Treinamento Presencial CISS Contábil & Fiscal

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Luciano Cabral Penha
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1 Treinamento Presencial CISS Contábil & Fiscal

2 Nota Fiscal Eletrônica Parte integrante do projeto SPED, teve seu surgimento com o protocolo ENAT 03/2005. A principal alteração se deve à emissão de documentos em meio digital. Atualmente na versão 2.0, o XML passou a ser considerado o documento fiscal, e não mais o papel, que teve sua importância reduzida a documento auxiliar. O XML armazena todas as informações do documento fiscal lançado no sistema.

3 Nota Fiscal Eletrônica O armazenamento e a integridade dos arquivos XML recebido e emitido pelo contribuinte é de sua inteira responsabilidade, conforme o AJUSTE SINIEF 07/05: Cláusula décima O emitente deverá manter a NF-e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, devendo ser disponibilizado para a Administração Tributária quando solicitado.

4 Nota Fiscal Eletrônica -Em caso de sinistro, perda ou roubo, os arquivos XML não são disponibilizados pelo SEFAZ ou SRF para download; -A NF-e é limitada a 990 itens ou 500 KB por arquivo XML; -A CC-e não deverá retificar erros relacionados a valores de impostos, preço, quantidade e valor da operação, alteração de remetente ou destinatário, data de emissão ou data de saída.

5 Nota Fiscal Eletrônica -A NF-e poderá ser consultada pelo prazo mínimo de 180 dias, após esse prazo as informações completas poderão ser substituídas por dados sucintos que identifiquem o documento; -A consulta da validade, existência e autorização de uma NF-e é obrigatória por parte do destinatário da NF-e.Nos termos da cláusula décima, parágrafo primeiro, do Ajuste SINIEF 07/05, com redação dada pelo Ajuste SINIEF 04/06

6 Nota Fiscal Eletrônica Parte prática -Configurações do CISSPoder; - Instalação e limitações do Monitor NF-e; - Configurações no Monitor NF-e; - Configurações de armazenamento de XML; - Configurações de envio de .

7 PAF ECF Conceito (Convênio ICMS 09/2009) O PAF Programa Aplicativo Fiscal é um programa desenvolvido para possibilitar o envio de informações ao software básico da ECF. Dessa forma não deve distorcer, enviar informações parciais ou alterar informações. Basicamente, as novas regras estabelecem padrões para homologação de aplicativos que poderão ser utilizados em cada estado.

8 PAF ECF Prazo de implantação nos estados..

9 NFC-e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Teve início em setembro de 2011, através da 143ª reunião do CONFAZ, com o objetivo de aprimorar as operações do varejo. Basicamente, a implantação da NFC parte da experiência de sucesso da NF-e modelo 55.

10 NFC-e Premissas: - Convergências com os padrões tecnológicos da NF-e; - Não obrigatoriedade hardware e software homologados pelo fisco; - Redução do custo Brasil; -Partição da iniciativa privada no projeto.

11 NFC-e NFC-e x PAF A NFC-e libera o desenvolvedor de soluções comerciais de qualquer burocracia e limitações dos sistemas de automação anteriores. Não há necessidade de qualquer homologação de software, podendo ser utilizada livremente qualquer solução e plataforma que gere arquivos em conformidade com a documentação técnica, gerando ampla liberdade para a criação de soluções inovadoras de frente de caixa.

12 Fiscal O projeto SAT-CF-e (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo, em substituição aos atuais equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

13 ECF Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho de 2015 no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

14 ECF São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, com algumas exceções.

15 ECF!

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