COMPRA DIRETA CONFIGURAÇÃO. Passo 01 Configurando o Tipo de Operação:

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1 COMPRA DIRETA Esta nota técnica foi elaborada com o objetivo de auxiliar nossos parceiros no gerenciamento das movimentações dos grãos pelo módulo Armazém, possibilitando a compra direta de grãos. Nesta nota, será explanado, de maneira prática, como parametrizar o Agribusiness, permitindo ao operador efetuar o processo de COMPRA DIRETA. A COMPRA DIRETA consiste na compra de grãos no momento em que é efetuada a entrada dos mesmos pelo romaneio, evitando o processo de fixação e a composição de saldo de grão para o produtor. Para tal, teremos uma configuração para emissão de nota automática específica, onde serão definidas as regras para a composição da nota de compra. O Agribusiness, a partir da versão de agosto de 2012, contempla esta melhoria. CONFIGURAÇÃO Passo 01 Configurando o Tipo de Operação: A rotina pode ser acessada através do Módulo Transacionadores > H Faturamento > B [TO] Tipo de operação. Serão demonstrados através da figura 1, o principal item que deve ser parametrizado no Tipo de Operação. A segunda parte da configuração do Tipo de Operação, deve ter informado na opção Operação no armazém o valor COMPRA DIRETA Figura 1 Manutenção dos tipos de operação (Dados Gerais)

2 Observações Este tipo de operação será utilizado somente na entrada do ROMANEIO e não para a geração da nota fiscal. O tipo de operação que será utilizado na nota fiscal deverá conter na Operação no armazém o tipo Compra. PASSO 02 CONFIGURANDO A EMISSÃO DE NOTA AUTOMÁTICA A rotina é acessada através do Módulo Transacionadores > H Faturamento > J Configuração de nota automática. A figura 2 explicará os principais itens que devem ser parametrizados na Configuração de nota automática. O Tipo de Operação deverá conter ter na Operação no armazém o tipo Compra. Na Tabela de preço tem algumas configurações que devem ser revisadas e será explicada no Passo 03. Inserida validação na Condição pagamento para que: Caso a condição seja a prazo, será obrigatório informar um Tipo documento ; Caso a condição seja a vista, será obrigatório informar um Tipo de pagamento Figura 2 Tran137 Configuração de nota automática

3 Após realizar a configuração de nota automática, esta deve ser informada na rotina de Parâmetros gerais, que pode ser acessada através do Módulo Transacionadores > A Cadastros > A Configurações > A Parâmetros > Aba 8 Armazém > Geral 1. A Configuração de nota automática configurada anteriormente, deverá ser informada neste campo. Figura 3 Tran101 Manutenção nos Parâmetros Gerais do Sistema PASSO 03 FORMAÇÃO DE PREÇO Para formação do valor unitário do produto, será usada a tabela de preço informada anteriormente na Configuração para emissão de nota automática (figura 3), identificada pelo valor inserido no campo Valor básico, conforme figura 4.

4 O sistema pegará o valor informado neste campo para compor o valor unitário do produto. Os percentuais informados nestes campos serão utilizados para validar o novo valor informado pelo operador, fazendo um comparativo com o valor da tabela de preço, sendo este diferente o sistema verificará tais percentuais, de forma que se ultrapassá-los solicitará liberação por senha durante a geração da nota fiscal na Pesagem Final. Figura 4 Tran107C1 Manutenção no Cadastro de Itens da Tabela Esse valor poderá sofrer alteração de acréscimo ou desconto, quando os parâmetros Verifica limite de desconto utilizando percentual Da tabela de preço e/ou Verifica limite de acréscimo estiverem marcados, obedecendo as variações de Desconto máximo e Acréscimo máximo informados na tabela de preço Tran107C1, figura 4. Para isso, quando parametrizado, na geração da nota automática pelo romaneio, será apresentada a tela para informação do novo valor, figura 5.

5 Deve ser informado o Tipo de Operação criado para a compra direta. Figura 5 Armz201B Pesagem final Romaneio Quando realizar todo o processo de entrada do grão, o sistema irá abrir esta tela (caso parametrizado) para informar o novo valor do produto, validando pela quantidade de acréscimo ou desconto, no momento da geração da nota fiscal. Quando o novo valor informado ultrapassar o percentual permitido, será solicitada uma senha para a validação do processo, conforme demonstra a figura 6.

6 Figura 6 Liberação de senha PASSO 05 RELATÓRIO GERENCIAL Foi implementado no relatório Armz416 Relatório Gerencial, a coluna Compra Direta no bloco de Movimentação de grãos, para que sejam localizadas as entradas referentes à compra direta. A seguir, a figura 7 demonstra tal implementação.

7 Foi adicionada a coluna para demonstrar a quantidade de grãos que houve a compra direta. Figura 7 Relatório Gerencial Observações Os movimentos de Compra Direta não compõem o relatório Armz414 - Saldo de Grãos por Produtor, por se tratar da compra do grão sem antes haver a armazenagem do mesmo. Departamento de testes

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