Manifestação do Destinatário

Transcrição

1 Manifestação do Destinatário 1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 2 Requisitos necessários 3 INFORMAÇÕES GERAIS 3.1 Ciência da Operação 3.2 Confirmação da Operação 3.3 Operação não Realizada 3.4 Desconhecimento da Operação 4 MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO NO INIFLEX 4.1 Selecionando o Certificado 4.2 Baixando as Relações de Documentos Destinados 4.3 Definindo Destinos do Documentos 4.4 Processando Evento 4.5 Filtrando Documentos 4.6 Imprimindo Documento OBJETIVO DO DOCUMENTO Este documento tem como finalidade orientar os usuários do sistema Iniflex na utilização da tela para Manifestação do Destinatário. Requisitos necessários Instalação do Java versão 7 ou superior, 32 bits e instalação do certificado digital na máquina que realizará a operação. INFORMAÇÕES GERAIS Conforme alterações realizadas no Ajuste SINIEF 07/2005, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, pelo Ajuste SINIEF 05/2012, foi introduzida a Manifestação do Destinatário como evento da Nota Fiscal Eletrônica. A Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, permite que o destinatário da NF e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é composto de quatro eventos: Ciência da Operação O evento de "Ciência da Emissão ou Operação" registra na NF e a solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o destinatário efetue o download do arquivo XML. O Evento da "Ciência da Emissão" não representa a manifestação do destinatário sobre a operação, mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML; este evento registra na NF e que o destinatário da operação, constante nesta NF e, tem conhecimento que o documento foi emitido, mas ainda não tem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva. Todas as operações com o evento de solicitação de "Ciência da Emissão" deverão ter na sequência o registro do evento com a manifestação conclusiva do destinatário sobre a operação. O destinatário deve apresentar uma manifestação conclusiva dentro de um prazo máximo definido, contados a partir da data de autorização da NF e. O autor do evento é o destinatário da NF e. A mensagem XML do evento será assinada com o certificado digital que tenha o CNPJ base do Destinatário da NF e. Confirmação da Operação O evento será registrado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu conforme informado na NF e. Quando a NF e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Este evento também deve ser registrado para NF e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento. Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF e. Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF e, conforme o prazo definido na legislação vigente. Operação não Realizada Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc.). Desconhecimento da Operação 1/7

2 Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ. MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO NO INIFLEX O Processo de manifestação do destinatário no Iniflex é realizada na tela 'SPED14 Manifestação do Destinatário', localizado no Módulo 'Contábil > SPED > DF e' > SPED14 MD e'. Selecionando o Certificado Ao abrir a tela pela primeira vez ou clicar no botão 'Alterar Certificado Digital' para alterar o certificado, será apresentado a tela 'SPED27 Seleção de Certificado de Conexão' para que informe qual o certificado que será utilizado para o processo de manifestação. 2/7

3 Caso trabalhe somente com um certificado, poderá selecionar a opção 'Definir como padrão' para que ao abrir a tela não apresente mais a tela para selecionar o certificado. Ao selecionar o certificado, será apresentado na parte superior da tela o nome do certificado e a data de validade do Certificado. Baixando as Relações de Documentos Destinados 3/7

4 Para iniciar o processo de manifestação do destinatário, deverá ser realizado o download dos documentos, para isso, deverá utilizar o botão 'Consulta da Relação de Documentos Destinados'. Ao iniciar o download dos documentos, será apresentado no quadro 'Fila de Processamento' os documentos que estão sendo buscado da SEFAZ. Ao finalizar do download dos documentos são apresentadas as notas na aba 'pendentes'. 4/7

5 Definindo Destinos do Documentos Neste momento será definido qual o destino que o documento receberá, podendo realizar este processo para mais de um documento, selecionando no quadro de cada linha correspondente a operação. Está operação poderá ser alterada conforme cada documento. 5/7

6 Obs.: Não é permitido retornar o documento para uma operação a qual já passou. Processando Evento Para processar os documentos selecionados, deverá clicar no botão 'Processar Eventos' do quadro 'Operações Sobre a Seleção'. Filtrando Documentos Para apresentação dos documentos na tela, poderá definir pelo botão 'Filtros'. Ao clicar no botão apresentará a tela de filtros para que possa consultar conforme desejado. Com os filtros informados, no quadro 'Operações Sobre a Seleção' o ícone do filtro mudará a cor de cinza para azul. Imprimindo Documento Para que possa visualizar um documento, deverá realizar a baixa do mesmo clicando no botão 'XML' ao lado do documento, após o download do XML selecionar o documento e clicar no botão 'Visualizar PDF'. 6/7

7 Poderá verificar que o arquivo foi baixado quando o ícone do XML estiver em cinza, caso não esteja, deverá clicar para baixar. Obs.: Para que possa visualizar, o documento deve estar na aba 'Confirmação de Operação'. As colunas 'XML', 'Imp.' e 'Integr.' serão alteradas de 'Não' para 'Sim' quando estiverem nas seguintes situações XML Quando o documento é importado para a tela do 'Importador de Documentos Fiscais Eletrônicos' e está com o tipo 'Pendentes' no importador. Imp. Quando o documento já foi importado pelo importador e está na 'SPED07 Importação de DF e'. Integr. Quando o documento já está integrado na tela 'PEST024 Entrada de notas fiscais' 7/7