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1 Apresentação Institucional Março de 205

2 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 4T4 2

3 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 4T4 3

4 Via Varejo em Resumo Números-Chave Mix de Produtos (204) R$ 25,8 bi de Receita Bruta em lojas no Brasil ~.0 mil m 2 de área de vendas 30% 2% 49% 26 CDs e entrepostos ~ 940 mil m 2 área de armazenagem ~ colaboradores Bandeiras % 29% 24% 32% 57% 47% Móveis Tecnologia Linha branca e eletrodomésticos portáteis Fonte: Via Varejo 4

5 Via Varejo em Resumo Mapa de Lojas (4T4) Norte 5 Lojas por bandeira Centro-Oeste 94 Sul 98 Sudeste 755 Nordeste 85 Fonte: Via Varejo 5

6 Via Varejo em Resumo Estrutura Acionária Governança Corporativa Nível 2 de Governança Corporativa Mínimo de 25% free float Conselho de Administração 4,3% Família Klein Free float Ronaldo Iabrudi Presidente Arnaud Joachim Strasser Vice Presidente Líbano Barroso Membro 43,3% 27,3% 29,3% Michael Klein Membro Christophe Hidalgo Membro Alberto Guth Membro Renato Carvalho Membro Roberto Fulcherberguer Membro Yves Desjacques Membro 52,3% 43,9% Comitês Estatutários Comitê Financeiro Comitê de Expansão Comitê de Recursos Humanos Nota: ) Estrutura em 4T4 Fonte: Via Varejo 6

7 Via Varejo em Resumo Evolução das Vendas Brutas (R$ bi) +7% 20,8 22,4 25,0 25,8 0,0 2,7 3,3 3,9 4, 4,5 4,8 5,0 4,7 5, Casas Bahia (vendas de Nov e Dez de 200) Pontofrio Aquisição do Ponto Frio pelo Pão de Açúcar e associação às Casas Bahia 202 A Companhia é renomeada Via Varejo Nota: Dados públicos de vendas do Pontofrio de 2003 a 200 incluindo Nova Pontocom; 20 até 204 não incluem Nova Pontocom; Consolidação das vendas das Casas Bahia ao Pontofrio começou em 7 Nov/200; Fonte: Via Varejo

8 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 4T4 8

9 Principais Vantagens Competitivas da Via Varejo Player dominante no varejo de eletrônicos e móveis no Brasil com superioridade de escala 2 Marca mais valiosa em seu mercado, cobrindo todos os níveis de renda 3 Ampla rede de distribuição e capacidade de armazenamento 4 Posicionado para capturar oportunidades de crescimento, tanto para lojas físicas quanto para os canais online 5 Superioridade de execução com alto foco em eficiência operacional 6 Companhia asset efficient com sólida estrutura de capital Fonte: Via Varejo 9

10 Forte Modelo de Negócios Combinando Liderança e Escala Via Varejo é a maior varejista de eletrônicos e móveis do Brasil, apresentando uma escala incomparável que conduz a ganhos de eficiência e poder de negociação e a ganhos significativos em market share ao longo dos anos Receita Bruta (204, R$ bi) Evolução de Market Share da Via Varejo no Brasil 25, ,5 9,3 Mercado Especialista 2 28,2% 29,2% 3,2 3, Mercado Total 20,7% 20,5% 2º Player 3º Player 4º Player 5º Player Notas: ) Estimativas da Companhia para empresas fechadas; 2) Inclui apenas varejistas especializados (não considera supermercados e competidores puramente online) Fonte: Via Varejo, GFK 0

11 2 Top of Mind Brands no Mercado Brasileiro As marcas Casas Bahia e Pontofrio estão entre as melhores marcas do mercado de varejo brasileiro e latino americano Melhores Marcas do Varejo Brasileiro no Segmento Lojas Físicas (US$ MM, aumento do valor da marca) 0% Casas Bahia é a 5ª melhor bandeira de varejo da América Latina +0% % 320 -% 263-8% 47-22% 2 o Player 3 o Player 4 o Player 5 o Player Nota: ) Mercado de atuação da Companhia Fonte: Interbrand, Abril/204

12 3 Logística e Armazenamento como Vantagens Estruturais A Via Varejo possui ampla rede de distribuição, com alta capilaridade e volume superior de entregas Centros de distribuição com presença bem estabelecida e unidades de grande escala nos maiores centros de consumo do País Frota própria consolidada proporciona flexibilidade e alcance únicos para suprir as necessidades de distribuição Centros de distribuição e entrepostos da Via Varejo 3 4 Área de armazenagem 940 mil Metros quadrados Frota com mais de Veículos Mais de Entregas por dia Plataforma de distribuição única permite que a Via Varejo faça ~4 milhões de entregas por ano # de CDs Via Varejo # de Entrepostos estratégicos Região de alcance dos CDs e entrepostos Centro de Distribuição de Jundiaí Um dos maiores da América Latina, com área de 255 mil metros quadrados Fonte: Via Varejo 2

13 4 Posicionada para Capturar Oportunidades de Crescimento Para implementar sua estratégia de crescimento, a Via Varejo desenvolveu um processo disciplinado de abertura de lojas que permite que a Companhia entregue altas taxas de retorno Estratégia de Expansão Mercado de Consumo¹ Projeção CAGR Base de Lojas Atual Objetivo de Aberturas (200, R$ bilhões) ( ) (4T4) ( ) Proteger e Consolidar SE R$ 296 bi 52% do total BR 7,7% 755 (73% do total) 00 2 Crescer Agressivamente NE CO R$ 03 bi 8% do total BR R$ 47 bi 8% do total BR 0,0% 85 (8% do total) 8,3% 94 (9% do total) Investir Oportunisticamente N R$ 35 bi 6% do total BR 9,3% 5 (% do total) 20 S R$ 92 bi 6% do total BR 7,9% 98 (9% do total) 26 Nota: ) Gastos familiares com as principais categorias de bens de consumo no Brasil (não restrito as categorias comercializadas pela Via Varejo) Fonte: McKinsey (202), Via Varejo 3

14 5 Melhorias das Métricas Financeiras Margem Bruta (% vendas líquidas) Despesas Operacionais (ajustado, % vendas líquidas) 32,4% 24,% 24,0% 30,2% 30,8% 22,7% 22,4% 28,8% EBITDA (ajustado, % vendas liquidas, R$ MM) Lucro Líquido (ajustado, R$ MM, % vendas líquidas) ,2% 8,2% 6,4% 289 4,7% ,5%,5% 3,3% 4,3% Notas: Itens ajustados estão sem as Outras Receitas (Despesas) Operacionais, como declarado nas demonstrações financeiras de 203 e 204; Dados públicos de 20 incluem a Nova Pontocom Fonte: Via Varejo 4

15 6 Disciplina Financeira e Forte Posição de Caixa Endividamento (R$ MM) (R$ MM / EBITDA 2M ) ,6x,x,0x,6x 0,3x ,6x -,0x -0,2x (c/ CDCI) 204 (s/ CDCI) Caixa líq. (s/ CDCI) Caixa (dívida) líq. (c/ CDCI) Caixa líq. (s/ CDCI) / EBITDA Caixa (dívida) líq. (c/ CDCI) / EBITDA Fonte: Via Varejo 5

16 Sumário A VIA VAREJO EM RESUMO B POSICIONAMENTO DA VIA VAREJO C DESTAQUES DO 4T4 6

17 Aumento de Receita no 4T4 Mesmas Lojas: Crescimento Ex-CADE +4,4% T3 Receita Líquida (R$ MM) +2,7% +,5% T ,2% ,0% Crescimento Ex-CADE Abertura de 60 lojas no 4T4, sendo 37 lojas da bandeira Casas Bahia e 23 lojas Ponto Frio +5,% No ano, foram abertas 88 lojas incluindo 0 pilotos de lojas mobile stand-alone N + 27% NE CO +2 20% N Aberturas 204 (88 lojas) Representatividade das Novas Lojas (em relação à base de lojas em Dez/204) 3% CO S +9 9% S SE +43 6% SE NE +23 Nota: ) Em atendimento ao Termo de Compromisso de Desempenho celebrado conjuntamente com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica após a associação de Ponto Frio e Casas Bahia, saíram da base de lojas 40. Fonte: Via Varejo 7

18 Melhoria de Capital de Giro vs 4T3 Necessidade de Capital de Giro (abertura estoque / fornecedor) (R$ MM) (Dias de CMV) DESTAQUES Após significativa melhora na necessidade de capital de giro no final de 203, continuamos a aumentar a relação estoquefornecedor durante 204, com aumento de R$ 334 milhões no 4T4 4T3 4T4 4T3 4T4 Nota: ) Valores referentes à Controladora Fonte: Via Varejo 8

19 Posição Financeira Contribuindo com Resultado Financeiro Caixa e Equivalentes (R$ MM) +940 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (% receita líquida, R$ MM) Caixa Líquido (R$ MM) ,3% -0,9 p.p. -3,2% -2,5% -0,5 p.p. -3,0% 4T3 4T4 Dívida Bruta,2 (R$ MM) T T T3 4T No 4T4, o aumento da despesa financeira foi em linha com o CDI (~20%) e a receita reduziu em função de atualizações monetárias mais relevantes no 4T3 4T3 4T4 No ano, o aumento do resultado financeiro foi de 23,2%, menor que o aumento do CDI do período (~34%), principalmente devido às receitas financeiras e otimização das operações da tesouraria Nota: ) Valores na visão Consolidado; 2) Não inclui dívida com financiamento ao consumidor (CDCI). Fonte: Via Varejo 9

20 Aumento de 0,8 p.p. na Margem Líquida, Atingindo 4,3% Lucro Líquido Ajustado (R$ MM, % receita líquida) +4% % 964 DESTAQUES Continuidade das iniciativas de eficiência e controle de despesas Disciplina financeira, gestão ativa do capital de giro e sólida posição de caixa ,2% 5,8% 3,3% 4,3% 4T3 4T Fonte: Via Varejo 20

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