposto 1 ICMS ; 7.3 Clique no botão [OK] para emitir.

11 8 INFORMATIVO SPED FISCAL No SPED Fiscal, serão gerados os seguintes registros: - E110; - E111 com os códigos: GO para o valor de ICMS Média, GO para Não Financiada, e GO para Não Incentivada.

- E115 com os códigos: GO000019 para o valor de ICMS Média, GO000027 para Não Financiada, e GO000040 para Não Incentivada.

12 - E115 com os códigos: GO para o valor de ICMS Média, GO para Não Financiada, e GO para Não Incentivada com o seguinte código GO090032; com os códigos: GO09 para o valor de ICMS Média, GO10 para Não Financiada, e GO08 para Não Incentivada. 9 INTEGRAÇÃO CONTÁBIL Na integração contábil, o sistema irá debitar a conta informada no campo CONTA do quadro IMPOSTO A RECUPERAR do imposto 1 ICMS, e creditar a conta informada no campo CONTA do quadro CRÉDITO IN 1.208/15 GSF do imposto 1 ICMS. Para o zeramento, o sistema irá debitar a conta informada no campo CONTA do quadro IMPOSTO A RECOLHER do imposto 1 ICMS, e creditar a conta informada no campo CONTA do quadro IMPOSTO A RECUPERAR do imposto 1 ICMS.

13 10 MÓDULO CONTABILIDADE 10.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS e avalie os lançamentos conforme integração contábil.

Documentos relacionados

Título: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto?

Título: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia