SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL - SEF-PE

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1 SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL - SEF-PE O arquivo digital do Sistema de Escrituração Fiscal (SEF) deve ser declarado pelos contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco CACEPE, no regime normal. O SEF foi idealizado a partir da sistemática adotada pelo Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços SINTEGRA. O leiaute do arquivo SEF é o mesmo leiaute definido pelo Convênio ICMS 57/95 e suas alterações, acrescido de alguns registros e campos específicos para os contribuintes do Estado de Pernambuco, segundo os registros do tipo 88 (ver item 2: Estrutura do arquivo digital -SEF). O contribuinte, de acordo com as especificações indicadas neste Manual, está obrigado a prestar informações fiscais em meio digital, que serão transmitidas, via INTERNET, para o banco de dados da SEFAZ ou entregues na repartição fiscal. As cópias de segurança dos arquivos digitais devem ser mantidas, pelo prazo decadencial, observando os mesmos requisitos de autenticidade e segurança previstos para aqueles encaminhados à SEFAZ. 1. O Arquivo-SEF é composto por: Dados de identificação do contribuinte; Registro de Entradas - RE; Mapa-Resumo de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF; Registro de Saídas - RS; Registro da Apuração do ICMS - RAICMS; Registro de Inventário - RI; Registro de Observações - RO; Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIAM; Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros - GIAF; Registros do Sintegra.

2 2. Estrutura do Arquivo Digital do SEF O arquivo digital compõe-se dos seguintes tipos de registros, conforme descrito na tabela abaixo: Tipo 10 Tipo 11 Tipo 50 Tipo 51 Tipo 53 Tipo 54 Tipo 55 Tipo 56 Tipo 60 Tipo 61 Tipo 70 Registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante; Dados complementares do estabelecimento informante; Registro de total de Nota Fiscal (modelos 1 e 1 A), Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (modelo 6), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (modelo 22), destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota do ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP, deve ser gerado para cada combinação de alíquota e CFOP um registro Tipo 50, com valores nos campos monetários 11, 12, 13, 14 e 15 correspondendo à soma dos itens que o compõem, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma Nota Fiscal corresponderão aos valores totais desta; Registro de total de Nota Fiscal (modelos 1 e 1-A), destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI; Registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária; Registro de produto (classificação fiscal); Registro de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE; Registro de operações com veículos automotores novos; Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda- PDV, Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2); Registro dos seguintes documentos fiscais, quando não emitidos por ECF: Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2) e Nota Fiscal de Produtor (modelo 4); Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (modelo 7), de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), de Conhecimento de Transporte Aquaviário de

3 Cargas (modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11), destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS; Tipo 71 Tipo 74 Tipo 75 Tipo 76 Tipo 77 Registro de informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 9), Conhecimento Aéreo (modelo 10) e Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (modelo 11); Registro de Inventário; Registro de código de mercadoria / serviço; Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (modelo 21) e de Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (modelo 22); Registro de serviço de comunicação e de telecomunicação; 10 - Detalhe 00 Dados do documento; 10 - Detalhe 10 Contribuinte; 10 - Detalhe 20 Responsável; 10 - Detalhe 30 Contador; 10 - Detalhe 40 Identificação do cliente e do fornecedor; Tipo Detalhe 00 Quadro A - Informações gerais; 20 - Detalhe 00 Quadro B - Detalhamento por Município das prestações de serviço, valores das operações com substituição tributária e inscrição centralizada; 25 - Detalhe 00 Quadro C - Aquisição de bens para uso/consumo ou ativo fixo; 30 - Detalhe 00 Detalhamento da utilização do crédito - Quadro D - crédito acumulado; 30 - Detalhe 10 Compensação de débito - Quadro D - Crédito acumulado; 35 - Detalhe 00 E1 - PRODEPE indústria - crédito presumido; 35 - Detalhe 10 E2 - PRODEPE importação - crédito presumido; 35 - Detalhe 11 E2 - PRODEPE importação - diferimento na entrada e crédito presumido na

4 saída subsequente; 35 - Detalhe 12 E2 - PRODEPE importação - saídas internas por faixa de alíquota; 35 - Detalhe 20 E3 - PRODEPE central de distribuição - entradas/saídas; 35 - Detalhe 30 E4 PRODEPE frete na saída (indústria); 60 - Detalhe 00 Totais por data de emissão - Mapa-Resumo ECF; 60 - Detalhe 10 Totais por situação tributária/alíquota para a data de emissão - Mapa- Resumo ECF; 61 - Detalhe 00 Resumo diário; 74 - Detalhe 00 Totais do Inventário; 77 - Detalhe 00 Detalhamento de ajustes da apuração; 78 - Detalhe 00 Detalhamento de Obrigações a Recolher; 80 - Detalhe 00 Interna - RAICMS - entradas; 80 - Detalhe 01 Interestadual - RAICMS - entradas; 80 - Detalhe 02 Exterior - RAICMS - entradas; 80 - Detalhe 10 Totais - RAICMS - entradas; 82 - Detalhe 00 Interna - RAICMS - saídas; 82 - Detalhe 01 Interestadual - RAICMS - saídas; 82 - Detalhe 02 Exterior - RAICMS - saídas; 82 - Detalhe 10 Totais - RAICMS - saídas; 85 - Detalhe 00 Débito do imposto - RAICMS - apuração; 85 - Detalhe 10 Crédito do imposto - RAICMS - apuração; 85 - Detalhe 20 Apuração dos saldos - RAICMS - apuração;

5 85 - Detalhe 30 Obrigações a Recolher - RAICMS - apuração; 89 - Detalhe 00 Observação; Tipo 90 Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros existente no arquivo digital. Efetuando a exportação SEF no sistema Siagri Agribusiness 1. Efis5055: SEF-PE a) Para acessar segue os seguintes passos: Módulo Escrita Fiscal Menu: D - Utilitários; B - Estaduais; PE-SEF

6 b) Campos de destaque da tela EFIs 5055 SEF PE (Versão I): Finalidade: Campo para definição do tipo de exportação que será feita, podendo ser: 1- Normal ou 2- Retificação total do arquivo enviado. Natureza das operações: 01. Interestaduais: Nas operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária, quando marcada esta opção, será efetuada a geração da movimentação da empresa informante. 02. Interestaduais, operações com ou sem Substituição Tributária: Nesta opção não há restrições do regime da tributação. Nos casos 01 e 02 ambos estarão ligados ao município destino, devendo declarar individualmente por UF as operações de vendas por Substituição Tributária para o estado determinado, pois na maioria dos casos a empresa possui uma inscrição estadual para cada estado em que realiza operações. 03. Totalidade das operações informantes: Nesta opção serão descritas todas as operações independente de sua origem ou tributação. UF Destino: Este campo está relacionado às naturezas 1 e 2, sendo habilitada quando estão selecionadas. Exportação de inventário (mercadorias): Marcado este campo, o arquivo gerado possuirá informações sobre o inventário conforme data especificada. Observação: Para a Sefaz-PE os dados de inventário são obrigatórios, para o encerramento de exercício. Mas não é vetado o envio mensal. Antes de iniciar a exportação do PE-SEF, terá que ser efetuado à geração do inventário do mês anterior na opção fatu2053: Geração do inventário. Também será necessário o encerramento fiscal mensal por meio da opção Efis201:Encerramento fiscal, ambas opções presentes no módulo Escrita Fiscal.

7 Lembre-se: o prazo de final de entrega do arquivo é no Dia 15 do mês subseqüente ao período fiscal a que se referir. Para baixar os programas de validação e de transmissão do SEF-PE, acesse o seguinte sitio: Fábio Cavalcante de Sateles Departamento de Entrega siagri.com.br

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