Resultados 3T10 e 9M10. 12/11/2010 > Relações com Investidores

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1 Resultados 3T10 e 9M10 12/11/2010 > Relações com Investidores 1

2 Aviso Importante Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. 2

3 Agenda Heitor Cantergiani CEO Principais Destaques do Período Renato Diniz Diretor de Engenharia Execução Tecnologia Construtiva Leonardo Diniz Diretor Comercial Desempenho Operacional Cássio Audi CFO e DRI Desempenho Financeiro 3

4 Destaques do Período Desempenho Operacional Lançamentos totais de R$ 1,4 bilhão (R$ 930 milhões parte Rossi), 22% acima do 3T09; Vendas contratadas totais de R$ 1,1 bilhão ( R$ 802 milhões parte Rossi), 63% superior ao 3T09; VSO(¹) de 27% - 7 Trimestre consecutivo de crescimento; 70% do guidance 2010 já alcançado; Estoque de terrenos (parte Rossi) atinge R$ 20,1 bilhões e 16 estados Segmento Econômico unidades lançadas representando 74% do total de unidades lançadas, e 51% em relação ao VGV total lançado. Desempenho Financeiro Lucro Líquido atinge R$ 95 milhões ( 54% superior ao 3T09) e R$ 269 milhões no 9M10 (90% superior ao 9M09) com margem de 15,1%; EBITDA atinge R$ 132 milhões, (aumento de 26% em relação ao 3T09); Margem EBITDA (²) atinge 20,5% no 3T10 e 22,3% no 9M10; Total das disponibilidades de R$ 1,3 bilhão e índice endividamento líquido/patrimônio líquido em 34%. (¹) VSO (¹) vendas sobre oferta (²) Margem EBITDA: metodologia comparável aos grandes competidores 4

5 Eventos Recentes 5

6 Estratégia de Crescimento Expansão para novos mercados através de associação com fortes parceiros locais; Adequação às particularidades de cada região. Joint Venture Rossi e Toctao Atuação no mercado imobiliário de Goiás; Estoque de terrenos inicial de R$ 4,1 bilhões ou unidades; Projetos no Segmento Econômico, médio e alto padrão; A participação de cada empresa é de 50% JV TocTao Estrutura de capital Serviços compartilhados - SAP Práticas de Governança Corporativa Tecnologia de construção Banco de terrenos Executivos com conhecimento nos mercados locais Força de trabalho qualificada Terrenos em locais estratégicos no Estado 6

7 Rossi Pré-fabricados: execução Localização: Serra ES Central de produção de pré-fabricados Capacidade de produção: unidades/ano Localização: Manaus AM Produção de paredes e lajes moldadas in loco Capacidade de produção: unidades/ano Central de produção de pré-fabricados em Serra - ES Paredes e lajes monolíticas com formas de alumínio Alvenaria estrutural com laje moldada in loco Vantagens Ganhos de escala; Redução de custos; Redução no prazo da obra; Menor dependência de mão-de-obra. 7

8 Lançamentos e Vendas 8

9 Lançamentos Lançamentos (R$ milhões) % % Distribuição dos Lançamentos do 9M10 Por segmento de renda Por Estado VGV 100% 31% 14% 55% Segmento Econômico Convencional Comercial 1% 1% 3% 3% 1% 21% 4% 3% 4% 6% 6% 18% 8% 9% 11% São Paulo (demais cidades) São Paulo (RMSP) Amazonas Rio Grande do Sul Goiás Rio de Janeiro Espírito Santo Bahia Ceará Distrito Federal Minas Gerais Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina 9 *RMSP Região Metropolitana de São Paulo

10 Vendas Contratadas Vendas Contratadas (R$ milhões) 87% % Distribuição das vendas contratadas no 9M10 Por segmento de renda Por Estado VGV 100% 13% 13% 11% 2% 22% 39% Segmento Econômico Acima de R$ 500 mil De R$ 200 mil a R$ 350 mil Imóveis Comerciais De R$ 350 mil a R$ 500 mil Até R$ 200 mil 1% 1% 1% 1% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 8% 12% 24% 22% São Paulo (RMSP) São Paulo (demais cidades) Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Paraná Espírito Santo Minas Gerais Distrito Federal Amazonas Goiás Ceará Rio Grande do Norte Bahia Mato Grosso do Sul 10 *RMSP Região Metropolitana de São Paulo

11 VSO e Estoques Evolução da VSO Sólido crescimento nos últimos trimestres: VSO (%) - 7º Trimestre Consecutivo de Crescimento e Record Histórico 20% 21% 23% 25% 26% 27% 15% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Detalhamento do cálculo da velocidade de vendas (VSO) por trimestre: R$ milhões 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Estoque inicial Lançamentos Total Vendas no período VSO 15% 20% 21% 23% 25% 26% 27% Estoque no final do período

12 Banco de Terrenos Banco de terrenos diversificado por região e produto Estoque total R$ 29,3 bilhões (R$ 20,1 bilhões Parte Rossi) Por Estado Por segmento de renda 1% São Paulo (Demais cidades) 3% 3% Distrito Federal 3% 3% Rio de Janeiro 6% 6% 3% Segmento Econômico 7% 5% 32% Rio Grande do Sul São Paulo (RMSP*) Minas Gerais 12% 45% De R$ 200 mil a R$ 350 mil De R$ 350 mil a R$ 500 mil 8% Bahia Rio Grande do Norte Goiás Acima de R$ 500 mil Imóveis Comerciais 10% 10% 12% Paraná Ceará Amazonas 27% Até R$ 200 mil 12 *RMSP Região Metropolitana de São Paulo

13 Banco de Terrenos Expertise Rossi e Diferenciais Competitivos Evolução do estoque de terrenos (R$ bilhões) 0,9 2,6 18,4 20,1 79% adquirido em permuta Estoque inicial Lançamentos Novas aquisições Estoque final 3T terrenos em 81 cidades milhões de m 2 a construir 154 mil unidades 13

14 Destaques Financeiros 14

15 Destaques Financeiros Desempenho Financeiro 3T10 Lucro Líquido atinge R$ 95 milhões no 3T10 (+ 54% vs. 3T09) Margem Líquida atinge 14,7% no 3T10 (+0,4 p.p vs. 3T09) EBITDA atinge R$ 132 milhões no 3T10 (+26% vs. 3T09) Margem EBITDA (¹) atinge 20,5% no 3T10 9M10 Lucro Líquido atinge R$ 269 milhões no 9M10 (+ 90% vs. 9M09) Margem Líquida atinge 15,1% no 9M10 (+2,1 p.p. vs. 9M09) EBITDA atinge R$ 398 milhões no 9M10 (+61% vs. 9M09) Margem EBITDA atinge 22,3% no 9M10 (¹) Margem EBITDA: metodologia comparável aos grandes competidores 15

16 Destaques Financeiros Receita Líquida(R$ milhões) 63% 50% Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%) 66% 47% 30,8% 30,2% 31,0% 31,6% 16

17 Destaques Financeiros EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 61% 26% 24,5% 20,5% 22,5% 22,3% Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%) 90% 54% 14,3% 14,7% 12,9% 15,1% 17

18 Endividamento Evolução do Endividamento Distribuição do Endividamento Total Endividamento (R$ milhões) Set/10 Jun/10 Var. Endividamento - Curto Prazo 687,2 570,5 20% Empréstimos - capital de giro 68,0 82,2-17% Financiamentos para construção 591,7 458,2 29% Debêntures 27,5 30,2-9% Endividamento - Longo Prazo 1.472, ,6-7% Empréstimos - capital de giro 118,7 143,8-17% Financiamentos para construção 556,0 627,0-11% Debêntures 797,4 804,8-1% Total do Endividamento 2.159, ,1 1% Perfil do endividamento Disponibilidades financeiras Aplicações financeiras - curto prazo 1.282, ,0-12% Dez/09 43% 57% Aplicações financeiras - longo prazo 1,6 1,6 0% Total das disponibilidades 1.284, ,5-12% Endividamento Líquido 875,3 680,6 29% Curto Prazo Longo Prazo Endividamento Líquido/Patrimônio Líquido 34,3% 27,7% 6,6 p.p. Endividamento Líquido (-SFH)/Patrimônio Líquido -10,7% -16,5% 5,8 p.p. Set/10 32% 68% Alongamento do perfil da dívida * SFH- Sistema Financeiro Habitacional 18

19 Performance RSID3 A empresa apresentou uma performance superior ao Índice do setor e ao Ibovespa nos últimos 12 meses. 115,0 105,0 95,0 85,0 75,0 RSID3 IBOV IMOB Valor de Mercado RSID3 Total de ações Preço em 11/11/ ,00 Valor de mercado R$

20 Perguntas e Respostas 20

21 Equipe de RI Muito Obrigado! Cássio Elias Audi CFO e Diretor de Relações com Investidores Maria Claudia Biolchini Gerente de Planejamento Financeiro Tel. (55 11) Adriana Godinho Gerente de Relações com Investidores Tel. (55 11) ri@rossiresidencial.com.br /ri 21

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