Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida.

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1 EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a localização dos campos para preenchimento. Para emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida. Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do sistema. Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha. Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de Referência, disponíveis para aquela janela. Aba: EMISSOR Mostra os dados do emitente. Essas informações são preenchidas automaticamente com base nas informações preenchidas no Cadastro da Empresa. Aba: DESTIN / REMET Mostra os dados gerais do destinatário da NF-e. Nessa aba é possível definir CLIENTES, FORNECEDORES e SEGURADORAS. Para acionar os campos específicos de cada destinatário, é necessário escolher a opção no quadro ALTERAR DESTINATÁRIO PARA. Quadro: ALTERAR DESTINATÁRIO PARA Botão: SEGURADORA Acessa a janela SELECIONE A SEGURADORA, na qual é possível selecionar ou cadastrar uma seguradora, para defini lá como destinatária na nota fiscal. As informações da seguradora selecionada constarão no quadro DADOS DA SEGURADORA. Para emitir uma nota para uma seguradora, é necessário criar uma ORDEM DE SERVIÇO com os dados do proprietário e ao emitir a nota, selecionar a seguradora. Botão: CLIENTE Acessa a janela LOCALIZAR CLIENTE, na qual é possível selecionar um cliente cadastrado, para defini-lo como destinatário na nota fiscal. As informações do cliente selecionado constarão no quadro DADOS DO CLIENTE NA NF-e.

2 Botão: FORNECEDOR Acessa a janela SELECIONAR FORNECEDOR, na qual é possível selecionar ou cadastrar um novo fornecedor para defini-lo como destinatário na nota fiscal. Botão: EMITENTE Acessa a janela SELECIONAR EMITENTE, na qual é possível selecionar um emitente cadastrado para defini-lo como destinatário na nota fiscal.. Para alterar os dados do emitente ou cadastrar um novo, clique no botão CONFIGURAÇÕES ou CLIQUE AQUI e siga o procedimento. Botão: ALTERAR DADOS [...] Acessa a janela de CADASTRO, conforme a opção escolhida no quadro ALTERAR DESTINATÁRIO PARA, na qual é possível alterar os dados do destinatário da NF-e. As alterações realizadas serão carregadas automaticamente nos quadros DADOS e ENDEREÇO. Aba: RETIRADA/ENTREGA Quadro: LOCAL DA RETIRADA Opção: UTILIZAR UM LOCAL DE RETIRADA DIFERENTE DO ENDEREÇO INFORMADO NO CADASTRO DA SUA EMPRESA Quando marcada, permite selecionar/ cadastrar um endereço diferente do que está cadastrado na janela CADASTRO DA EMPRESA, clicando no botão CADASTRO DE LOCAIS/SELECIONAR. Botão: CADASTRO DE LOCAIS/SELECIONAR Acessa a janela SELECIONAR LOCAL, na qual é possível selecionar, alterar ou cadastrar um novo local definido para a retirada do produto. Quadro: LOCAL DA ENTREGA Informa os dados do local de onde serão enviados os produtos. Opção: UTILIZAR UM LOCAL DE ENTREGA DIFERENTE DO ENDEREÇO INFORMADO NO CADASTRO DO DESTINATÁRIO Quando marcada, permite selecionar um endereço diferente do que está cadastrado na aba DESTINATÁRIO, clicando no botão CADASTRO DE LOCAIS/SELECIONAR. Botão: CADASTRO DE LOCAIS/SELECIONAR Acessa a janela SELECIONAR LOCAL, na qual é possível selecionar, alterar ou cadastrar um novo local definido para a entrega do produto. Abas: PRODUTOS e SERVIÇOS Mostra os produtos e serviços incluídos na NF-e. CLIQUE AQUI para acessar o Guia de Referência correspondente.

3 Aba: TRANSPORTE/ FRETE Campo: MODALIDADE DO FRETE Permite informar como será feito o transporte/frete. QUADRO: TRANSPORTADORA Mostra as informações da transportadora selecionada. Botão: SELECIONAR Acessa a janela SELECIONAR TRANSPORTADORA, na qual é possível selecionar ou cadastrar uma nova transportadora no Sistema, para definir na nota fiscal. QUADRO: VOLUMES Permite inserir informações sobre o volume do produto. Aba: NF-e Aba: DADOS Campo: N da NF-e Esse campo é preenchido automaticamente, após a emissão da NF-e. Botão: ALTERAR N Acessa a janela INFORME O NÚMERO DA NF-e, na qual é possível informar manualmente um número para a nota fiscal que está sendo emitida. Campo: PRÓXIMO N da NF-e Mostra a numeração da próxima nota a ser emitida. Campo: AMBIENTE Mostra o ambiente que a nota está sendo emitida. Campo: TIPO DE OPERAÇÃO Mostra se a nota que está sendo emitida é de entrada ou saída. Campo: INDICADOR DE PRESENÇA Permite indicar como foram feitas as compras dos produtos/serviços que constam na nota fiscal que está sendo emitida. Campo: NATUREZA DA OPERAÇÃO Permite indicar a finalidade da NF-e. Exemplo: Venda, Compra, Devolução, Importação, Remessas, etc. É obrigatório o preenchimento deste campo para a emissão da nota fiscal.

4 Botão: LUPA Acessa a janela SELECIONAR NATUREZA DA OPERAÇÃO, na qual é possível alterar/ cadastrar / selecionar novas descrições para o campo NATUREZA DA OPERAÇÃO. Campo: CONSUMIDOR FINAL Permite indicar se o destinatário da nota fiscal é o consumidor final. Campo: DESTINO DA OPERAÇÃO Permite indicar o destino da nota fiscal. Quadro: EMISSÃO Esse quadro é preenchido automaticamente, quando a nota é preparada, mas caso seja necessário, poderá fazer alterações manualmente. Campo: FINALIDADE Permite indicar a finalidade da nota fiscal. Campo: N do Pedido Permite indicar o número do pedido da Venda ou Ordem de Serviço. Quadro: SAÍDA Esse quadro é preenchido automaticamente quando a nota é preparada, mas geralmente, utilizam para informar quando o produto realmente saiu da loja. Quadro: DADOS ADICIONAIS Permite adicionar informações a serem impressas na DANFE. Campo: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO O campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO, pode ser preenchido diretamente nesta janela, ou pode carregar automaticamente as informações do campo INFORMAÇÕES A SEREM IMPRESSAS da Venda e/ou Ordem de Serviço. Para que essas informações sejam carregadas automaticamente na NF-e, é necessário marcar a opção CARREGAR OBSERVAÇÕES A SEREM IMPRESSAS (VENDA/OS) NAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, aba NF-e, na configuração da nota fiscal. Botão: PREENCHER COM DADOS DA ORIGEM Inclui no quadro INFORMAÇÕES ADICIONAIS [...] o número da OS e/ou VENDA, a placa, a quilometragem e a frota do veículo (se for Ordem de Serviço). Botão: SELECIONAR Acessa a janela SELECIONAR: INFORMAÇÕES ADICIONAIS - NFe (DANFE), na qual é possível alterar, cadastrar e/ou selecionar informações padrões que podem ser inseridas no campo. Aba: NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS Essa aba pode ser utilizada, quando a nota fiscal que está sendo emitida, for com base nos dados de outra nota fiscal já emitida. Nota referenciada é nota emitida anteriormente, que será vinculada a NF-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. Para maiores informações, consulte um contador ou a SEFAZ.

5 Para informar a chave do XML, clique no botão ADICIONAR e selecione a opção desejada. Botão: ADICIONAR Opção: SELECIONAR NF-E Opção: EMITIDAS / SELECIONAR XML MANUALMENTE Acessa a janela SELECIONAR NF-E, na qual é possível selecionar uma nota fiscal emitida pelo sistema ou selecionar um arquivo XML para referenciar a nota que está sendo emitida. Opção: ENTRADA DE PRODUTOS Acessa a janela SELECIONAR ENTRADA, na qual é possível selecionar uma entrada de produtos feita no sistema para referenciar a nota que está sendo emitida. Aba: CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS Essa aba pode ser utilizada, quando a nota fiscal que está sendo emitida, for com base nos dados de um CUPOM FISCAL já emitido. Aba: EXPORTAÇÃO Permite preencher os campos, informando à SEFAZ que a nota será emitida para fora do país. Aba: AUTORIZAÇÃO DE DOWNLOAD Permite autorizar uma ou mais pessoas a fazerem o download do XML da nota que está sendo emitida, no site da SEFAZ. Para autorizar uma ou mais pessoas a fazerem o download do XML de TODAS as notas fiscais no site da SEFAZ, CLIQUE AQUI. Aba: PAGAMENTO Quadro: DADOS DO PAGAMENTO Permite inserir dados sobre a fatura da Venda ou Ordem de Serviço na NF-e. Aba: FORMAS Essa aba é preenchida automaticamente pelo sistema. Caso deseje informar e/ou alterar a forma de pagamento, clique no botão ADICIONAR. Aba: PARCELAS Se na fatura da OS ou Venda o recebimento foi parcelado, você pode inserir a informação nessa aba. Para informar o parcelamento, clique no botão ADICIONAR > na janela ADICIONAR PARCELAS NA NF-E, preencha as informações > clique no botão GERAR > clique no botão ADICIONAR PARCELAS NA NF-E.

6 Aba: TOTAIS Os campos dessa aba são preenchidos automaticamente, com base nas informações das abas PRODUTOS, do campo OUTROS (que fica na aba GERAL, da aba PRODUTOS) e da aba SERVIÇOS. Aba: PRÉ- VISUALIZAÇÃO Permite visualizar a imagem da DANFE, antes da emissão da NF-e. Botão: ATUALIZAR PRÉ-VISUALIZAÇÃO Quando a opção ABRIR PRÉ-VISUALIZAÇÃO EM FORMATO DE IMPRESSÃO, estiver marcada, acessará a janela PRÉ- VISUALIZAR, na qual é possível visualizar a nota em formato de impressão. Aba: VALIDAÇÃO Informa quando algum campo da NF-e não foi preenchido ou foi preenchido incorretamente. Botão: VALIDAR XML/ REGRAS DE NEGÓCIO Ao clicar nesse botão, se houver alguma falha no preenchimento da nota fiscal, serão carregadas as informações na grade PROBLEMAS NO PRENCHIMENTO DA NF-e. Botão: XML DA NF-E Opção: SALVAR COMO... Permite salvar o arquivo XML da NF-e que está sendo emitida. Opção: ENVIAR PARA CICOM Envia o arquivo XML da NF-e para a CICOM. Só utilize essa função quando for solicitado por alguém da CICOM. Opção: VISUALIZAR Acessa a janela VISUALIZAR NF-E, na qual é possível verificar um resumo da nota fiscal e o XML. Botão: EXCLUIR NF-E Exclui a NF-e do sistema CICOM. Essa opção NÃO exclui a NF-e do banco de dados da Sefaz, somente do SISTEMA CICOM.