Como configurar uma empresa optante pelo simples nacional do anexo IV?

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1 Como configurar uma empresa optante pelo simples nacional do anexo IV? Através desta solução, será demonstrado como configurar os parâmetros e o cadastro do serviço de uma empresa optante pelo simples nacional do anexo IV. 1 CONFIGURAÇÃO DOS PARAMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; Clique na guia GERAL, subguia E-SOCIAL, subguia GERAL; No campo CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA selecione a opção SIMPLES NACIONAL ANEXO IV. 1.2 Clique na guia REGIME; Clique no botão [Nova vigência] caso deseja alterar a vigência atual, ou apenas preencha os campos conforme abaixo se for a primeira vigência da empresa; No campo VIGÊNCIA informe o mês e ano que passará a ser considerada a nova vigência; No campo DESCRIÇÃO informe uma descrição, exemplo SIMPLES NACIONA ANEXO IV; No campo REGIME selecione a opção MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO

2 PORTE; No campo SIMPLES NACIONAL selecione a opção OPTANTE ENQUADRADA NO ANEXO IV; 1.3 Clique no botão [Gravar], será aberta a tela de alterações com a seguinte mensagem: 'Para os campos alterados nesse cadastro, você deseja retificar os dados atuais ou incluir no histórico de alteração?' Clique em [Alteração] para alterar o regime a partir de uma data; No campo DATA DA ALTERAÇÃO informe a data desejada; Clique no botão [Gravar]; 1.4 Caso desejar corrigir o regime da empresa escolha a opção RETIFICAÇÃO; OBS: O sistema poderá emitir alguns avisos caso exista cálculo já realizado com data posterior a alteração, caso houver, os cálculos devem ser realizados novamente para considerar as alterações realizadas. 2 - CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DE SERVIÇO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em SERVIÇO; OBS: Se for a primeira vigência da empresa deverá proceder conforme abaixo do item até o item 2.2, se for alteração de vigência antes de prosseguir clique no botão NOVA VIGÊNCIA e informe a data e o nome para essa alteração Na guia INSS, no campo: CÓDIGO FPAS, clique no botão [...] ao lado e escolha a opção que enquadra com a empresa; OBS: Para empresa optante do simples nacional não será calculado INSS de terceiros, mesmo

3 que esse campo esteja preenchido, dessa forma será ignorado o campo do item e CÓDIGO TERCEIRO, não há necessidade de preenchimento; TERCEIROS(%), não há necessidade de preenchimento; INSS EMPRESA, informe o percentual de INSS empresa na qual o sistema irá calcular sobre a remuneração dos empresados, nesse caso será 20%; ACID. TRABALHO(%), informe o percentual de acidente de trabalho ou escolha a opção CONFORME CNAE; OBS: Para chegar ao percentual do RAT, o sistema irá multiplicar a alíquota informada no item pelo fator FAP que está informado no cadastro da filial no menu ARQUIVO, opção FILIAL, na guia FAP, no campo FATOR; PRÓ-LAB./AUT.(%), informe o percentual de INSS empresa na qual o sistema irá calcular sobre a remuneração dos contribuintes, nesse caso será 20%; CÓDIGO SEFIP, informe o código que se enquadra com o tipo da empresa, pode ser verificado no manual da SEFIP 8.4; CÓDIGO GPS, clicar no botão [...] ao lado e selecionar a opção desejada, o código 2100 é utilizado para empresas em geral;

4 OBS: As empresas optante pelo simples nacional do anexo IV são as únicas do simples nacional que calculam INSS Empresa, desde que não sejam desoneradas, por esse motivo são as únicas optantes pelo simples nacional com código GPS Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DE EMPREGADO 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em EMPREGADOS; Na guia GERAL, no quadro OUTRAS INFORMAÇÕES, no campo ATIV.SIMPLES NACIONAL informar a opção OPTANTE ENQUADRADA NO ANEXO IV; 3.2 Na guia PROFISSIONAIS, subguia OUTROS DADOS, no quadro INFORMAÇÕES DE FGTS; No campo OPTANTE informar a opção SIM, no campo DATA OPÇÃO informar a data da opção do FGTS, informar os demais campos do quadro; 3.3 Clique no botão [Gravar] para concluir;

5 4 CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE 4.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em CONTRIBUINTE; Na guia GERAL, no quadro OUTRAS INFORMAÇÕES, no campo ATIV.SIMPLES NACIONAL informar a opção OPTANTE ENQUADRADA NO ANEXO IV; 4.2 Clique no botão [Gravar] para concluir;

6 OBS: Após a configuração da empresa e o calculo da folha, poderá verificar os encargos da empresa através dos seguintes relatórios: Relatório Analítico de GPS, Relatório de bases de INSS, Relatório de encargos da empresa. 5 EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA CONFERENCIA DOS ENCARGOS 5.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS, clique em ANALITICO DE GPS; OBS: Esse relatório demonstra o total de cada tipo de INSS: INSS segurados, INSS empresa, INSS RAT, INSS de terceiros, Retenções e compensações de INSS; 5.2 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS, clique em INSS; OBS: Esse relatório demonstra a base e o INSS da parte dos segurados e no final do relatório demonstra um resumo dos encargos da empresa.

7 5.3 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS, clique em EMPRESA; OBS: Esse relatório demonstra os encargos da empresa por empregado e traz o total para cada tipo de INSS.