O Projeto SPED NF-e na USIMINAS

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1 O Projeto SPED NF-e na USIMINAS Emanuel da Silva Franco Jr Coordenador do Projeto SPED

2 AGENDA O Sistema USIMINAS O Projeto SPED Situação atual na USIMINAS O Projeto NF-e Situação atual na USIMINAS Pontos de atenção

3 AGENDA O Sistema USIMINAS O Projeto SPED Situação atual na USIMINAS O Projeto NF-e Situação atual na USIMINAS Pontos de atenção

4 SISTEMA USIMINAS USIMINAS COSIPA USIMINAS MECÂNICA UNIGAL TERNIUM USICENTRO / USIROLL MRS / USIFAST / RIOS UNIDOS HYLSAMEX SIDERAR SIDOR USIPARTS DUFER RIO NEGRO FASAL

5 SISTEMA USIMINAS (base 2007) É o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina 9,5 milhões de toneladas / ano Líder do mercado com 53% de participação Presente em 8 estados e 3 países 40 estabelecimentos 200 mil NFs de saída / mês 170 mil NFs de entrada / mês 6 milhões de lançamentos contábeis / mês 20 mil páginas de livros fiscais 25 mil empregos diretos e indiretos 3,7 bilhões de impostos em 2007

6 A USIMINAS (base 2007) 4,8 milhões de toneladas / ano 5 estados 20 estabelecimentos 80 mil NFs de saída / mês 65 mil NFs de entrada / mês 15 mil empregos diretos e indiretos 1,8 bilhões de impostos em 2007 União - 60% Estado - 30% Previdência - 9% Município - 1%

7 AGENDA O Sistema USIMINAS O Projeto SPED Situação atual na USIMINAS O Projeto NF-e Situação atual na USIMINAS Pontos de atenção

8 Premissas Básicas Parceria entre os fiscos, empresas, órgãos e instituições envolvidos Padronização e compartilhamento de Informações entre os fiscos Substituição gradativa das obrigações acessórias existentes Novas tecnologias: certificação digital, arquivos magnéticos e ambiente Web Benefícios: redução de custos, possibilidade do B2B, relacionamento com o fisco.

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10 Fatores críticos de sucesso Em maio/ a Usiminas recebeu o convite da Receita Federal para participar do Projeto como empresa piloto. Foi fundamental: 1. Apoio do Diretor-financeiro e da Superintendência de Controladoria (Contabilidade, Recebimento, Faturamento, Tributário e Fiscal); 2. O Presidente da empresa assinar o protocolo de intenções com a Receita Federal; 3. Apoio e adesão da Superintendência de Informática; 4. Formalização de uma parceria com uma empresa para o desenvolvimento de uma solução.

11 AGENDA O Sistema USIMINAS O Projeto SPED Situação atual na USIMINAS O Projeto NF-e Situação atual na USIMINAS Pontos de atenção

12 SPED Contábil situação atual Participação em todos os testes de homologação Geração e entrega do ano de 2007 Primeiro livro autenticado no Brasil Rollout para as outras empresas do Grupo

13 SPED Fiscal situação atual Participação em todos os testes de homologação Geração e entrega dos meses de junho, julho e agosto Participação no piloto em MG, SP e BA em Produção Rollout para as outras empresas do Grupo

14 AGENDA O Sistema USIMINAS O Projeto SPED Situação atual na USIMINAS O Projeto NF-e Situação atual na USIMINAS Pontos de atenção

15 Objetivo O projeto tem como objetivo a alteração da sistemática atual de emissão da nota fiscal em papel, por nota fiscal apenas em meio eletrônico. NFs Modelos 1 e 1A

16 Conceito Emitido e armazenado eletronicamente; Existência legal apenas no meio digital; Validade jurídica dada pela assinatura digital do emitente; Recebimento do documento pelo fisco, antes da ocorrência do fato gerador.

17 Legislação Ajuste SINIEF 07/2005; Institui a NF-e e define os procedimentos operacionais do fisco e contribuintes; Ato COTEPE 72/2005; Dispõe sobre as especificações técnicas da NF-e;

18 Documentos Manual de Integração (Bíblia NF-e) Detalha tecnicamente os padrões de operação e comunicação da NF-e Versão Vigente Atualmente Manual de Contingência Detalha as formas possíveis de contingência e suas regras

19 Retorno Fluxo da NF-e USIMINAS/COSIPA SEFAZ Origem SEFAZ Destino Validação Autorização Emite NF-e Consulta Status Assinatura Digital Envio Destinatário DANFE Registra NF-e NF-e Assinada Disponibilização XML

20 XML da NF-e

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22 AGENDA O Sistema USIMINAS O Projeto SPED Situação atual na USIMINAS O Projeto NF-e Situação atual na USIMINAS Pontos de atenção

23 O Projeto na USIMINAS Iniciado em Março 2007 para a Usiminas e Cosipa Emitimos a primeira NF-e em 11 de setembro de 2007 Emitimos a primeira NF-e do Estado de Minas Gerais em 16 de outubro de 2007 Já estamos emitindo 100 % de Nota Fiscal Eletrônica em 5 estados Rollout para as empresas do Grupo

24 Estratégias Divulgação ampla junto aos Clientes Divulgação Interna e junto as transportadoras Monitoramento constante de disponibilidade e problemas Nenhum problema com relação à Posto Fiscal Apenas problemas internos (ex.: cenário de importação)

25 Outras estratégias Iniciamos com os cenários de transferência entre plantas Depois cenários de exportação e remessas Devoluções e entradas com NFs próprias Implantação gradual nos clientes - preferência para maiores volumes Importações

26 AGENDA O Sistema USIMINAS O Projeto SPED Situação atual na USIMINAS O Projeto NF-e Situação atual na USIMINAS Pontos de atenção

27 Revisão dos cadastros CNPJs incorretos Inscrições estaduais incorretas e inválidas Dados de endereço (ex.: não consta número) Código do IBGE

28 Outros pontos Situação tributária de IPI e ICMS Situação Tributária e valores de PIS / Cofins Dados adicionais impressos na NF (DANFE) Certificação Digital Sugestão: utilizar certificado A1 e-cnpj da Matriz

29 Sites: Contatos:

30 OBRIGADO! Emanuel da Silva Franco Jr -

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