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2 > Projeto SPED < Sistema USIMINAS Emanuel da Silva Franco Jr Gerente do Projeto SPED/NF-e

3 Agenda O grupo USIMINAS Considerações sobre o SPED O projeto na USIMINAS Situação Atual

4 Agenda O grupo USIMINAS Considerações sobre o SPED O projeto na USIMINAS Situação Atual

5 O grupo USIMINAS USIMINAS COSIPA USIMINAS MECÂNICA UNIGAL USIPARTS TERNIUM USICENTRO / USIROLL MRS / USIFAST / RIOS UNIDOS DUFER HYLSAMEX SIDERAR SIDOR RIO NEGRO FASAL

6 O grupo USIMINAS Éo maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina 9,5 milhões de toneladas / ano Líder do mercado com 53% de participação Presente em 8 estados e 3 países 40 estabelecimentos 200 mil NFs de saída / mês 170 mil NFs de entrada / mês 6 milhões de lançamentos contábeis / mês 40 mil páginas de livros fiscais 25 mil empregos diretos e indiretos 3,7 bilhões de impostos em 2007

7 USIMINAS 4,8 milhões de toneladas / ano 5 estados 20 estabelecimentos 80 mil NFs de saída / mês 65 mil NFs de entrada / mês 15 mil empregos diretos e indiretos 1,8 bilhões de impostos em 2007 União 60% Estado 30% Previdência 9% Município 1% Valor adicionado (DVA) 44,6 %

8 Agenda O grupo USIMINAS Considerações sobre o SPED O projeto na USIMINAS Situação Atual

9 Premissas Básicas Parceria entre os fiscos, empresas, órgãos e instituições envolvidos Padronização e compartilhamento de Informações entre os fiscos Substituição gradativa das obrigações acessórias existentes Novas tecnologias: certificação digital, arquivos magnéticos e ambiente Web Benefícios: redução de custos, possibilidade do B2B, relacionamento com o fisco.

10 Abrangência Fase 1 cenário atual Escrituração Contábil Digital (ECD) Escrituração Fiscal Digital (EFD) Nota Fiscal Eletrônica (NF e)

11 Abrangência Fase 2 em andamento Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT e) Livro de Apuração do Lucro Real (e Lalur) Fase 2 próximos passos Escrituração das Instituições Financeiras Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS e) Central de Balanços CIAP / lei 102

12 Legislações(resumo) Nota Fiscal Eletrônica: 1. Ajuste SINIEF 07/05 e Protocolo ICMS 10/ Ato Cotepe 72/05 e 22/2008 Sped Contábil: 1. IN 787/07 (portaria e ); e IN 107/08; Ade Cofis 20 /2009 Sped Fiscal: 1. Convênio ICMS 143/ Atos Cotepe 09, 19, 30 e 45 /2008, e o 15 / Protocolo ICMS 77 (lista dos obrigados)

13 e o futuro? Sintegra, GIAs, DAPI, VAF, GAM, DNF, DIPJ Modelo 3 (Controle de produção e estoque) Estrutura de produtos / composição PIS/Cofins / Dacon ISS/ DES, Lei 116 Manad, DIRF Audin, Transfer Pricing

14 pra onde vamos? PASSADO PRESENTE

15

16 E a segurança?

17 Certificados Digitais

18 O recado que fica! Não podemos olhar o SPED como mais uma obrigação acessória; Ele não se encerra com a entrega dos arquivos; Não éum projeto somente de TI; Éa grande oportunidade de rever processos, qualificar a origem e o conteúdo dos dados e mitigar riscos; Ter ganhos na redução de custos com a burocracia e a fiscalização; Direcionar nossos conhecimentos para o Planejamento Tributário.

19 Agenda O grupo USIMINAS Considerações sobre o SPED O projeto na USIMINAS Situação Atual

20 Como implantar SPED?

21 Fator crítico de Sucesso Em maio/2006 a Usiminas recebeu o convite da Receita Federal para participar do Projeto como empresa piloto. Foi fundamental: 1. A decisão do Diretor financeiro e da Superintendência de Controladoria (Contabilidade, Recebimento, Faturamento, Tributário e Fiscal) em assumir o Projeto; 2. O apoio do Presidente da empresa; 3. A aprovação do projeto na Superintendência de Informática; 4. Definição dos parceiros para desenvolver solução conjunta.

22 Planejamento e equipe 1. Definição de escopo e planejamento Nov e Dez/2006; 2. Criação de uma equipe formada por analistas de TI, de negócio e consultores, com uma coordenação e um comitê. 3. Sub equipes para cada Sub projeto composta por: 1 analista de TI 1 consultor 2 analistas de negócio (USIMINAS/COSIPA)

23 Desenho da solução * Já utilizamos a solução Mastersaf desde 1999 * ERP Mastersaf R/3 BD APP BD SPED

24 Escopo e planejamento Fizemos um plano para o piloto e pensando no futuro: 1. Módulo/Programa para geração do txt no layout definido; 2. Mapeamento de campos novos a serem preenchidos; 3. Ajustes na Interface ERP x Solução; 4. Revisão de processo no ERP (geração física x qualidade).

25 Cronograma

26 Resultados Projeto iniciado em Março/2007; Emitimos nossa primeira NF e, em 11 de setembro de 2007; Primeira NF edo estado de MG, em 16 de outubro de 2007; Primeira empresa a ter seu livro da ECD transmitido e autenticado, em junho/2008; Primeira transmissão oficial da EFD, em fevereiro/2009.

27 Agenda O grupo USIMINAS Considerações sobre o SPED O projeto na USIMINAS Situação Atual

28 Nota Fiscal Eletrônica Iniciamos com as operações de transferência, exportação e alguns clientes; Plano de comunicação com os clientes e transportadores ; Hoje já operamos com 100% de NF enos 5 estados onde temos estabelecimentos ; Todas as 7 empresas do grupo que utilizam plataforma SAP R/3, já emitem 100% das NFs no modelo eletrônico.

29 SPED Contábil Um arquivo mensal tem o tamanho de 300 Mb (3 milhões de lançamentos); A geração de um livro mensal leva em torno de 40 minutos; Para validá lo no PVA, após todos os ajustes, leva em torno de 25 minutos, numa máquina Pentium Dual Core, 3.0 GHz com 512 Mb RAM; A transmissão é realizada em 8 minutos em horário normal; Estamos implantando para as demais empresas do Grupo.

30

31 Benefícios percebidos Redução no custo de confecção de micro fichas no valor de R$ 30 mil ano; No ano de 2006, a USIMINAS gerou micro fichas contendo cada uma 175 páginas do livro diário; Foram micro filmadas mais de 686 mil páginas; Se empilharmos estas páginas chegaremos a uma altura de 42 metros; Não gerar mais a IN86 para arquivos contábeis.

32 Alguns impactos Configuração dos códigos de aglutinação; Preparo das contas do PC referencial visando e lalur; Tratamento por Centro de Custo; Tratar encerramento das contas Dezembro; Oportunidade de rever o histórico; Incluir informações adicionais ex.: auditores externos; Volumes grandes de dados.

33 SPED Fiscal Participamos de todos os testes de homologação no Serpro, em BH, durante 2007 e 2008; Em todos os testes, utilizamos uma base de dados real, podendo avaliar possíveis erros; Participamos do projeto piloto nos estados de MG/SP/BA, transmitindo em ambiente de homologação, em paralelo; Jáestamos implantando para as demais empresas do grupo e tratando os códigos de ajuste por estado.

34

35 Alguns impactos NFsespeciais ex.: NFs conjugadas, complementares; Muitos problemas com Situação tributária de ICMS e IPI; NFsespeciais ex.: NFs conjugadas, complementares; NFssem série ex.: CTRs ; Sequência dos itens ; Classificação do tipo do produto acabado, revenda, etc ; Tratamento para os códigos de ajuste por documento e apuração; Informar guias de recolhimento ICMS / dados de DI/RE (Imp/Exp).

36 Sites VÍDEO

37 Contatos Obrigado! Emanuel da Silva Franco Jr

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