CADASTRO DE EXCEÇÕES PIS/COFINS
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- Gabriella Laranjeira Peixoto
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1 Apresentação Este tutorial descreve sobre o processo para cadastro de exceções de tributação de PIS/COFINS e orientações gerais de execução da rotina 1000 Processamentos Fiscais para o recálculo de PIS/COFINS. Exceções de PIS/COFINS para ENTRADA Para definir as exceções de PIS/COFINS para Entradas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 212 Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, a partir da versão e marque a opção Exceções de PIS/COFINS e clique Avançar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 1 de 14
2 2) Em seguida, clique o botão Pesquisar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 2 de 14
3 3) Preencha as colunas Descrição Exceção PIS/COFINS e Tipo Movimentação. Observação: o Código de Exceção PIS/COFINS é preenchido automaticamente. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 3 de 14
4 4) Preencha todas as colunas da planilha PIS/COFINS, com os dados que serão utilizados para a exceção, pressione a tecla Enter, e clique Pesquisar; Importante: consulte a contabilidade da sua empresa para cadastro correto do CFOP. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 4 de 14
5 5) Na tela inicial, selecione a opção Tributação por Produto e clique Avançar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 5 de 14
6 6) Na próxima tela, preencha os filtros, conforme necessidade, e clique o botão Avançar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 6 de 14
7 Exceções de PIS/COFINS para SAÍDA Para definir as exceções de PIS/COFINS para Saídas, siga os procedimentos abaixo: Acesse a rotina 4001 Cadastro de Tributação PIS/COFINS, a partir da versão e clique Pesquisar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 7 de 14
8 1) Selecione a aba Parâmetros, preencha o campo Descrição e marque as opções conforme necessidade; 2) Selecione a aba Composição do Cálculo, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 8 de 14
9 3) Na tela inicial, aba Resultado da Pesquisa-F6, selecione a tributação desejada e clique duas vezes ou pressione Enter; 4) Selecione a aba Exceções a Regra, Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 9 de 14
10 5) Defina o Tipo de campo a ser verificado, 6) Selecione o Valor/Código do Tipo de campo definido; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 10 de 14
11 7) Escolha o Código Exceção da Figura Tributária; 8) Clique o botão Incluir e, em seguida, clique Gravar; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 11 de 14
12 Observação: ao finalizar este processo, a aba Exceções a Regra ficará desabilitada conforme tela abaixo; Importante: neste caso, com o cadastro da exceção os produtos cadastrados nas rotinas 271 Cadastrar Tributação do Produto e 574 Cadastrar Tributação nos Produtos, a partir da versão , com o código 1 estarão com o código 360 como exceção. - Para novas notas a regra será considerada e os CSTs das exceções gravados nos itens conforme cadastro na Para notas lançadas, deverá ser executado o Recálculo do PIS/COFINS (período ou notas) por meio da rotina 1000 Processamentos Fiscais, que pode ser utilizada para correção de CST de PIS/COFINS e considerar as novas exceções cadastradas ou alteradas. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 12 de 14
13 Recálculo do PIS/COFINS Para realizar o recálculo do PIS/COFINS siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1000 Processamentos Fiscais, a partir da versão , selecione a aba Processamentos e informe a Filial; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 13 de 14
14 2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Atualização do PIS/COFINS, marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e defina a Tipo da Transação. Clique Executar; Observação: caso seja apenas uma nota, pode ser informado o seu Nº Transação (Opcional) para atualizá-la. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 12/04/2013 Página 14 de 14
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