Cadastro de um novo Tipo de Operação e Vinculação deste às Funções dos Tipos de Operações

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1 Cadastro de um novo Tipo de Operação e Vinculação deste às Funções dos Tipos de Operações O cadastro de TIPOS DE OPERAÇÃO é um dos mais importantes cadastros do Siagri Agribusiness. Ele é o principal, no que se refere à movimentação e controle de saldos do estoque, porque é nele que se parametriza os CFOPs que poderão ser usados nas transações de entrada e saída; o efeito que a transação terá sobre os saldos e outras configurações importantes. O Siagri Agribusiness já fornece, em sua configuração original, a maioria dos TIPOS DE OPERAÇÃO necessários para o dia a dia de uma empresa comercial. Mas, poderá surgir à necessidade de cadastrar um novo Tipo de Operação e abaixo veremos, passo a passo, como fazer isso. O cadastro de Tipo de Operação fica no Módulo Transacionadores, no seguinte caminho: Selecionada a opção, aparecerá a tela Tran Manutenção dos Tipos de Operação [TO]. É nesta tela que será feito o cadastro da nova operação.

2 Para fazer o novo cadastro, basta pressionar [Enter] na primeira opção da tela. Feito isso, o sistema fará a seguinte pergunta:

3 Selecionando a opção, o sistema habilitará a rotina para ser preenchida. Feito isso, para o bom funcionamento da operação, alguns campos devem ser preenchidos. Abaixo segue a explicação destes: 1 - Neste campo é informada a Descrição da Operação, escolhida pelo usuário. 2- A operação será Entrada quando esta for uma Compra e Saída quando for uma Venda. 3 - Unificada a Operação, a Transação será feita com Fornecedor quando for Compra, Cliente quando for Venda e Entre Lojas quando for Transferências. 4 - Nesta opção, são selecionados alguns parâmetros para serem utilizados na operação, como Pede Condição de Pagamento, Pede Vendedores,, onde, no faturamento habilitará o campo para selecionar este e Gera Nota Fiscal em Loja Destino,, onde, o sistema gera automaticamente a nota na loja destino, quando é feita uma transferência entre lojas. 5 - Nesta opção, são selecionados os valores para serem utilizados no faturamento como o Livre ou Tabela de Preço para faturamentos normais e Custo Médio Fixo ou Editado Para transferências. 6 - Na opção Utilizado por,, aparecem duas opções, sendo a Documentos que movimentam saldos, utilizada para operações que movimentam estoque e Conhecimento de Transporte que, uma vez utilizada

4 esta opção, a ação para movimentar estoque fica desabilitada, pois o conhecimento de transporte não movimenta este. 7 - Marcando a opção Pede Nota Origem,, o sistema habilitará três opções sendo a 1 Fiscais, utilizadas com notas de entrada e de saída, 2 Romaneios,, utilizados em operações no Módulo Armazém e 3 Ordem de Transferência,, também utilizada em operações no Módulo Armazém. 8 - A opção Operação no Armazém é utilizada apenas para o Módulo Armazém e seleciona opções como NF Armazenagem, Devolução para Produtos,, dentre outras, quando a operação é utilizada para este fim. 9 - A opção Imprime Romaneio na Nota será utilizada em operações no Módulo Armazém, quando for impresso Com ou Sem Desconto ou Não é Impresso. Configurado o Controle, basta o usuário selecionar a opção para finalizar o cadastro. Feito isso, podem ser incluídos novos controles de saldo, sendo utilizada a mesma opção no sistema. O usuário pode criar novos Controles de Saldos para serem utilizados nas operações quando da sua necessidade. Para isso, basta selecionar o Módulo Transacionadores > A - Cadastros > H - Faturamento > D - Controle de Saldos. A Operação para funcionar corretamente no sistema, deve ser vinculada a um CFOP Sintético para que os CFOP s Analíticos criados no sistema ou pelo usuário possam ser vinculados a Operação. A figura abaixo, ilustra esta operação: Nesta parte, selecionando a opção o usuário pode selecionar os CFOP s sintéticos a serem utilizados pela operação. Podem ser vinculados mais de um CFOP Sintético, sendo a quantidade destes de acordo com a necessidade do usuário e, uma vez a Operação configurada assim, outros CFOP s analíticos que não estejam no grupo de um dos Sintéticos selecionados no Tipo de Operação, não poderão se vinculados a Operação criada. Para inserir um novo, basta pressionar a tecla [Insert] do teclado do computador ou a Seta para Baixo [ ]. Para apagar um CFOP Sintético informado incorretamente, basta selecionar a opção [CTRL + Delete].

5 No Tipo de Operação, podem ser vinculadas Condições de Pagamento para serem utilizadas nesta. Este procedimento Não é Obrigatório e seu cadastro segue os mesmos passos do CFOP Sintético e pode ser melhor compreendida através da figura abaixo: Nesta, selecionando a opção o usuário pode selecionar as Condições de Pagamento a serem utilizadas na operação. Podem ser vinculadas mais de uma Condição de Pagamento e uma vez informada, condições diferentes não poderão ser utilizadas quando da utilização da operação. Para inserir uma nova, basta pressionar a tecla [Insert] do teclado do computador ou a Seta para Baixo [ ]. Para apagar uma Condição informada incorretamente, basta selecionar a opção [CTRL + Delete]. O sistema também possui um campo para ser informadas observações pertinentes da Nova Operação Criada, demonstrada na figura abaixo: Preenchida a primeira etapa, deve ser selecionada a opção para que a nova Operação possa ser vinculada a uma Função. Selecionando a opção, o sistema exibirá a seguinte tela: Na nova Operação criada, precisamos vinculá-la la a uma Função existente no sistema como, por exemplo, 99 - Todas as Entradas. Para isso, basta pressionar a tecla [F2] e selecionar a Função desejada.

6 Selecionada a Função desejada, deve-se escolher qual operação que este novo Tipo de Operação irá fazer no sistema, sendo estas operações a Adicionar e a Subtrair.. Esta operação é determinada selecionando a opção. Selecionada esta, o sistema apresentará a seguinte tela: Nesta rotina é que é determinada a operação que o novo Tipo de Operação irá fazer na Função vinculada a ele. O novo Tipo de Operação pode ser vinculado a mais de uma Função. Podem ser selecionadas todas as Funções que o usuário necessitar. Caso o mesmo seja vinculado a uma Função incorretamente ou o usuário quer removê-la de uma função, pode-se selecionar esta Função novamente e remover o Tipo de Operação dela através da opção. Terminada esta parte, o novo Tipo de Operação já está pronto, sendo finalizado seu cadastro através da opção. A vinculação do Tipo de Operação a uma Função do Tipo de Operação é muito importante, pois no sistema, vários relatórios utilizam estas funções para poderem exibir informações e, outros relatórios existentes no Módulo Gestor, buscam esta função dos Parâmetros ros do Sistema localizado no Módulo Transacionadores > A - Cadastros > A - Configurações > A - Parâmetros > Aba 1 - Geral > Opção (Configuração Compras/Vendas - Devolução). Muitas vezes a causa de notas não aparecerem em relatórios, como o SAÍDAS FATURADAS, é essa: O TIPO DE OPERAÇÃO usado na nota fiscal não foi relacionado ao TIPO DE SAIDA ou TIPO DE ENTRADA (Função do Tipo de Operação). Por isso, sempre que cadastrar um novo TIPO DE OPERAÇÃO você deverá relacioná-lo lo com todos os TIPOS DE SAIDA/ENTRADA (Funções) cabíveis. Exemplo: Se você criou um novo TIPO DE OPERAÇÃO para VENDAS precisará informá-lo, pelo menos, nas seguintes FUNÇÕES (TIPOS DE SAÍDA):

7 101 VENDAS 102 VENDAS MENOS DEVOLUÇÕES 110 SAÍDAS FÍSICAS TODAS AS SAÍDAS Os Tipos de Operação podem ser Vinculados ou Removidos de uma Função sem precisar ir em seu cadastro. Para isso, basta acessar o Módulo Transacionadores > A - Cadastros > A - Configurações > C - Funções dos Tipos de Operações.. Acessando esta opção, o sistema exibirá a tela Tran136 - Assistente na Vinculação da Função do Tipo de Operação, onde, desta pode-se [Sair] que o sistema simultaneamente abrirá a tela Tran121- Parametrização do Tipo de Operação, exibida a seguir: 1 - Nesta opção, basta selecionar a Função desejada através da tecla [F2]. Selecionando a opção o sistema abrirá uma tela [Tran1221] para que seja vinculado o Tipo de Operação, escolhendo para ele uma função [Adicionar ou Subtrair],, sendo este gravado logo após. Selecionando a opção Operação seja alterada. o sistema abrirá a tela [Tran1221] para que a Função do Tipo de

8 Para excluir o Tipo de Operação da Função, basta selecionar a operação e escolher a opção que o sistema desvinculará o Tipo de Operação da Função. Leonardo Antonio Rodrigues Analista de Suporte

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