Escrita Fiscal Tron SPED FISCAL

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1 1 Escrita Fiscal Tron SPED FISCAL A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED. No Sistema Tron deve-se realizar alguns procedimentos para a validação do mesmo. Segue logo abaixo os passos para a validação do arquivo. OBS.: Diferentemente do SPED Contábil, o SPED Fiscal será apresentado de forma mensal e será um arquivo para cada mês civil de apuração dos impostos (ICMS e IPI). I Acessar o cadastro de empresas na aba Escrita Fiscal > Sub-aba Tributos Federais e marcar a opção Gerar Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI :

2 2 II A empresa deve necessariamente lançar produtos na movimentação, ou seja, nas Preferências do Sistema deverá estar marcado Sim no campo: Lança Produto na Movimentação. III Caso o usuário tenha que gerar o Inventário (Registro H) para o SPED, deverá informar a conta (seja analítica ou sintética) de estoques da contabilidade no lançamento do produto. Mesmo que não realize integração, ou que a Contabilidade seja feita em outro sistema, essa conta é de caráter obrigatório para a validação do SPED. O usuário poderá informar em cada produto ou de forma coletiva. Para informar tal conta o usuário deverá acessar a opção Movimentação > Inventário e acessar produto por produto e informar a conta de estoque conforme figura abaixo:

3 3 Para não ter a necessidade de acessar produto por produto (visto que o SPED Fiscal aceita informar conta sintética para os produtos), o usuário poderá acessar a opção Movimentação > Inventário > F10 > Manutenção Código Contábil e informar a conta e marcar todos os produtos de uma só vez. Veja figura abaixo: IV Empresas obrigadas a gerar o Registro C425 (Resumo de Itens do Movimento Diário), atualmente apenas SPED no Perfil B, deverão obrigatoriamente lançar Cupom fiscal, para que gere as informações necessárias para suprir esse registro do SPED. No momento do cadastro do Cupom Fiscal (máquina), o campo Modelo do ECF deve obrigatoriamente ser preenchido. As empresas que geram o SPED no Perfil A, não é gerado o registro C425, pois o mesmo não é obrigatório, porém, será gerado o registro C490 (registro analítico do movimento diário (código 02 e 2d)) e o registro C470 (itens do documento fiscal emitido por ECF (código 02 e 2d) e para gerar tais registros será obrigatório o lançamento de Cupom Fiscal, ou seja, de uma forma indireta, todas as empresas que precisam gerar o SPED, terão que lançar Cupom Fiscal. OBS: O cliente poderá importar o arquivo CAT 52, o arquivo SPED ou até mesmo o Sintegra para não ter a necessidade de lançar cupom por cupom. V Determinadas empresas deverão acessar o cadastro de produtos e informar o Código NCM no campo Classificação Fiscal. São as empresas industriais ou equiparadas que será obrigatório informar o Código NCM conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, de acordo com o Decreto nº 6.006/06. Para as demais empresas, é obrigatória a informação da NCM para os itens importados, exportados ou, no caso de substituição tributária, para os itens sujeitos à substituição, quando houver a retenção do ICMS. Tal código pode ser encontrado no site da SEFAZ:

4 4 Realizado esses procedimentos, com todos os lançamentos e apurados os impostos o usuário poderá, enfim, gerar o SPED Fiscal que estará no seguinte caminho: Geração de Informações Oficiais > SPED Fiscal. VI Caso a empresa possua ajustes na apuração do ICMS, tais como: Diferencial de Alíquota, Crédito outorgado, estorno de crédito etc., poderá realizar o lançamento do mesmo na seguinte opção: Movimentação > SPED Fiscal. Todos estes códigos estarão disponíveis em Cadastros > SPED Fiscal e caso encontre algum que não tenha cadastrado no sistema o mesmo poderá ser cadastrado pelo usuário. VII Para que seja gerado o Bloco G (CIAP) para o SPED o usuário deverá efetuar o cadastro dos Itens em Cadastros > Itens do Ativo Fixo > Itens do At. Fixo.

5 5 VIII O usuário poderá informar para o SPED o Livro de Movimentação de Combustível (LMC), tendo a possibilidade de lançar ou importar tal movimentação através do arquivo SPED gerado pelo sistema de automação comercial de seu cliente. Poderá efetuar a importação do LMC através da opção: Integração > SPED Fiscal.

6 6 Caso não tenha a possibilidade de efetuar a importação através do arquivo gerado pelo seu cliente, poderá realizar o lançamento da Movimentação de Combustível da seguinte forma: Acessar Cadastros > SPED Fiscal > Combustíveis e cadastrar as Bombas, os Lacres e os Bicos das Bombas; Acessar a opção: Movimentação > SPED Fiscal > Registro 1300 Combustível e efetuar os lançamentos. IX Realizar a apuração do ICMS/IPI no seguinte caminho: Movimentação > ICMS/IPI EFD: OBS: Os valores que serão demonstrados na apuração do ICMS/IPI SPED serão originados dos lançamentos das notas na aba de PRODUTOS, ou seja, poderá ser divergente da apuração de ICMS/IPI, pois a mesma puxa tais informações dos lançamentos efetuados na aba ICMS e IPI, que em muitos casos (principalmente quando advindos de importação) está divergente e deve ser conferido. X Acessar a opção Movimentação > SPED Fiscal > Obrigações do ICMS a Recolher Operações Próprias EFD, nesta opção o usuário deverá lançar o valor a ser pago de ICMS no mês subseqüente, separados por Código de Apuração e inserir a data de vencimento do mesmo, com isso o sistema irá gerar o Registro E116 que será obrigatório quando a apuração do ICMS tiver saldo Devedor;

7 7 XI Após realizar todos os procedimentos poderá gerar o arquivo SPED para importá-lo no PVA (Programa Validador e Assinador), acessando a opção: Geração de Informações Oficiais > SPED Fiscal. Nesta opção deverá ser informado a finalidade do arquivo: Remessa de arquivo original ou Remessa de arquivo Substituto, o indicador tipo de atividade: 0 Industrial ou equiparado a industrial ou 1 Outros e o Perfil de apresentação. Após gerar o arquivo deverá importá-lo no PVA e após a validação sem erros poderá assiná-lo digitalmente e transmiti-lo.

8 8 Síntese Pontos obrigatórios no SPED na Escrita Fiscal Tron: --> Marcar Gerar Escrituração Fiscal Digital no cadastro de empresas; --> Lançar Produtos na Movimentação; --> Cadastrar o Código NCM nos produtos para empresas industriais ou equiparadas; --> Cadastrar Telefone e Fax da empresa; --> Cadastrar o nome Fantasia da empresa; --> Preencher o endereço dos Emitentes/Destinatários; --> Informar o modelo da máquina de Cupom Fiscal; --> Empresas do Perfil B deverão inserir a conta contábil para os produtos do Inventário; --> Realizar a Apuração em Movimentação > ICMS / IPI EFD; --> Informar o valor do ICMS a Recolher no campo Movimentação > SPED Fiscal > Obrigações do ICMS a Recolher Operações Próprias EFD quando tal imposto der Saldo Devedor; --> Caso lance ECF s será obrigatório o lançamento de Cupom Fiscal; --> Ter Cadastros bem feito é essencial. Mais informações: Dica: Confira outros tutoriais do sistema Escrita Fiscal Tron. Acesse:

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