Novas funcionalidades do Gerenciador Contábil

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1 1 Novas funcionalidades do Gerenciador Contábil Na versão , as seguintes opções foram implementadas no sistema: Integração das Contas a Pagar/Receber com a Contabilidade; Integração das Notas Fiscais geradas pelo Gerenciador na Escrita Fiscal; Reajuste de Honorário Contábil por Valor Fixo, Valor Acrescido e Novo Valor; Relatório dos Serviços Prestados no período para todos os clientes; Cálculo do Honorário Contábil com base no salário Mínimo ou Valor Fixo. Neste tutorial vamos abordar a parametrização e uso de cada funcionalidade. INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE Tela: Configuração > Preferencias > Integração

2 2 Na janela acima estão as seguintes funções: Tipo de Integração: Nesta opção, você pode definir qual será o tipo de integração que deseja ter a partir do Gerenciado Contábil, escolhendo entre Contabilidade, Livro Caixa, Escrita/ Contabilidade, Livro Caixa e Nenhum; Espécie: Você pode determinar qual o tipo de documento que é feito. No nosso exemplo acima, vamos utilizar a opção NF (Nota Fiscal) que em todos os casos é a mais utilizada; Série: Serve para a integração com a Escrita Fiscal. Através dela serão geradas as notas fiscais no GC. Ao selecionar a Espécie, descrita no tópico anterior, o sistema automaticamente fará uma leitura das séries cadastradas na escrita fiscal. Lembrando que somente séries de saída serão listadas; CFOP Dentro do Estado e CFOP Fora do Estado: Código Fiscal para integração das Notas Fiscais junto à Escrita Fiscal Tron. O sistema faz essa integração com base no Estado do cliente do escritório contábil; Conta Multa: Conta Contábil na qual o valor da multa será contabilizado quando existir e for calculado; Conta Juros: Conta Contábil na qual o valor dos juros serão contabilizados quando existir e for calculado; Conta Desconto: Conta Contábil na qual o valor do desconto será contabilizado quando existir e for calculado; Conta Padrão Baixa: É destinada ao portador da baixa dos títulos. Quando não existir um portador no titulo, o sistema contabilizará o titulo com base na conta aqui informada. Após o preenchimento de todos esse campos, os procedimentos vão ser realizados normalmente conforme feito no dia-a-dia. O sistema faz a integração com a Contabilidade quando for dado baixa em Contas a Receber, disponível em: Contas a Pagar/Receber > Contas a Receber

3 3 Ao realizar a baixa do Título, devem ser informar os campos obrigatórios, porem existe a opção Portador. Esse campo Portador, o sistema faz uma leitura dos portadores que estão informados no cadastro das empresa, se não existir um portador definido o sistema ira contabilizar Conta Padrão Baixa, se existir um portador para o recebimento, a seguinte parametrização deve ser feita no seguinte caminho: Cadastro > Portadores > F10 > Parametrização com a Contabilidade E, para a parametrização do Cliente, basta acessar: Cadastro > Empresa > F10 > Integração com a Contabilidade

4 4 Essa parametrização é feita para todos os clientes de forma individual. Não existe de forma coletiva. Após todas as parametrizações de Portadores e Clientes, realizar e confirme a baixa do Título, usando ou não o portador. Feito isso, acesse a opção Contabilidade, disponível em: Integração > Contabilidade Após a baixa os títulos, eles serão listados neste grid e, ao confirmar automaticamente, o sistema vai preencher os lançamentos contábeis conforme parametrização realizada por parte do usuário, conforme demostrado acima. E esses são os lançamentos contábeis efetuados pela integração com o Gerenciador Contábil, o que identifica esse lançamento e o campo Origem que está com a seguinte descrição: Ger. Contábil Baixa de Titulo E, com isso, fechamos a integração na parte da Contabilidade.

5 5 INTEGRAÇÃO COM A ESCRITA FISCAL A integração de Notas Fiscais que são geradas no GC para a Escrita Fiscal deve obedecer aos seguintes procedimentos: 1 - Efetuar a parametrização conforme foi demostrado acima; 2 Realizar os Cálculos dos Honorários Contábeis; 3 Após realizar o cálculo e confirmar os valores, basta gerar as Notas Fiscais disponíveis no seguinte caminho: Movimentação > Consulta de Honorários > F10 > Gerar Notas Fiscais

6 6 4 - Após clicar nesta opção, o sistema vai gerar as Notas Fiscais. Porém, neste momento, as notas ainda não foram para a Escrita. Uma vez geradas as Notas Fiscais, existe a opção de impressão das Notas Fiscais em: Relatórios > Emitir Notas Fiscais Uma vez emitida a Nota Fiscal utilizando o ícone da impressora conforme imagem acima, a opção Nota Fiscal Impressa será marcada demostrando que a mesma já foi impressa e não será possível imprimir se essa opção estiver marcada. 5 Após emissão da nota fiscal, está pronto para a integração para mandar essa nota fiscal para a Escrita, basta acessar a opção disponível em: Integração > Escrita Fiscal

7 7 Após confirmar a integração, o sistema vai gerar essa mesma nota para a Escrita Fiscal. Conforme imagem abaixo. Nesta tela de lançamento de Saída esta a Nota Fiscal que foi gerada pelo Gerenciador Contabil, note que a tributação de ISS esta em Não Tributadas ISS, isso ocorre por não existir Aliquota de ISS e a empresa não recolher ISS com isso automaticamente o sistema preenche esse campo, se o ISS da empresa foi tributado, deve acessar o cadastro da empresa na escrita fiscal e marcar que a mesma recolhe ISS e informar a alíquota e data de enquadramento municipal. Feito todos esse procedimentos, esta pronto a sua integração, lembrando que isso pode ser feito com quantas notas forem necessário de uma única vez.

8 8 REAJUSTE DE HONORARIOS CONTABEIS O reajuste de Honorário Contábil é mais uma inovação no Gerenciador Contábil, facilitando muito o Reajuste e não tendo a necessidade de realizar esse procedimento acessando cadastro por cadastro de cliente. Essa opção está disponível em: Movimentação > Reajuste de Honorários Data do Reajuste: Data em que será feito o Reajuste para os clientes; Tipo de Honorário: Valor Fixo ou Salário Mínimo, essa opção vai de acordo com o que está informando no cadastro do cliente (empresa); Forma de Reajuste: Percentual, Valor Acrescido e Novo Valor: - O percentual será sobre o valor do Honorário que já esta no cadastro do cliente, ex.: Honorário: R$ 500,00, a direção do escritório determinou um reajuste de 25% para determinado cliente, neste caso aplica-se os 25% sobre o valor de R$ 500,00 o que gera um novo honorário de R$ 625,00. - O Valor Acrescido será determinado por um somatório. Ex.: A direção do escritório determinou um acréscimo de R$ 120,00 para determinado cliente, neste caso soma os R$ 120,00 sobre o valor de R$ 500,00 o que gera um novo honorário de R$ 620,00. - Novo Valor será mudado totalmente o valor que já existe no cadastro cliente. Ex.: A direção do escritório determinou que os honorários não será mais de R$ 500,00 e a partir de um determinada data será de R$ 800,00. Quando ocorrer esse caso, basta informar o novo valor e confirmar para alteração geral no cadastro do cliente. Relação: Nesse campo é listada a relação de todos os cliente com os campos Perc %, Valor Acrescido, Novo Valor e Quantidade Acrescida. Esse campos ficam habilitados conforme é feita a seleção da Forma de Reajuste; F10 (Extra): Essa função tem como objetivo o reajuste de forma coletiva.

9 9 A parametrização por Salário Mínimo é simples. Acesse o cadastro do cliente e, na aba Gerenciador Contábil, marcar a opção Salário Mínimo, disponível no campo Tipo de Honorário. Ao marcar a opção Salário Mínimo no cadastro da empresa, devem ser informadas apenas a quantidade de salários mínimos e a Data Início Honorário. No nosso exemplo acima, a referência é um salario mínimo. Uma vez preenchido o cadastro da empresa com essas informações, não podemos esquecer de verificar o cadastro da tabela de Salario Mínimo disponível em: Cadastro > Outros > Salario Mínimo

10 10 Uma vez confirmada a tabela, realize o Reajuste usando a opção Salário Mínimo. O sistema habilitará o campo Qtd Acrescida para informar a quantidade de salários mínimos que será cobrada do cliente. No nosso exemplo, vamos utilizar a quantidade de 2 salários mínimos. Informada a quantidade, é só gravar e confirmar no cadastro da empresa a quantidade alterada que passou de 1 para 3 salários. Obs.: Caso haja empregados na Folha de Pagamento que recebe por Salário Mínimo, a atualização desta tabela não pode ser feita pelo Gerenciador Contabil, mas sim pela Folha de Pagamento. Feito todos os procedimentos acima, o reajuste e feito de forma correta e sem nenhum problema.

11 11 RELATORIO DE SERVIÇOS Essa opção e para visualizar todos os serviços que foram prestado no período para determinados cliente. Essa opção esta disponível em: Relatórios > Serviços Ao emitir o relatório, serão listados os serviços prestados no período como: Quantidade de Lançamentos de Saída: Demostra qual foi a quantidade de lançamentos de Saída efetuados no período em que o relatório foi impresso; Quantidade de Lançamentos de Entrada: Demostra qual foi a quantidade de lançamentos de Entrada efetuados no período em que o relatório foi impresso; Quantidade Lançamentos Contábeis: Quantidade de lançamentos Contábeis que foram feitos no período em que o relatório foi impresso; Quantidade de Lançamentos Livro Caixa: Quantidade de Lançamentos que foram realizados no Livro Caixa no período em que o relatório foi impresso; Quantidade de Empregados Ativos: Quantidade de empregados ativos na folha de pagamento que foi feitos no período em que o relatório foi impresso.

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