Reunião Pública. Gilsomar Maia Diretor de Finanças Corporativas

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1 Reunião Pública Gilsomar Maia Diretor de Finanças Corporativas

2 Receita Bruta (R$ Milhões) e Margem EBITDA (%) ¹ Visão Geral da Companhia - Trajetória História Fundação Fortalecimento DNA Liderança ,7% Sistemas Integrados para SMEs Sistema de Franquias Ser o 1 º IPO de TI na América Latina Plataforma Própria Faturar R$ 1 bi em 2010 Marca TOTVS Consolidação do Mercado 392 IPO ,6% 21,9% ,2% 25,6% 24,1% Criação da Microsiga ,8% 63 10,0% 98 8,4% 106 6,5% ,6% ,4% ,4% ,9% 18,4% (1) Margem EBITDA não inclui despesas extraordinárias 2

3 Visão Geral da Companhia Quem somos Maior empresa de ERP do Hemisfério Sul Mercado e Marca Clientes e Distribuição Visão Financeira Estrutura de Capital 6ª maior provedora de ERP no mundo, Líder na América Latina e no Brasil Líder absoluta no SMB (Small and Medium Businesses) 22ª marca brasileira mais valiosa* clientes ou empresas (sob contratos de clientes) +57 canais exclusivos de distribuição no Brasil empregados diretos ( incluindo franquias) R$1,5 bi de receita líquida em 12 meses 2T13 (CAGR de 11,8%) R$389,7mi de EBITDA em 12 meses 2T13 (CAGR de 11,6%) R$125,3mi de geração de caixa em 2012 (+129,7% vs. 2011) Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado) 68% de ações em circulação com 82% de investidores internacionais CEO & Co-fundadores possuem ~18% das ações da Companhia * 22ª no Ranking pela Brand Analytics e 23ª pela Interbrand studies. 4

4 Visão Geral da Companhia Quem somos 5 Membros do Conselho de Administração Pedro Passos Presidente Membro Independente Germán Quiroga Vice-Presidente Membro Independente Laércio Cosentino Membro Sérgio Foldes Membro Independente Pedro M. Salles Membro Independente Luis Afonso Membro Independente Maria Helena de Santana Membro Independente

5 Visão Geral da Companhia Quem somos 6 Fundamentos e Modelo de Negócio Mercado Alvo Liderança no PME Baixa Penetração Divisão Private Formalização da Econômia Competição Fragmentada Portfolio Distribuição Modelo de Receita Abrangência Capilaridade Flexibilidade Por Indústria Modelo de Franquias Captura de Por tamanho da Empreendedorismo crescimento no PME Companhia Regional Baixa Concentração de Agnóstico Canais Exclusivos Clientes Plataforma Orientada Contato Final com o Forte recorrência à Processos Cliente Alta taxa de retenção Híbrido (Cloud/Onpremises) Alinhamento de Hedge de inflação Interesses Mobilidade

6 Mercado Alvo Brasil Receita (R$) Empregados # Companhias Mega Acima R$1 Bi 288 (1)(2) >= 500 Grande Média Pequena Abaixo R$1 Bi (1) (1) Penetração no Mercado Micro (1) (1) IBGE estimativa IBGE do mercado brasileiro. - Tabela 988. (2) Revista Valor 1000, ed Companhias com receitas acima de R$ 1Bi. (3) Gartner SWOT: Totvs, Enterprise Application Software, Worldwide,

7 Mercado Alvo Oportunidades Mercado de ERP na Latina América Mercado de ERP e Software Gastos de Software / GDP Mercado de ERP LatAm em 2011: USD 3,4 Bilhões América do Norte 0,97% Europa 0,57% Ásia 0,30% 43% 57% Outros na América Latina USD 1,5 bilhões Brasil USD 2,0 bilhões América Latina 0,23% Oriente Médio e África 0,20% Oceania 0,71% Fonte: IDC - Latin America Software Tracker 2012 H1 Fonte: World Bank, Gartner Software Market Share 2011, Gartner IT Services Market Share

8 Produto & Tecnologia Soluções Gestão de Identidade Indivíduos e Empresas Autenticadas e Certificadas TOTVS Arena Plataforma de Negócios Interação, Compartilhamento e Colaboração e-commerce (Store) Supply Chain Gestão Empresarial ERP Back Office ERP Especializado por segmento Gestão de Processos, Conteúdo e Relacionamento Produtividade Corporativa Comunicação Interface Natural Apoio e Tomada de Decisão BI / DW / SGI / BSC / BA Em qualquer lugar Smartphones / Tablets Disponibilidade Gestão do Consumidor Atendimento Personalizado Autoatendimento Análise do Comportamento (CRM Social) Gestão do Capital Humano Cultura Empresarial Desenvolvimento Organizacional Administração de Pessoal Identificação Única Dono da própria informação SaaS (Software as a Service) 9

9 Distribuição Capilaridade 10 Presença Regional e Empreendedorismo Brasil América Latina Canais de Distribuição: 5 Filiais + 52 Franquias ~40 canais complementares ao sistema de distribuição TOTVS Filial Franquia Produtos em mais de 15 países Excluindo Brasil: +15 Full TOTVS canais de distribuição Subsidiários Franquias Apenas Produtos

10 Performance Financeira

11 Desempenho Financeiro 13 Receita Líquida Total (R$ milhões)

12 Desempenho Financeiro 17 Receita Recorrente Total (R$ milhões)

13 Desempenho Financeiro 19 EBITDA (R$ milhões) EBITDA

14 Desempenho Financeiro 20 Painel Financeiro R$ milhões 2T13 2T12 Δ2T/2T 12M 2T13 12M 2T12 Δ12M/12M Receita Líquida 395,5 341,6 15,8% 1.491, ,6 10,3% EBITDA 98,9 92,7 6,7% 389,7 349,0 11,6% Margem EBITDA 25,0% 27,1% -210 p.b. 26,1% 25,8% 30 p.b. Lucro Líquido 54,0 47,2 14,3% 215,8 196,8 9,6% Margem Líquida 13,7% 13,8% -10 p.b. 14,5% 14,6% -10 p.b.

15 Dividendos 21 Histórico de Distribuição de Dividendos

16 Desempenho Financeiro Fluxo de Caixa e Endividamento (R$ milhões) (*) A Dívida Bruta compreende (i) Empréstimos e Financiamentos, (ii) Debêntures, (iii) Arrendamento Mercantil, (iv) Obrigações por Aquisições e (v) Títulos e Valores Mobiliários. 22

17 M&A 23 Investimentos Estratégicos Distribuição, Segmento de Atacado e Varejo Líder no segmento com 34% dos Distribuidores /Atacadistas clientes e cerca de 500 empregados Sinergia entre os canais de distribuição e portfólios complementares Agroindústria Criação do Centro de Excelência Agroindustrial 60% dos clientes são plantadores de cana de açúcar Oportunidade de expansão internacional através da alta expertise Segmento de Varejo e Supermercados Segunda vez consecutiva apontada como Top of Mind em Software de Gestão para supermercados Reforço da estratégia de especialização da TOTVS no varejo Receita de aproximadamente R$19,2 milhões em 2012

18 TOTVS Ventures 24 Investimentos Estratégicos Mobilidade Plataforma de Cloud em modelo SaaS Facilita o acesso à sistemas de gestão em dispositivos móveis (Smartphones e Tablets) Primeiro investimento da TOTVS Ventures Big Data e Cloud Computing Soluções de Business Analytics na nuvem ofertadas na modalidade SaaS, com tecnologia de Big Data Investimento de US$16,0 milhões, com participação no Conselho e exclusividade de distribuição na América Latina SaaS para Microempresas Software de gestão financeira sob medida para profissionais liberais, autônomos e empreendedores individuais Empresa de 6 meses já com ~45mil usuários como clientes

19 Visão TOTVS 5ª Fase Transformação da companhia em uma referência global Captura da internacionalização da Economia Brasileira Seletividade Geográfica Brasil como principal foco estratégico Crescimento Especialização por Indústria e Tamanho SaaS (Software as a Service) Mobilidade Fusões e Aquisições Fidelização Divisão Private Receita Recorrente Fortalecimento da Marca Fluig (Plataforma Orientada à Processos) Margem Ciclo de Vida do Software e Componentização Ganho de eficiência em serviços e desenvolvimento Mercado Internacional 25

20 TOTVS IOS 26 Companhia Sustentável e Ações Sociais Idealizado e mantida pela TOTVS e companhias parceiras desde 1998, o IOS - Instituto da Oportunidade Social - tem 17 unidades no Brasil e 1 unidade na Angola. Focado no suporte e monitoramento da empregabilidade dos jovens e pessoas com necessidades especiais, o IOS já treinou mais de profissionais jovens em T.I. e áreas de back office.

21

22 Contatos Aviso QUESTÕES As informações gerais e resumidas relacionadas às atividades desempenhadas pela TOTVS até a presente data não constituem de nenhuma forma uma oferta, convite ou solicitação para a compra de ações. A apresentação poderá conter declarações que expressam a mera expectativa dos administradores da companhia, bem como a previsão de eventos futuros e incertos.tais expectativas e/ou previsões envolvem riscos e incertezas e não devem servir como base para a tomada de decisão quanto à aquisição de ações da Companhia

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