GPROTECH. Gestor4_PAF-ECF

Transcrição

1 GPROTECH Gestão de Processos & Tecnologia Ltda. Gestor4_PAF-ECF MÓDULO INTEGRAÇÃO GPROTECH - Gestão de Processos & Tecnologia LTDA. CNPJ / AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740, SALA 308 CEP: FORTALEZA-CE

2 Nota Fiscal de Compra Sumário I. Cadastrar CFOP de Compra... 3 II. Cadastrar Nota Fiscal de Compra (Para empresas do Simples Nacional)... 4 III. Preenchimento da NFe (Para empresas do Simples Nacional) NFe com produtos CST 00 / NFe com produtos CST 40 / 60 / 101 / 102 / 400 / NFe com produtos CST Sumário e Documento com LINKs No Word: Utilize CTRL + Clique na opção desejada No PDF: Clique na opção desejada PÁGINA 2

3 I. Cadastrar CFOP de Compra Para iniciar o cadastro da CFOP, certifique-se de ter feito os seguintes passos abaixo: 1. Solicite ao contador as informações para preenchimento do cadastro de CFOP de Compra (PIS, COFINS, CST PIS, CST COFINS, CST ICMS) Caso já tenha realizado todos os procedimentos acima, siga os passos abaixo: 1. Abra o módulo Integração 2. Clique no menu Tabelas 3. Clique na opção "CFOP" 4. Clique no botão para adicionar uma nova CFOP 5. Preencha os campos de acordo com as informações enviadas pelo contador 6. Após concluir a digitação das informações, clique no botão para confirmar a gravação 7. Clique em Sim para confirmar a gravação Sempre utilize a tecla Tab para passar os campos. PÁGINA 3

4 II. Cadastrar Nota Fiscal de Compra (Para empresas do Simples Nacional) Para iniciar o cadastro de entrada de nota (para empresas do Simples Nacional, certifique-se de ter feito os seguintes passos abaixo: 1. Estar com a NFe de Compra em mãos 2. Cadastro de Fornecedor (Cadastro de Cliente / Fornecedor / Transportador) 3. Cadastrar CFOP de Compra 4. Cadastro do Produto Caso já tenha realizado todos os procedimentos acima, siga os passos abaixo: 1. Abra o módulo Integração 2. Clique no menu Movimento 3. Clique no botão "Editar" 4. Clique no botão para adicionar uma nova NFe de Compra 5. Preencha os campos da Cabeça da NFe como descrito em: Preenchimento da NFe (Para empresas do Simples Nacional) 6. Após concluir a digitação das informações, clique no botão para confirmar a gravação 7. Clique em Sim para confirmar a gravação Continua... PÁGINA 4

5 8. Clique no botão Itens para iniciar o cadastro dos itens da NFe de Compras 9. Clique no botão "Editar" 10. Clique no botão para adicionar um item 11. Clique na lupa, para localizar o produto cadastrado 12. Digite o nome do produto desejado 13. Selecione o produto na lista 14. Clique em Confirma (F12) (ou tecle F12) 15. Preencha os campos da Cabeça da NFe como descrito em: Preenchimento da NFe (Para empresas do Simples Nacional) 16. Após concluir a digitação das informações, clique no botão para confirmar a gravação 17. Clique em Sim para confirmar a gravação 18. Caso deseje incluir mais itens, repita os passos a partir do passo acima 19. Ao concluir a inclusão de todos os produtos, clique no botão Fecha 20. Na tela da Cabeça da NF-e, clique em Fecha 21. Clique com o botão direito na Nota 22. Clique em Relatório de Conferência 23. Verifique se todos os valores estão batendo (Cabeça e Itens), caso não estejam batendo, edite a NF-e e faça os ajustes necessários 24. Caso os valores estejam batendo (Cabeça e Itens), feche o relatório 25. Clique em Edita 26. Clique em Finaliza Sempre utilize a tecla Tab para passar os campos. PÁGINA 5

6 III. Preenchimento da NFe (Para empresas do Simples Nacional) 1. NFe com produtos CST 00 / 20 - Não preencher as informação do ICMS (Base de ICMS e Valor de ICMS), deixar zerado. Base de ICMS e Valor de ICMS Obs: Não preencher na Cabeça da Nota nem nos Itens - Preencher normalmente os campos Frete, Valor Seguro, Valor Desconto, Outras Despesas, Valor IPI, Total da Nota Obs: Preencher normalmente na Cabeça da Nota e nos Itens - Preencher o CST ICMS com 102 Cabeça da NFe (Exemplo Campos com X, não preencher) Itens da NFe (Exemplo Campos com X, não preencher) PÁGINA 6

7 2. NFe com produtos CST 40 / 60 / 101 / 102 / 400 / Preencher normalmente todos os campos Obs: Preencher normalmente na Cabeça da Nota e nos Itens - Preencher o CST ICMS de acordo com tabela abaixo CST ICMS Preencher com Cabeça da NFe (Exemplo) Itens da NFe (Exemplo) PÁGINA 7

8 3. NFe com produtos CST 10 - Não preencher as informação do ICMS (deixar zerado) Base de ICMS, Valor de ICMS, Base Cálculo ICMS ST, Valor ICMS ST Obs: Não preencher na Cabeça da Nota nem nos Itens - Colocar o valor de Valor ICMS ST no campo Outras Despesas Obs: O Valor ICMS ST que será incluído no campo Outras Despesas poderá ser dividido pelos itens, ou incluído em apenas 1 item - Caso o campo Outras Despesas já tenha algum valor, somar com o Valor ICMS ST Obs: O Valor ICMS ST que será incluído no campo Outras Despesas poderá ser dividido pelos itens, ou incluído em apenas 1 item - Preencher normalmente os campos Frete, Valor Seguro, Valor Desconto, Valor IPI, Total da Nota Obs: Preencher normalmente na Cabeça da Nota e nos Itens - Preencher o CST ICMS com 900 Cabeça da NFe (Exemplo Campos com X, não preencher) Valor do campo Valor ICMS Sub colocar no campo Outras Despesas Deixar o campo Valor ICMS Sub zerado Continua... PÁGINA 8

9 Itens da NFe (Exemplo Campos com X, não preencher) Valor do campo Valor de Subst Retida colocar no campo Outras Deixar o campo Valor de Subst Retida zerado PÁGINA 9