Entrada de Notas Fiscais de Serviço pela Rotina de Materiais. Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática

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1 Entrada de Notas Fiscais de Serviço pela Rotina de Materiais Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática

2 1 A Rotina de lançamento de Notas Fiscais de Serviço foi alterada, agora os lançamentos dessas Notas deverão ser feitos pela Rotina de Materiais. Para efetuar essa Rotina siga os seguintes processos: 1- Parametrização Alguns parâmetros e regras são as mesmas que já existiam para o lançamento feito pela rotina Administração Financeira. Mostraremos os antigos e os novos parâmetros. 1.1 Parâmetros Antigos Parâmetro de Setor/Seção Verificar Parâmetro usual no Sistema para Cadastro de Produto. Se esta setado ou Parametrizado Setor (S) ou Seção (N) Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: F5 Administração de Materiais Produtos Dica: Apenas verifique o Parâmetro, não modifique o Campo. Se o Campo estiver com a letra S significa que o Sistema esta parametrizado para trabalhar com Setor para Cadastros e Relatórios. Se o Campo estiver com a letra N significa que o Sistema esta parametrizado para trabalhar com Seção para cadastros e relatórios. 1

3 Cadastro da Classificação do Estoque Deve ser criado um Setor ou uma Seção para ser informado no Cadastro dos Produtos correspondentes a Serviços. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Classificação Estoque Manutenção Dica: No Campo Serviço tem que estar informado a letra S 2

4 Cadastro do Item Serviço Cadastrar o item referente ao Serviço e definir o Setor ou a Seção cadastrado como Serviço. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Cadastro de Produtos Inclusão Dica: Na tela acima á Título de Ilustração, foram criados Setor Serviço, o Usuário irá preencher de acordo com o parâmetro do Sistema (demonstrado no Item 1.1). 3

5 Plano de Contas Gerencial Nessa rotina vamos parametrizar os Tipos Gerenciais usados na Entrada de Notas Fiscais de Serviços. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Plano de Contas Gerencial Manutenção Campos referentes à Tela acima: Serv = S ExpBco = S Dica: No Campo ExpBco só irá ser informado S se utilizar o Sistema Contábil Avanço. 4

6 Cadastro dos CFOPs de Serviço Os CFOPs referentes à Serviço deverão ter o campo Serviço setado como S. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração fiscal Tabelas Fiscais-códigos Inclusão e/ou Alteração Campo Serviço = S 5

7 Novos Parâmetros Demonstraremos abaixo os novos parâmetros implementados no Sistema para lançamento de Notas Fiscais de Serviço. Esses parâmetros influenciarão na gravação dos valores no Financeiro Composição Desconto/Acréscimo Deverá ser incluído nessa rotina todos os tipos de impostos que podem vir nas Notas Fiscais de Serviço que geram Descontos ou Acréscimos nos valores a pagar das mesmas, para que esses sejam gravados separadamente no Financeiro. Para acessar a rotina siga o seguinte caminho: Cadastros básicos Plano contas Composição desc/acresc Tabela de composição Inclusão Campos referentes à tela acima: Tipo: Informar o Imposto a ser incluído; Debito/Cred: Informar se esse é um Débito ou um Crédito para a empresa; Serviço: Esse campo deverá ser setado como S; Gera Debito: Gera Débito no Lançamento de Descontos/ Acréscimos da Nota? Informe S ou N Soma/Subtrai: Esse campo é a continuação Gera Débito, nele o Usuário deverá informar se o Desconto? Acréscimo será somado ou subtraído no valor do Lançamento. Se For Acréscimo deverá ser informado Soma se for Desconto deverá ser informado Subtrai 6

8 7 Dica: O Usuário poderá emitir um relatório para saber quais Impostos já foram cadastrados na Composição de Desconto/Acrescimo. Para acessar a rotina siga o seguinte caminho: Cadastros básicos Plano contas Composição desc/acresc Tabela de composição Relatório 7

9 Vinculação Fornecedor/Tipo Gerencial Nesse Processo serão vinculados ao Fornecedor cada Tipo Gerencial correspondente ao Imposto informado na Nota Fiscal de Serviço Para acessar a rotina siga o seguinte caminho: Cadastros básicos Fornecedores Tipo gerencial X Forn Inclusão Dica: Se o Usuário quiser verificar quais os Tipos Gerenciais já foram vinculados ao Fornecedor basta pressionar F2 quando o cursor estiver no campo Tipo. 8

10 Tabela de Serviço Essa tabela cria a regra que vincula o Fornecedor, Tipo de Serviço e seus Tipos Gerenciais, de forma que no lançamento da Nota de Serviço do Fornecedor cadastrado já carregue as informações dos impostos a ele vinculados. Para acessar a rotina siga o seguinte caminho: Cadastros básicos Plano contas Composição desc/acresc Serviços (nf servico) Inclusão Campos referentes à tela acima: Loja: Se a regra será para todas as Lojas ou uma Loja especifica Fornecedor: Informar o fornecedor que gravará o imposto no Contas a Pagar Tipo Serviço: Informar o tipo do imposto. Exemplo: 1 - Pis 2 - Cofins Tipo Gerenc: Informar o Tipo Gerencial que será gravado no Contas a Pagar Cod. Receita: Informar o Código da Receita Fed/Est/Mun.: Informar se o imposto é Federal, Estadual ou Municipal. Dias Uteis: Informar a quantidade de dias úteis que será somado na Data de Emissão Dias Frente: Informar a quantidade de dias que será somado na Data de Emissão Meses Frente: Informar a quantidade do mês que será somado na Data de Emissão Antecipação: Informar se é antecipação ou prorrogação Pri Quinzena: Informar a primeira quinzena Seg Quinzena: Informar a segunda quinzena 9

11 10 2- Exemplo de Notas Fiscais de Serviço Explicaremos abaixo a Nota Fiscal de Serviço usada para o lançamento de exemplo. Valor Total dos Serviços: Essa Nota tem R$ ,25 como Valor Total dos Serviços, ou seja, antes de subtrair os valores dos Impostos Retidos; Retenções Federais: Nesse campo está a soma dos Impostos Federais a serem Retidos na Prestação desse Serviço, R$ 921,45. No Quadro destacado em laranja está demonstrado o valor individual de cada imposto que compõe o valor total das Retenções Federais. ISS Retido na Fonte: Esse campo informa o valor retido na fonte correspondente ao ISS, nesse exemplo o valor é de R$ 166,03. Que é obtido aplicando a Alíquota de 3% sobre a Base de Cálculo (Valor total dos serviços) = R$ 5.534,25. Valor Líquido: é o valor a pagar ao Prestador do Serviço (Fornecedor). Esse valor é obtido subtraindo do Valor dos Serviços o valor dos Impostos Retidos (Federais e ISS): R$ 5.534,25 (921, ,03) R$ 5.534,25 R$ 1.087,28 = R$ 4.446,77. 10

12 Lançamentos da Nota Fiscal de Serviço Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento filial Entradas e Saídas Movimentação Entrada Compra Servico Exemplo da 1ª Tela do Lançamento da NF de Serviço abaixo: 11

13 12 Campos referentes à tela acima: Nota: Informar o número da Nota Fiscal que será lançada; Série/Espécie: Informar a Série e a Espécie do Documento Fiscal. (No campo Série informar apenas números, mesmo que existam Letras, EX: Nota da Cemig Série U). Se na Nota não existe Série e/ou Espécie deixar os campos em Branco. Sub-Série: Informar a Subsérie do Documento Fiscal caso exista na Nota Fiscal Impressa; Alíquota%: Esse campo refere-se à Alíquota de ICMS. Caso a Nota Fiscal de Serviço seja tributada pelo ICMS e gerar crédito desse imposto para quem está contratando o Serviço, a alíquota para cálculo do mesmo deverá ser informada nesse campo. Um exemplo de Nota Fiscal de Serviço tributado pelo ICMS é a NF de Energia, porém nem todo mundo pode apropriar-se do mesmo, para saber se poderá fazer a apropriação de tal imposto o Usuário deverá consultar sua contabilidade; Cod.Fiscal: Informar o Código Fiscal da Operação: 1- Com Credito de Icm; 2- Sem Cred.Icm-Isentas ou N/tr; 3- Sem Credito Imposto-Outras; 4- Substituição Tributaria CFOP: Informar o CFOP correspondente ao tipo de serviço que está sendo lançado; Cl. Contábil: Informar o Código Contábil para o lançamento. Esse campo deverá ser preenchido por quem usa o Contábil da Avanço; Modelo Fiscal: Informar o Modelo da Nota Fiscal de acordo com a Tabela de documentos, pressionar F2 para visualização da Tabela com os modelos já cadastrados. Caso não haja modelo informado na nota deixar o campo em branco. Fornecedor: Informar o Fornecedor (Prestador do Serviço); 12

14 13 Tipo Operação: Informar o tipo de Operação: (F) Serviço Contratado; (L) Serviço Prestado; Cod.Sit.Doc.: Informar o código da situação do Documento Fiscal 0- Documento Regular 2- Documento Cancelado. Chave NFe: Informar a Chave da Nota Fiscal Eletrônica caso a nota que está sendo lançada seja uma Nota Fiscal Eletrônica. Exemplo: Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), modelo 57; Base Calculo: Preencher a base de Cálculo do ICMS. Vl. ICMS: Este campo é calculado automaticamente a partir da Base de Calculo e ICM informado. Vl.Cont.: Este campo vem preenchido automaticamente de acordo com o valor informado na digitação do Lançamento no Contas a Pagar. Isentas: Informar o valor da parcela Isenta da Nota Fiscal. Outras: Informar o valor da parcela Não tributada da Nota Fiscal. Sub.Trib.: Informar o valor da Substituição Tributária. Imp. Retido: Informar se existe Retido Imposto na Nota Fiscal de Serviço que está sendo lançada. Identificar com a opção S (sim) ou N (não). Vl. Desc: Informar o valor do Desconto caso exista; Quando passar pelo campo Vl. Desc. o Sistema abrirá outra tela trazendo todos os impostos que foram vinculados ao fornecedor do serviço (Item Vinculação Fornecedor/Tipo Gerencial). No cabeçalho da tela serão mostrados todos os impostos e as informações cadastradas para os mesmos na Tabela de Serviço (Item 1.2.3). Com o cursor em cima do Imposto, pressionando Enter permite alterar as informações mostradas na parte inferior da tela (destacada em laranja). Permite alterar as informações, bem como preencher o percetual (alíquota) para cálculo do valor do Imposto. 13

15 14 Caso não seja necessário fazer alterações ou não quiser que essas informações sejam gravadas no financeiro basta sair da tela pressionando ESC. Assim o Sistema voltará na 1ª Tela do lançamento para confirmação da mesma. Ao confirmar S na primeira tela o Sistema abrirá a segunda tela que é referente ao lançamento do Item de Serviço. 14

16 15 Campos referentes à tela acima: Item: Informar o item que se refere ao Serviço. CST PIS/COFINS: Informar a CST corresponde ao PIS e a COFINS, (F2) para visualizar a tabela. CST ICMS: Sistema buscará automaticamente o CST ICMS do cadastro do item. Tip.Cred.PIS/Cof: Informar o Tipo de Crédito do PIS/COFINS conforme a Tabela de Códigos Pressionar (F2) para visualização. Valor Item, Bc.Calc.Pis, Aliq.PIS/PASEP, Valor Pis, Bc.Calc.Cofins, Aliq.COFINS, Valor Cofins, Valor Desconto: Estes campos são preenchidos automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado caso necessário. Nat.Bc/Ft.PIS: Nat.Bc.: Informar o código da Base de Cálculo de Crédito do PIS/COFINS: Conforme a Tabela de Códigos Pressionar (F2) para visualização. Ft.PIS: Para Notas Fiscais de Transporte, informar a Natureza do Frete Contratado (PIS). Pressionar (F2) para visualização. 0-Vendas, ônus estab.vendedor 1-Vendas, ônus do adquirente 2-Compras geradoras de credito 3-Compras não geradoras cred 4-Transferencia prod. acabados 5-Transfer.produto elaboração 9-Outras Ft.COFINS: Para Notas Fiscais de Transporte, informar a Natureza do Frete Contratado (COFINS) Pressionar (F2) para visualização. 0-Vendas, ônus estab.vendedor 15

17 16 1-Vendas, ônus do adquirente 2-Compras geradoras de credito 3-Compras não geradoras cred 4-Transferencia prod. acabados 5-Transfer.produto elaboração 9-Outras Centro de Custo: Informar o código referente ao Centro de Custo, somente se usar o Sistema Contábil Avanço Ind.Orig.Cred.: Informar o Indicador da Origem do Crédito: Mercado Interno Importação Observação: Informar caso necessário a Observação referente ao Documento que será gravado no Fiscal para futura consulta Financeira. 16

18 17 Após o lançamento do Item o Sistema voltará na mesma tela permitindo lançar mais de um Item caso exista na nota. Caso não tenha pressionar Enter e finalizar o lançamento. Após a confirmação do lançamento do Item abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço. No campo Tipo deve ser informado o Tipo do Serviço prestado pelo Fornecedor que foi parametrizado no Item Vinculação Fornecedor/Tipo Gerencial deste Manual 17

19 18 3 Gravações da Nota de Serviço 3.1 Gravações da Nota na Rotina Sped Tela de Exemplo da Gravação da Capa da Nota Tela de Exemplo da Gravação do Item 18

20 Gravação no Fiscal de Entrada 3.3 Gravação do Anexo VII 19

21 20 4 Gravação do Financeiro A maior alteração feita no lançamento da NF de Serviço foi com relação às informações que serão gravadas no Financeiro. Por isso detalharemos cada tela abaixo. Ao selecionar a Nota o Usuário deverá apertar F1 para visualizar a composição dos Impostos 20

22 21 Na tela acima o Usuário poderá visualizar os dados de impostos informados no lançamento da Nota Já no Financeiro como mostraremos a seguir o Sistema gravará um lançamento por imposto Informado 21

23 22 No caso acima a tela acima mostra o Valor do Pis de R$35,97 como visualizado na tela 1 da pagina 22 (dados de impostos informados) Acima temos o valor de Cofins 22

24 23 Acima temos o Valor de IRRF Acima temos o Valor de CSLL 23

25 24 Acima temos o Valo de INSS Acima temos o Valor de ISS 24

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