❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE

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1 ❶ No Sistema Gênesis, na Aba ESTOQUE a) Checagem de Estoque - Verifique o estoque dos produtos desejados. b) Listar produtos com a quantia de estoque mínimo atingido: ESTOQUE / RELATÓRIO / ALERTA DE COMPRA ❷ Na Aba COMPRAS, na opção, REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE COMPRA a) Preencher a Requisição/Solicitação de Compra 01) Acessar o Sistema Gênesis. 02) No Menu de Opções, clicar na opção Compras, Requisição/Solicitação de Compra. 03) Abrirá a tela de Requisição/Solicitação de Compra 04) No menu, localizado na parte inferior desta tela, Clicar no botão Inserir. 05) O campo Seqüencial é preenchido automaticamente pele sistema, e indica o número da Requisição. 06) O campo Data é preenchido automaticamente pele sistema com a data atual do Windows, mas pode ser alterada 07) O campo Setor deve ser preenchido pelo usuário, e indica a qual Setor pertence a Requisição. 08) O campo Responsável deve ser preenchido pelo usuário, e indica o nome do Responsável pela Requisição. 09) Na seção Relação dos Produtos é o local reservado para inserção dos produtos da Requisição. 10) Para adicionar um produto, devemos clicar no botão Adicionar, que encontra-se na parte inferior da coluna Produto. 11) Na coluna Produto, deve ser informado o código do produto, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar. 12) Caso o produto não exista, é necessário que ele seja cadastrado. Veja a seção Cadastrar Produto 13) Assim que selecionar o produto desejado, na coluna Quantidade informe a quantidade desejada. 14) Para adicionar mais um produto, volte para o item 10 e repita os passos, quantas vezes for necessário. 15) Assim que for definida a lista de produtos preencha o espaço reservado para observações, caso seja necessário. 16) Para excluir algum produto da sua lista, basta selecionar o produto desejado, com o mouse e clicar em Excluir. 17) Após preencher toda a Requisição, clique em Salvar, para que a mesma seja salva no sistema. 18) Clicar em Fechar encerrar esta atividade. [ 1 ]

2 ❸ Na Aba COMPRAS, na opção, FORNECEDOR X PRODUTOS a) Relacionar Produtos ao Fornecedor 01) No Menu de Opções, clicar na opção Compras, Fornecedor X Produtos. 02) Na parte inferior da tela Fornecedor X Produtos, clique em Inserir 03) Informe o Código do Fornecedor no campo específico, caso não saiba utiliza a tecla F2 para pesquisar. 04) Assim que definir o Código do Fornecedor, tecle Enter. 05) No espaço reservado para a Relação de produtos, na coluna Produto digite o código do produto e tecle Enter. 06) Na coluna Descrição do Produto será preenchida automaticamente após o Enter da coluna anterior. 07) Na coluna Código Fornecedor informe o código do produto no fornecedor, caso não saiba, deixe em branco. 08) Para adicionar um novo produto clique no botão Adicionar, e repita os passos a partir do item ) Assim que a relação de produtos, deste fornecedor, estiver definida, clique em Salvar. 10) Para criar a lista de produtos de um novo fornecedor, repita os passos a partir do item ) Assim que terminar o cadastro de Fornecedor X Produto clique em Salvar. 12) Clique em Fechar para encerrar essa atividade. [ 2 ]

3 ❹ Na Aba COMPRAS, na opção, COTAÇÃO DE PREÇOS a) Gerar Solicitação a Partir da Requisição 1) Informe o período (Data inicial e Final) em que será considerado as requisições de compra que ainda não geraram solicitação. 2) Após definir o período, clicar em Confirmar. b) Solicitação de Cotação de Preço 01) Localizar a Solicitação de Cotação de Preços. 02) Se necessário Adicione outros produtos, ou simplesmente Imprima ou Envie por 03) Após Imprimir ou enviar por , observe que o Status mudou de Não Encaminhada, para Já encaminhada 04) Após a mudança do Status para JÁ ENCAMINHADA clique em Fechar para encerrar esta operação. [ 3 ]

4 c) Lançamento de Cotação de Preço 01) No Menu de Opções, clicar na opção Compras, Cotação de Preços, Lançamento de Cotação. 02) Na parte inferior da tela Cotação de Preços, clique em Inserir 03) Informe a data do lançamento e a data do Cotação. 04) Informe o Código do Fornecedor no campo específico, caso não saiba utiliza a tecla F2 para pesquisar. 05) Assim que definir o Código do Fornecedor, tecle Enter. 06) No campo Código/ Descrição do produto digite o código do produto, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar. 07) Preencha os demais campos com as informações solicitadas. 08) Após preencher todas as informações clique no botão Salvar no parte inferior dessa tela. 09) Para adicionar um novo produto clique no botão Adicionar, e repita os passos a partir do item ) Assim que terminar os lançamentos, clique no botão Fechar para sair desta janela. d) Comparativo de Preços [ 4 ]

5 01) No Menu de Opções, clicar na opção Compras, Cotação de Preços, Comparativo de Preços.. 02) Surgirá uma janela onde será informado o Código do Produto Inicial e do Produto Final. 03) Desta forma será feito um comparativo de todos os produtos em um determinado intervalo. 04) Para selecionarmos produtos alternados, devemos deixar em branco o Código do Produto Inicial e Final. 05) O próximo passo é clicar no botão Produtos Alternados 06) Surgirá uma janela, onde, na coluna Código Produto devemos selecionar os produtos desejados. 07) Após selecionar os produtos desejados, clique no botão Confirmar. 08) Agora devemos informar a Data de cotação base. 09) Informado a Data, clique em Confirmar 10) Surgirá uma janela com todos os produtos para comparação. Devemos selecionar os produtos desejados, clicando no quadro na frente do produto. 11) Após selecionar os produtos, clique em Confirmar e em seguida em Imprimir, para imprimir o comparativo de preços. 12) Surgirá uma janela para Impressão do Comparativo de Preços. 13) Na janela de Impressão do Comparativo de preços clique na botão Visualizar, para visualizar o relatório. [ 5 ]

6 ❺ Na Aba COMPRAS, na opção, PEDIDO DE COMPRA a) Gerar Pedido de Compra a partir das Requisições 01) Informe a Data Inicial e Final, assim só será gerada as requisições do período informado. 02) Após a definição do período, clicar em confirma 03) Surgirá a tela abaixo. 04) Clique em OK para encerrar este processo. b) Pedido de Compra 01) Acessar o Sistema Gênesis. 02) No Menu de Opções, clicar na opção Compras, Pedido de Compras, Pedido de Compras. 03) Abrirá a tela de Pedido de Compra. 04) Utilizando os botões de navegação, verifique que os Pedidos foram Gerados. 05) Quando encontrar o Pedido de compra desejado, seleciona a opção desejada, como Imprimir, Editar.. 06) Clique em Fechar para encerra esse processo. [ 6 ]

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