Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral?

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1 Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo cálculo Trimestral. 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS, na guia GERAL subguia CÁLCULO; 1.2 Caso seja a primeira vigência no campo VIGÊNCIA informe o primeiro ano de cálculo no módulo LALUR; 1.3 Caso já tenha vigência cadastrada, clique no botão [Nova Vigência] e informe o ano de cálculo que será realizado; 1.4 No quadro LUCRO REAL no campo TIPO DE CÁLCULO selecione Trimestral ; 1.5 No quadro TIPO DE ATIVIDADE selecione a(s) atividade(s) que o cliente possui; 1.6 No quadro OPÇÕES DE CÁLCULO selecione as opções conforme a sua necessidade; Calcular lucro estimado Este campo estará desabilitado; Optar sempre pelo menos valor a recolher entre os cálculos Real e Estimado Este campo estará desabilitado. Apurar lucro/prejuízo não operacional Caso a empresa apure resultados não operacionais separados do resultado operacional; Definir competência inicial da apuração pelo Lucro Real Quando a empresa iniciou o cálculo do IRPJ durante o ano, esta informação é utilizada para o cálculo correto proporcional do Adicional do IRPJ. 1.7 No quadro CONTAS CONTÁBEIS QUE TERÃO SEUS SALDOS IMPORTADOS PARA O CÁLCULO informe as contas contábeis de acordo com a Contabilidade; 1.8 Neste campo deverão ser informados as contas LUCRO e PREJUÍZO do período, ou seja, as contas que recebem a transferência do resultado do período. OBS: Os campos estarão habilitados de acordo com o TIPO DE ATIVIDADE selecionada, ou seja, quando selecionada apenas a opção ATIVIDADE GERAL os campos para informar as conta NÃO OPERACIONAL e RURAL não estarão habilitados.

2 1.9 Clique na guia GERAL subguia CONFIGURAÇÕES; 1.10 No quadro QUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA selecione o tipo da pessoa jurídica que está sendo configurada; 1.11 No quadro CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMO ADIÇÃO PARA O CÁLCULO informe a Adição cálculo IRPJ; 1.12 Tecle F2 no seu teclado para consultar, caso não tenha cadastro tecle F7 para abrir a tela de cadastro; 1.13 Ao abrir a tela de ADIÇÕES realize o cadastro conforme imagem que segue:

3 1.14 Depois de cadastrada a Adição informe no campo Adição cálculo do IRPJ;

4 1.15 Na guia GERAL subguia OPÇÕES selecione as opções de acordo com a sua necessidade; Orientaremos selecionar algumas das opções que consideramos importantes para ficar mais prático a escrituração e apuração dos impostos, porém caberá ao usuário definir como desejar; 1.17 Selecione a opção [x] Lançar adições e exclusões detalhando os lançamentos contábeis; 1.18 Selecione a opção [x] Registrar automaticamente na Base Negativa ae Parte B os prejuízos apurados; 1.19 O campo PREJUÍZOS APURADOS estará desabilitado para este regime; 1.20 Selecione a opção [x] Registrar automaticamente na Parte B os prejuízos apurados; 1.21 O campo VALORES APROVEITADOS estará desabilitado para este regime; 1.22 Selecione a opção [x] Deduzir automaticamente no cálculo o saldo de deduções de período anterior. OBS: Como esta guia OPÇÕES trata de questões específicas, elaboramos também uma solução para cada opção de forma detalhada, consulte na Central de Soluções pelo módulo LALUR tópico PARÂMETROS.

5 1.23 Na guia GERAL subguia CONTABILIDADE você irá informar as contas contábeis para realizar a integração dos impostos; 1.24 Preencha das guia CSLL e IRPJ respectivamente informando as contas contábeis dos impostos;

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8 1.25 Na guia GERAL subguia IMPOSTOS você irá definir os dados para emissão da guia dos impostos; 1.26 Informe os dados de acordo com os respectivos impostos IRPJ e CSLL; 1.27 Os códigos de recolhimento devem ser informados seguidos dos códigos de variação do imposto. OBS: A informação do código de recolhimento para emissão de guias e geração de declaração é de responsabilidade do usuário informar Na guia GERAL, subguia PARTE B você irá informar a conta para controlar os Prejuízos no Livro de Registro Parte B do LALUR; 1.29 No quadro PREJUÍZO OPERACIONAL GERAL no campo CONTA tecle F2 para selecionar a conta Parte B, caso não seja listada a conta cadastrada tecle F7; 1.30 Será aberta a tela, realize o cadastro conforme a imagem que segue:

9 OBS: O campo DATA CADASTRO deverá informar o primeiro dia do primeiro ano que você realizar o cálculo no sistema, neste exemplo o primeiro ano de cálculo é Na guia GERAL, subguia BASE NEGATIVA você irá informar a conta para controlar os Prejuízos a Base Negativa da Contribuição Social; 1.32 No quadro PREJUÍZO OPERACIONAL GERAL no campo CONTA tecle F2 para selecionar a conta Parte B, caso não seja listada a conta cadastrada tecle F7; 1.33 Será aberta a tela, realize o cadastro conforme a imagem que segue:

10 OBS: O campo DATA CADASTRO deverá informar o primeiro dia do primeiro ano que você realizar o cálculo no sistema, neste exemplo o primeiro ano de cálculo é Clique na guia SALDO INICIAL, você poderá informar o saldo de prejuízos caso a empresa tenha apurado em anos anteriores ao início do cálculo do sistema; Clique no botão [Incluir] e informe a conta Parte B e na guia Base negativa CSLL a conta de base negativa respectivamente; 1.36 Na contenha saldo de Incentivos Fiscal informe inclua o saldo informando o cadastro do Incentivo, para cadastrar tecle F7;

11 1.37 Clique na guia ASSINATURAS, no quadro RELATÓRIOS selecione os relatórios que serão emitidos com campo para assinatura; 1.38 No quadro ASSINATURAS faça a configuração de acordo com a sua necessidade; 1.39 Clique em [Gravar] para concluir a configuração dos parâmetros.