Confira alguns dos possíveis impedimentos de validação do arquivo SPED

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1 No validador SPED poderão ocorrer erros e/ou advertências ao importar o arquivo. As advertências não impedem a transmissão do arquivo, no entanto é importante analisar e corrigir as informações. Os erros impedem a transmissão, neste caso somente com a correção e uma nova geração será possível transmitir com êxito o arquivo. Importante: Antes de qualquer geração, sempre atualize o sistema. Confira alguns dos possíveis impedimentos de validação do arquivo SPED 1. Erro: Campo obrigatório 10 Endereço Registro 150: Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre uma tela indicando qual Emitente/Destinatário esta sem informação do endereço, para corrigir acesse no Cordilheira: Cadastro / Genéricos / Emitentes\Destinatários selecione o Emitente\Destinatário e informe o endereço. 2. Erro: Campo obrigatório COD_CTA e FUNC. Registro 0300 e 305: Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual Bem esta sem a informação, para corrigir acesse no Cordilheira em Cadastros / Bens clique em Pesquisar selecione o bem e preencha todos os campos em negrito, e a conta contábil do bem. 3. Erro: Campo obrigatório NOME_CTA Registro 0500: Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual a conta contábil esta sem a descrição, ou seja, a conta contábil em questão está sem descrição no plano de contas, para corrigir acesse o Cordilheira Sistema Contábil em Cadastro / Plano de contas, selecione a conta e informe a descrição. 4. Erro: UF deve ser igual à UF do registro 0000 COD_AJ_APUR Registro E111: Solução: Este erro se refere ao lançamento de Detalhamento de ICMS/IPI, acesse Tributos / Detalhamento de ICMS/IPI, selecione o tributo de acordo com o que é listado no erro do SPED e altere o campo Código SPED para um código valido. 5. Erro: Código Inválido. O campo deverá existir no Registro COD_CCUS Registro 0305: Solução: Indica que existem bens sem a informação de Centro de Custos, ou seja, no cadastro do bem todos os campos em negrito devem estar preenchidos. 6. Erro: Registro filho obrigatório não foi informado. Não se Aplica Registro C170/C190: Solução: Clicando sobre a mensagem "Não se aplica", o SPED irá apresentar em tela a NF que está sem informação de itens, para corrigir acesse o Cordilheira Escrita Fiscal e informe o item correspondente no lançamento em questão, clique em Gravar Item em seguida clique em Gravar, para gravar o lançamento.

2 7. Erro: Inscrição Estadual inválida. IE_DEST Registro D160: Solução: Acesse o cadastro do Emitente/Destinatário indicado no erro e informe a Inscrição estadual correta. 8. Erros: - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a outros créditos. 8 VL_TOT_AJ_CREDITOS Registro E110; - Campo obrigatório. 2 COD_AJ_APUR Registro E111; - Campo obrigatório. 4 COD_AJ Registro E530: Solução: Para corrigir acesse o Cordilheira Escrita Fiscal em Tributos / Detalhamento de ICMS\IPI selecione os lançamentos do mês em questão e informe o Código SPED correspondente. 9. Erro: Erro de registro filho na validação do SPED Fiscal. Solução: Verificar os lançamentos e os cadastros de emitente/destinatário, municípios, produtos. 10. Erro: Emitente invalido informe P ou T. Solução: Verificar se algum lançamento de notas, pois só será permitido 6 digitos, este erro ocorre geralmente quando há mais de 6 digitados. 11. Erro: Quantidade de registros não confere com a esperada pelo sistema. Solução: Este erro ocorre porque ao importar as notas de entrada via arquivo texto, e o número da chave da NF em questão tinha apenas 43 dígitos, o que ocasiona erros no SPED, para correção deve acessar: Cadastro / Genéricos / Tipo de lançamento / e marcar a opção Pedir Complemento, em seguida acessar o lançamento e informar a chave correta no campo de CHAVE na aba Complemento. 12. Erro: no registro C170. Solução: Falta de informação do CST e CFOP dos itens. 13. Erro: Duplicidade de ocorrência da chave IND_OPER, NUM_DOC, COD_MOD, COD_SIT, SE: Solução: Este erro ocorre, pois existem várias notas lançadas em "duplicidade", ou seja, notas com dois CFOP lançadas separadamente, como por exemplo, a NF , onde a mesma tem itens com CFOP 5102 e 5656, para que não ocorram erros no SPED não é necessário efetuar os lançamentos desses tipos de notas separadamente, a forma correta de efetuar o lançamento é informar um CFOP na aba nota e na aba ITEM descriminar por item qual o CFOP de cada um. 14. Erro: Campo obrigatório.- 4? COD_PART? Registro C100: Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual lançamento esta sem informação de Emitente/Destinatário, para corrigir acesse no Cordilheira o lançamento da NF e informe o Emitente/Destinatário. 15. Erro: Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre dos

3 registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente)? 21? VL_BC_ICMS? Registro C100: Solução: Segue um exemplo: No lançamento da NF , esta informado valor contábil igual a R$9,00, porém a soma dos itens é igual a R$29,00, deve corrigir o lançamento e informar o valor contábil corretamente. 16. Erro: Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil? 8? COD_MUN? Registro 0150: Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual Emitente/Destinatário esta sem informação do Município para corrigir acesse no Cordilheira: Cadastro / Genéricos / Emitentes\Destinatários selecione o Emitente\Destinatário apontado no erro (268) e informe o Município, caso o município não esteja cadastrado no sistema, este deverá ser cadastrado em Cadastro / Genéricos / Municípios. OBS: Todo município deve ser cadastrado com código SIAFI. 17. Erro: Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 ed600, respectivamente)? 23? VL_BC_ICMS_ST? Registro C100: Solução: Para corrigir o erro deve acessar o lançamento da NF e zerar a informação do campo Base do quadro ICMS ST do lançamento do item, grave o Item em seguida grave o lançamento. 18. Erro: Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos? 2? COD_ITEM? Registro: 0200: Solução: O item em questão foi lançado em nota sem informação de CFOP, ou seja, é aqueles casos onde a NF foi lançadas duas vezes. 19. Erro: Tipo de frete não informado: Solução: Informar a placa do veículo na aba complemento do lançamento. 20. Erro: Código do item não informado. Solução: Informar a chave de acesso no campo complemento. 21. Erro: Cod Cta Solução: Deve ser informado código da conta contábil no cadastro de bens do CIAP. 22. Erro: Cod Aj Apuração E111 Solução: Deve ser informado Código para SPED para outros Créditos/Débitos de ICMS/IPI 23. Erro: Vl IPI C100 Solução: Ocorre quando os valores do IPI da nota não batem com o valor do IPI dos itens dessa nota. Para correção devem-se conferir os itens e nota e ajustar os valores

4 24. Erro: Vl Bruto C405 Solução: Devem ser informados os produtos com valores de ECF. Esses valores devem ser informados levando em consideração os valores das vendas e tributação. 25. Erro: Vl BC ICMS C100 Solução: A soma das bases de ICMS dos itens não bate com a base de ICMS da nota. Devem ser conferidos os itens e ajustado os valores. Quando corrigido valores das bases, o valor do ICMS também estará correto. 26. Erro: Registro filho não informado C420 Solução: Ocorre quando a não é informado pelo menos um item vendido no ECF. O ECF Exige que sejam informados os itens vendidos diariamente por máquina, CST ICMS, CFOP e alíquota de ICMS. 27. Erro: Duplicidade de ocorrência de chave Solução: A mesma nota foi lançada duas vezes, normalmente com CFOP diferente. O EFD não admite uma mesma nota lançada duas vezes. Uma nota só pode ser lançada uma vez, devendo ser feita a diferenciação de CFOP s nos itens lançados. 28. Erro: CHV NFe Solução: Obrigatório informar a chave da NFe quando a nota for própria (nota de saída ou contra nota) 29. Erro: Vl Cred IPI E520 Solução: Erro ocorre quando os valores de IPI dos itens das notas fiscais não batem com valores de IPI das notas e consequentemente não bate com apuração de IPI. A correção ocorre automaticamente ao corrigir as notas. 30. Erro: Cod Mun Solução: Deverá informar o Código do município não informado no cadastro do cliente e fornecedor. 31. Erro: Deverá existir um registro M100/M500 Solução: Após importado o arquivo no PVA deve ser gerado as demonstrações de PIS/COFINS. Esse processo pode ser executado no PVA / Escrituração de PIS e COFINS / Gerar Apurações. 32. Erro: Aliq PIS e Aliq COFINS Solução: Deve ser informada a alíquota de PIS e COFINS corretamente para cada item da nota fiscal. Provavelmente alíquota esta zerada.

5 33. Erro: Itens vendidos no ECF Solução: Neste caso não ocorre erro no validador, porém a informação é obrigatória para correta informação do EFD PIS/COFINS 34. Erro: A Rotina para a geração do SPED Fiscal está desabilitada. Solução: Acessar Gerenciador de Sistemas / Usuários/ Controle de permissões e liberar o acesso a rotina para determinado usuário. 35. Erro: Is not a valid interger value SPED fiscal Solução: Este erro é apresentado quando o preenchimento de algum campo com característica especifica está preenchido de forma incorreta. Por exemplo: CEP, , ou NCM 123

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