EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA NO BRASIL. Aula 3 - Documentos eletrônicos 30/mar/2012. Prof. Apresentador: José Maria Ribeiro

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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA NO BRASIL Aula 3 - Documentos eletrônicos 30/mar/2012 Prof. Apresentador: José Maria Ribeiro

2 Agenda Anterior: Arquitetura Cliente Servidor Comunicação via WWW Documentos-e Sped

3 Agenda de Hoje: Conceitos da NF-e Objetivo Histórico Modelo Operacional Cancelamento Consulta Legislação

4 Motivação Motivação Maior integração administrativa Padronização e melhor qualidade das informações Racionalização de custos Melhoria e racionalização do atendimento Maior eficácia da fiscalização Realização de ações fiscais coordenadas e integradas Melhoria do intercâmbio de informações fiscais entre as diversas esferas governamentais Cruzamento de dados em larga Uniformização de procedimentos

5 Motivação: Mudança da sistemática vigente DE: emissão da nota fiscal em papel PARA: nota fiscal de existência digital Modelos 1 e 1A

6 O que é a NF-e? É um documento emitido e armazenado XML eletronicamente, de existência apenas digital com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços ocorrida entre as partes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e recepção, pelo fisco, antes da ocorrência do Fato Gerador ICP-Brasil

7 Evolução NF-e

8 Histórico 2003 A Emenda Constitucional nº 42, aprovada em 19 de dezembro, Inciso XXII, art. 37: determina às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais.

9 Histórico 2004 Para atender o disposto da EC nº 42, Inciso XXII, art. 37, foi realizado, 15:17/jul/04, em Salvador, o 1º Encontro Nacional de Administradores Tributários (ENAT). Reuniu os titulares das administrações tributárias federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios de capitais.

10 Histórico 2005 Fevereiro/05 - Início Projeto NF-e em SP Abril/05 ENAT/ENCAT (Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais) - Projeto Nacional (unificação dos projetos das AT) Agosto/05- Protocolo ENAT 03/2005, visando o desenvolvimento e a implantação da Nota Fiscal Eletrônica

11 Histórico 2005 Setembro/05- Ajuste SINIEF 07/05 (instituiu nacionalmente a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE) Início Projeto Piloto 19 empresas, 6 Estados (SP, BA, RS, MA, GO, SC), Receita Federal Dezembro/05 Ato COTEPE(Comissão Técnica Permanente do ICMS) 72/05 (definições técnicas)

12 Histórico 2006 Março/06 Lançamento Nacional do Projeto Abril/06 Início recepção NF-e (fase Pré- Operacional) Setembro/06 Fase operacional Novembro/06 Abertura para 50 empresas voluntárias

13 Histórico 2007 Abril/07 Início da emissão de NF-e pelas primeiras empresas da segunda fase em SP Protocolo ICMS 10/07 (instituição da obrigatoriedade de emissão de NF-e) Novembro/07 Portaria CAT 104/07 e Credenciamento de ofício

14 Histórico 2008 Julho/08 Obrigatoriedade de Emissão de NF-e para 1º de abril de 2009 Setembro/08- Novas alternativas de Contingência Outubro/08- Obrigatoriedade de Emissão de NF-e para 1º de setembro/09

15 Objetivos Segurança e confiabilidade na informação: MP /ago/01: Certificação Digital padrão ICP Brasil Eliminar a redundância de informações por meio da padronização das obrigações acessórias Uniformizar as informações prestadas pelo contribuinte às diversas unidades federadas Reduzir os custos das empresas com a racionalização das obrigações acessórias

16 Objetivos EC nº 42-dez/03: Base de dados única e compartilhada Acesso compartilhado à escrituração digital de contribuintes por órgãos ou entidades legalmente autorizadas Massificação da emissão da Nota Fiscal Eletrônica no Brasil

17 Expectativas Melhor ambiente de negócios para o País Aumento da competitividade entre as empresas Simplificação do cumprimento das Obrigações Acessórias pelos Contribuintes Reduzir os custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel

18 Expectativas Possibilitar a melhoria e o aperfeiçoamento dos processos internos de faturamento e logística operacional Eliminar a possibilidade de erros de escrituração no registro de NF-e de Entradas e Saídas de mercadorias Redução do Custo Brasil

19 Expectativas Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos entre empresas (B2B) Utilização de padrões abertos (WebServices, Internet, XML) Preservação do meio ambiente pela redução de consumo de papel

20 PREMISSAS Não impactar a atividade comercial da empresa Substituir Nota Fiscal Modelo 1 e 1A Arquivo Eletrônico Padrão Aberto - XML Garantia de Autoria e Integridade NF-e como um documento autônomo Envio pela Internet (web service) antes da saída da mercadoria da empresa

21 PREMISSAS Envio por lotes de NF-e Responsabilidade do Contribuinte pela Guarda da NF-e pelo prazo decadencial Emissão DANF-e documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para acompanhar trânsito Código de barras Unidimensional no DANF-e para facilitar a leitura da chave de acesso da NF-e

22 Modelo Conceitual Contribuinte solicita ser emissor de NF-e Período de testes em Ambiente de Homologação Solicitação Homologação Emissão cadastramento eletrônico Contribuinte é Autorizado a Emissão de NF-e.

23 Modelo Conceitual SPED Gera Arquivo da Nota Contribuinte SEFAZ Origem Validação Autorização WebService WebService Recepção Validação Validação Assinatura Internet RIS Cliente WebService SEFAZ Destino Consultas WebService WebService Original: ENCAT PORTAL

24 Modelo Conceitual Emissão da NF-e Apesar da representação impressa, esta NF-e ainda não possui validade nem autorização para circular. O Sistema de Automação do contribuinte deve gravar um arquivo XML com todo o conteúdo de cada Nota Fiscal antes da sua impressão. Automação Contribuinte XML - NF Completa Representação da NF-e NF-e Completa Assinatura Digital do Contribuinte O contribuinte pode imprimir o DANFE, em papel comum, com a Chave de Acesso da NFe. Contribuinte assina a NF-e com sua chave privada (Certificado Digital ICP-Brasil), garantindo a autoria e integridade. Algoritmo de Chave Chave Eletrônica A partir de informações da NF o sistema calcula uma Chave de Acesso para permitir consulta aos dados da NF-e. Original: ENCAT Instalações do Contribuinte

25 Modelo Conceitual O Sistema de Automação do contribuinte deve gravar um arquivo XML com todo o conteúdo de cada Nota Fiscal antes da sua impressão. Emissão da NF-e Automação Contribuinte Representação da NF-e Contribuinte assina a NF-e com sua chave privada (Certificado Digital ICP-Brasil), garantindo a autoria e integridade. O contribuinte pode imprimir o DANFE, em papel comum, com a Chave de Acesso da NF-e. XML - NF Completa NF-e Completa Assinatura Digital do Apesar da representação impressa, esta Contribuinte NF-e ainda não possui validade nem autorização para circular. Algoritmo de Chave Chave Eletrônica A partir de informações da NF o sistema calcula uma Chave de Acesso para permitir consulta aos dados da NF-e. Original: ENCAT Instalações do Contribuinte

26 Modelo Conceitual Envio / Recepção pelas Administrações Tributárias SEFAZ de Origem verifica o esquema XML, assinatura digital, reg fiscal, habilitação e unicidade da numeração da NF-e. A NF-e será imediatamente disponibilizada. SEFAZ Origem A SEFAZ retorna Autorização de Uso ou Denegação/Rejeição da NF-e Contribuinte transmite a NF-e assinada digitalmente para a SEFAZ de origem. Recibo de Entrega SPED A partir da Autorização de Uso, a NF-e tem valor legal e autorização para circular. Se a NF-e for interestadual será imediatamente disponibilizada para a Instalações SEFAZ do de Contribuinte Destino. NF-e Completa Assinatura Digital do Contribuinte SEFAZ Destino Original: ENCAT

27 Portal da NF-e: Informações sobre o projeto NF-e Legislação e documentos Acesso a serviços Downloads de programas Perguntas freqüentes Disponibilidade das Secretarias de Fazenda Estatísticas e Informes

28 Ciclo de vida da NF-e Etapa 1 Solicitação para Emissão de NF-e Etapa 2 - Emissão e Transmissão da NF-e Etapa 3 - Envio RFB e outras UFs Etapa 4 - Consulta de NF-e pela Internet Etapa 5 Confirmação de Recebimento de NF-e pelo Destinatário

29 Ciclo de vida da NF-e Etapa 1 Solicitação para Emissão de NF-e Contribuinte Solicita Credenciamento Defere Solicitação Indefere Solicitação SIM Contribuinte Ok? N Ã O Efetua Correções Secretaria Fazenda NÃO Análise da Solicitação SIM Ambiente de Homologação

30 Ciclo de vida da NF-e Etapa 2 - Emissão e Transmissão da NF-e Vendedor Trânsito Autorizado (DANFE)+ Autorização Uso) Comprador Envia NF-e Devolve autorização de uso Envia NF-e Devolve NFE Autorização NF-e Recepção Ok Recepção OK Validação Secretaria Fazenda Validação Recepção: Assinatura digital Esquema XML Emitente Autorizado Destinatário Fiscalização Fiscalização Pós-validação: Informações Dados

31 Ciclo de vida da NF-e Etapa 3 - Envio RFB e outras UFs Trânsito Autorizado Vendedor (DANFE)+ Autorização Uso) Comprador Envia NF-e Devolve Envia autorização Devolve de uso NF-e NFE NF-e Fiscalização Retransmite NF-e Secretaria Fazenda Destino Receita Federal Secretaria Fazenda

32 Ciclo de vida da NF-e Etapa 4 - Consulta de NF-e pela Internet Vendedor Trânsito Autorizado (DANFE)+ Autorização Uso) Comprador Envia NF-e Envia NFE Devolve Devolve autorização de uso NF-e Autorização Fiscalização Secretaria Fazenda SEFAZ(Destino) e Receita Federal

33 Ciclo de vida da NF-e A consulta à NF-e pode ser feita: 1. Portal da SEF(no caso de ser autorizadora ou destinatária) 2. Portal Nacional: ; 3. Portal NF-e da SEFAZ do emissor ou destinatário da NF-e ( vide link no Portal Nacional).

34 Ciclo de vida da NF-e Etapa 5 Confirmação de Recebimento de NF-e pelo Destinatário Contribuinte Destinatário Envia Relação NF-e recebidas Secretaria Fazenda Protocolo Aceite Realizado Devolve Mensagens de erro Análise eletrônica do pedido de aceite SIM SIM NÃO Aceite Ok? SEFAZ Avalia Assinatura digital destinatário Existência NF-e Coerência NF-e

35 Legislação: Obrigatoriedade Protocolo ICMS 10 de 18/04/2007: Estabelece obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para os contribuintes que exerçam atividades econômicas definidas no mesmo: a partir de 01 de ABRIL de 2008 (5 setores) a partir de 01 de DEZEMBRO de 2008 (9 setores) a partir de 01 de ABRIL de 2009 (25 setores) a partir de 01 de SETEMBRO de 2009 (54 setores)

36 Legislação: Obrigatoriedade Protocolo ICMS 42 de 03/07/2009: Estabelece obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE

37 Legislação: Obrigatoriedade Protocolo ICMS 42 de 03/07/2009: a partir de 01 de ABRIL de 2010 (196 setores) a partir de 01 de JULHO de 2010 (81 setores) a partir de 01 de OUTUBRO de 2010 (252 setores) a partir de 01 de DEZEMBRO de 2010 ( operações destinadas a Administração Pública)

38 Legislação: Obrigatoriedade Obrigatoriedade a partir de abril de 2008 Abrangência nacional Por exercício da atividade de setor econômico determinado em protocolo ICMS Critério de seleção: setores econômicos de interesse das administrações tributárias

39 Legislação: Obrigatoriedade Critérios: CNAE principal ou secundária cadastrada na SEF/MG com base na tabela de CNAE publicada no site Credenciamento pelo contribuinte como obrigado, independente de se encontrar em alguma destas CNAE s (o contribuinte pode praticar alguma atividade secundária que o obrigue à NF-e)

40 Legislação: NÃO Obrigatoriedade Dispensa da emissão da NF-e: Se o estabelecimento não tiver praticado a operação que determina a obrigatoriedade nos últimos doze meses Se a venda for realizada fora do estabelecimento do contribuinte, desde que as notas fiscais de remessa e retorno sejam NF-e

41 Legislação: NÃO Obrigatoriedade Dispensa da emissão da NF-e: Se as operações com a comercialização de cigarros e bebidas alcoólicas não ultrapasse 5% do total das operações de estabelecimento atacadista desses bens Se o fabricante de aguardente não auferir receita bruta superior a R$ ,00 anuais

42 Legislação: Cancelamento Somente se a NF-e tiver sido autorizada Por meio de solicitação (via Web)para cada NF-e Desde que não tenha ocorrido circulação da mercadoria Prazo para cancelamento da NF-e = 168 horas (7 dias) a partir da autorização de uso

43 Emissão da NF-e Artavés do programa emissor de NF-e para pequenos e médios contribuintes Este programa também poderá ser utilizado no caso de pane geral no sistema das empresas obrigadas à NF-e.

44 Informações e orientações da NF-e Manual de Integração do Contribuinte, Manual de Contingência e Schemas XML Nos Portais/Sites das SEF estaduais Exemplo:

45 Aula 3 - Documentos eletrônicos Muito Obrigado!

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