NFe Nota Fiscal Eletrônica. Helder da Silva Andrade

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1 Nota Fiscal Eletrônica Helder da Silva Andrade 23/08/2010 SPED SUBSISTEMAS Escrituração Contábil Digital EFD ECD Escrituração Fiscal Digital Nota Fiscal Eletrônica CTe Conhecimento Transporte Eletrônico Outros...

2 Legislação Ajuste SINIEF 07/2005 Protocolo ICMS 10/2007 Protocolo ICMS 42/2009 Ato COTEPE ICMS 49/2009 (ver alterações posteriores...) Decreto /2007 Instrução Normativa 19/2007 Ajuste SINIEF 07/2005 ( e DA) (Cláusula primeira - 1º): Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e que poderá ser utilizada em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador. DA (Cláusula nona): Fica instituído o Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, conforme leiaute estabelecido em Ato COTEPE, para uso no trânsito das mercadorias ou para facilitar a consulta da NF-e, prevista na cláusula décima quinta.

3 MODELO OPERACIONAL GERAÇÃO ARQUIVO DIGITAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS OU INTEGRAÇÃO SISTEMAS ASSINATURA DIGITAL Certificação Digital ICP Brasil (www.iti.gov.br)

4 MODELO OPERACIONAL TRANSMISSÃO PARA SEFAZ ARQUIVO XML w w w SERVIDOR SEFAZ

5 MODELO OPERACIONAL SERVIDOR SEFAZ VALIDAÇÃO DA SEFAZ Validação Recepção: Regularidade cadastral do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. Séries: 1 a 999 Números: 1 a SERVIDOR SEFAZ

6 MODELO OPERACIONAL SERVIDOR SEFAZ Validação Recepção: Regularidade cadastral do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. RETORNO DA SEFAZ PROTOCOLO w w w SERVIDOR SEFAZ

7 MODELO OPERACIONAL Protocolo Validação Recepção: Regularidade cadastral do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. SERVIDOR SEFAZ TRANSMISSÃO PARA RFB E SEFAZ DESTINO RECEITA FEDERAL w w w SEFAZ DESTINO/ EMBARQUE/ DESEMBARAÇO SUFRAMA

8 MODELO OPERACIONAL Protocolo Validação Recepção: Regularidade cadastral do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. SUFRAMA SERVIDOR SEFAZ w w w SEFAZ DESTINO EMBARQUE DESEMBARAÇO RECEITA FEDERAL CIRCULAÇÃO MERCADORIA DANFE Documento Auxiliar da

9 MODELO OPERACIONAL DANFE Protocolo Validação Recepção: Regularidade cadastral do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. SUFRAMA SERVIDOR SEFAZ w w w SEFAZ DESTINO EMBARQUE DESEMBARAÇO RECEITA FEDERAL RECEBIMENTO MERCADORIA EMPRESA DESTINATÁRIA Se o destinatário também for credenciado a emitir este armazenará o arquivo da NF-e.

10 MODELO OPERACIONAL DANFE EMPRESA DESTINATÁRIA Protocolo SERVIDOR SEFAZ Validação Recepção: Regularidade cadastral do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. w w w SUFRAMA SEFAZ DESTINO EMBARQUE DESEMBARAÇO RECEITA FEDERAL CONSULTAR SITUAÇÃO FISCALIZAÇÃO RECEITA FEDERAL EMPRESA

11 MODELO OPERACIONAL DANFE EMPRESA DESTINATÁRIA Protocolo SERVIDOR SEFAZ FISCALIZAÇÃO Consulta www Validação Recepção: Regularidade cadastral do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. w w w Consulta www Consulta www RECEITA FEDERAL SUFRAMA SEFAZ DESTINO EMBARQUE DESEMBARAÇO Obrigatoriedade Protocolo ICMS 10/2007. Ver alterações: Protocolo ICMS 30/2007; Protocolo ICMS 88/2007; Protocolo ICMS 24/2008; Protocolo ICMS 68/2008; Protocolo ICMS 87/2008. Protocolo ICMS 42/2009. Ver cláusula 5ª.

12 Contingência Quando, por problemas técnicos, não for possível transmitir a NF-e para a unidade federada do emitente: SCAN - Sistema de contingência do Ambiente Nacional; Sistema de Contingência Eletrônica e DPEC Declaração Prévia de Emissão em Contingência; Formulário de Segurança (FS) ou Formulário de Segurança para DA (FSDA). Contingência SCAN Sistema de contingência do Ambiente Nacional: Geração de arquivo da NF-e a partir do sistema da empresa; Utilização de série na faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999); Transmissão da NF-e para o SCAN e obtenção da autorização de uso; Impressão do DANFE em papel comum.

13 Contingência DPEC (Contingência Eletrônica): Geração do arquivo da DPEC com informações das NF-e que compõe um lote; Envio do arquivo da DPEC para o Sistema de Contingência Eletrônica SCE (Web Service ou via upload através de página WEB); Impressão dos DANFE das NF-e que constam do DPEC enviado ao SCE em papel comum: Expressão DANFE impresso em contingência DPEC regularmente recebido pela Receita Federal do Brasil ; Após a cessação dos problemas técnicos, transmissão das NF-e emitidas em Contingência Eletônica para a SEFAZ de origem, observando o prazo limite de 168 horas para transmissão; Contingência Formulário de Segurança (FS ou FSDA): Deverá atender ao disposto no Convênio ICMS 58/1995 ou no Convênio 110/2008; Expressão DANFE em Contingência. Emitido por problemas técnicos ; Emissão em duas vias, uma para o trânsito da mercadoria e outra para ficar com o emitente; Transmissão em até 168 horas da emissão.

14 Registro de passagem Toda NF-e que acobertar operação interestadual de mercadoria ou relativa ao comércio exterior, estará sujeita ao registro de passagem eletrônico em sistema instituído por meio do Protocolo ICMS 10/2003. SCIMT Sistema de Controle Interestadual de Mercadoria em Trânsito.

15 Observação As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados sem valores monetários. Nos casos em que o remetente esteja obrigado à emissão da NF-e, é vedada ao destinatário a aceitação de qualquer outro documento em sua substituição. Ver a exceção nos casos de vendas fora do estabelecimento. Nota de Remessa: NFE Notas Filhas (venda fora do estabelecimento): NF 1 ou 1A Nota de Retorno: NFE nfe.sefaz.ce.gov.br Obrigado! 23/8/2010

16 DA: (Documento Auxiliar da NF-e) Impressão para acompanhar o trânsito de mercadorias; Destinatário não credenciado para emissão da NF-e, escriturar e manter arquivo do DANFE; Verificação da validade, autenticidade e existência da NF-e, pelo destinatário e outras secretarias, por meio do código de acesso; DA: (Documento Auxiliar da NF-e) Não substitui a NF-e; Representação gráfica da NF-e; Contém chave de acesso para consulta da NF-e; Possui código de barras unidimensional; Impresso em apenas 1 via: No mínimo, papel A4 comum e, no máximo, papel Ofício 2; Folhas soltas, formulário de segurança, formulário segurança DA (FSDA), formulário contínuo ou formulário pré-impresso.

17 DA (verso)

18 DA (folha seguinte) Credenciamento Feito pela internet na maioria dos Estados; (ver o link de credenciamento) Mesmo com credenciamento de ofício é necessário o preenchimento dos dados pela internet; Fase de homologação; Fase de produção.

19 Situação Transmissão da Rejeição; Denegação por irregularidade cadastral do emitente; Autorização de uso. Cancelamento da Somente notas autorizadas; Antes da circulação da mercadoria; Até 168 horas (7 dias) da autorização; Mediante pedido, com assinatura digital do emitente e transmissão à SEFAZ; Transmissão via INTERNET pelo software de transmissão desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela SEFAZ; Transmissão da SEFAZ para RFB.

20 Inutilização de número da NF-e Quebra de seqüência; Mediante pedido, até o 10 dia do mês subseqüente, com assinatura digital do emitente e transmissão à SEFAZ; Transmissão via INTERNET pelo software de transmissão desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela SEFAZ; Transmissão da SEFAZ para a RFB. Consulta da NF-e Prazo mínimo de 180 dias; Após 180 dias, somente resumo da ; Efetuada por interessados, mediante informação da chave-de-acesso; A consulta deverá ser efetuada na SEFAZ de origem do emitente; Pode ser feita no ambiente nacional - RFB

21

22 Pontos Importantes Substitui Nota Fiscal Modelo 1 e 1A; Arquivo Eletrônico Padrão XML; Assinatura Digital Padrão ICP Brasil; Cada NF-e é um documento autônomo; Permitido envio em lotes de NF-e; Envio pela Internet antes da saída da mercadoria da empresa; Emitente deve guardar os arquivos.

23 Web Services Recepção de NF-e; Retorno da recepção; Cancelamento de NF-e; Inutilização de Numeração de NF-e; Consulta da situação atual da NF-e; Consulta do status do serviço; Consulta ao cadastro.

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