Gerar EFD Contribuições Lucro Presumido

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1 Gerar EFD Contribuições Lucro Presumido 1º Acesse o menu Controle, opção Parâmetros, clique na guia Impostos, e certifique-se de que estão incluídos os impostos do regime 4- Pis e 5 Cofins. Na guia Federal, sub guia Pis/Cofins, na guia Geral, informe no quadro Enquadramento, a natureza jurídica da empresa. 2º Clique na guia Apuração, e marque Calcular Pis e Cofins conforme a escrituração digital- EFD Contribuições. E então selecione o tipo de apuração: Apuração com alíquota básica Para que seja assumida as do regime: 0,65 e 3,00 ou 1,65 e 7,60. Apuração com alíquotas diferenciadas- Caso possua produtos que são tributados por outras alíquotas. Apuração com alíquota por unidade de medida do produto- Onde será utilizado as alíquotas definidas para cada produto. Apuração com atividade imobiliária - Para que o imposto seja calculado com base nos empreendimentos. Quadro Formas de cálculo Para Presumido. Simplificado : Para que não seja necessário a informação do produto. Lançamento : Por nota= Para que seja considerado as informações da guia Pis e Cofins, da NF ou seja somente o lançamento da Nota.

2 Por Produto= para que as informações necessárias para o cálculo sejam informadas por produto. Apenas lembrando que também será necessário o preenchimento da guia Pis e Cofins. Completo: Para que o cálculo seja realizado por produto, como já é realizado para empresas do Lucro Real; 3º Acesse o menu Controle, opção Parâmetros, guia Personaliza, sub guia Informativos, Federais, e maque Gerar EFD Contribuições. 4º Se a empresa for PRESTADORA DE SERVIÇOS optar pelo tipo de calculo

3 Completo, ou Simplificado por Produto. Deverá cadastrar os produtos através do menu Arquivo, opção 'Produtos, apenas lembrando que o cadastro do produto deverá possuir os campos devidamente preenchidos. Caso a mesma seja prestadora de serviços, deverá possuir um serviço cadastrado como Produto onde a opção SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN, deve estar marcada. Em seguida clique na guia PIS/COFINS. ****Guia Geral Selecione o tipo de Contribuição do Regime. Cumulativo= Presumido. Não Cumulativo =Real Substituição Tributário= Caso este produto seja oriundo de Subtri para PIS e COFINS. Sem incidência= Para os Produtos que não serão tributados. ***Guia Entradas. CST = Informe a CST para este produto e para essa operação. Lucro Presumido não gera crédito de Pis e Cofins desta forma informaria como ex: CST Sem direito a credito. Obs.: Caso possua duvidas nas CST verifique com sua consultoria. Vinculo do Crédito = Informe a que o mesmo foi atribuído, se alíquota básica do regime, se alíquota diferenciada e etc.

4 Base do Crédito= Informe a origem do mesmo se é aquisição de bens para revenda, para uso e consumo etc. Os quadros Crédito por Alíquota Diferenciada e Crédito por Unidade de medida somente estarão habilitados se estes forem informados como vinculo de credito. Para empresas Lucro Presumido que não geram crédito de PIS e Cofins pelas entradas os campos Vinculo de crédito e base de crédito não precisa ser preenchido. Guia Saídas. CST = Informe a CST para este produto e para essa operação. Idem as entradas. Tributado, Isento etc. Natureza da Receita= A origem da base de calculo para contribuição. Exemplo: Prestação de Serviço, Outras Receitas de Venda etc. Os campos Código de recolhimento PIS e Código de recolhimento COFINS, somente estarão habilitados quando no campo CST, for selecionada a opção 05 Operação Tributável por Substituição Tributária, e está CST apenas estará disponível caso possua os impostos 67 e 68 nos parâmetros da empresa.

5 5º Após o cadastro dos produtos deverá criar os acumuladores, entradas, saídas e serviços com os devidos impostos 4-Pis e 5-Cofins e demais dos regimes. Quando a empresa optar pelo Simplificado Por nota, e ou por Produto, deverá preencher as guias Pis e Cofins, do Acumulador. 6º Após efetuar todos os devidos cadastros poderá efetuar o lançamento da nota. Abaixo será demonstrado um exemplo de lançamento de Saídas, Serviços, como a mesma não gera crédito pelas entradas essa não irá para o informativo.

6 Acesse o menu Movimentos, opção Saídas, e lance a nota. Se Simplificado por produto e completo preencher as guias Estoque, e Pis e Cofins.

7 ***Notas de Serviço Deverá ser criado o produto conforme já informado no item 4. As notas de serviço serão demonstradas no Registro A100 e produto A170. Totalizador = M200 e M610. Espécies: Nota Fiscal de Serviços, modelo Avulso, 3B,/Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado, código 3A /Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, código 03 Nota Fiscal Fatura de Serviços, código 03 /Nota Fiscal de Serviços, código 03.

8 ***Notas de Conhecimento de transporte. Acesse o menu Arquivo, opção Acumuladores, onde deverá criar um especifico para conhecimento de transporte, na guia Notas, deverá marcar Operação de Serviço de transporte, em seguida na guia Impostos, inclua os do Regime, na guia Pis/Cofins deverá informar as CST para Entradas de Conhecimento e Saídas.

9 Após acesse o menu Movimentos, opção Saídas, para efetuar o lançamento do conhecimento. Após apure o período. O mesmo será demonstrado no registro D200. 7º Após lançar todos os documentos deverá apurar o período menu 'Movimentos, opção Apuração, e apure o mesmo. Poderá emitir os relatórios para conferência através do menu Relatórios, opção Acompanhamentos, sub opção Impostos, e selecione Demonstrativo EFD Pis e

10 Cofins. Onde poderá emitir o modelo desejado completo, resumido, somente de entradas ou saídas. 8º Caso já possua notas lançadas e produtos vinculados as mesmas, porém estes estão sem as informações necessárias para o calculo que é CST, base de calculo e alíquota poderá estar ajustando através do menu Utilitários. No menu Utilitários", opção "Alterar Produtos para calculo de PIS e COFINS", sub opção "Cadastro", poderá selecionar que liste todos os produtos (para realizar a alteração - das informações do cadastro dos Produtos da guia "PIS/COFINS"), ou apenas o que não consta informações. Selecione os mesmos e clique no botão "Alterar Ultima Vigência dos Produtos Selecionados" para alterar a vigência já existente ou então clique em Criar nova vigência, para configurar uma nova. Configure conforme necessidade e clique no botão "Alterar". Então, após o cadastro dos produtos corretos, será necessário uma atualização nas notas já lançadas. Para isso, acesse o menu Utilitários", opção "Alterar Produtos para calculo de PIS e COFINS", sub opção "Movimento nas Notas", efetue o filtro para a alteração e clique no botão "Atualizar Conforme o Cadastro dos Produtos" e então será alterada nas notas os produtos conforme o cadastro.

11 8º Para gerar o Relatórios, opção Informativos, sub opção Federais, EFD Contribuições, clique em Outros dados preencha o mesmo, exporte o arquivo e valide. Suporte Técnico a Clientes Domínio Sistemas Ltda UN Curitiba Fone: (0XX41) Site:

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