Projeto SPED no Sistema USIMINAS. Emanuel da Silva Franco Jr Coordenador do Projeto SPED/NF-e

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1 Projeto SPED no Sistema USIMINAS Emanuel da Silva Franco Jr Coordenador do Projeto SPED/NF-e

2 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso no projeto USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

3 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso no projeto USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

4 SISTEMA USIMINAS USIMINAS COSIPA USIMINAS MECÂNICA UNIGAL USIPARTS TERNIUM USICENTRO / USIROLL MRS / USIFAST / RIOS UNIDOS DUFER HYLSAMEX SIDERAR SIDOR RIO NEGRO FASAL

5 SISTEMA USIMINAS (base 2007) É o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina 9,5 milhões de toneladas / ano Líder do mercado com 53% de participação Presente em 8 estados e 3 países 40 estabelecimentos 200 mil NFs de saída / mês 170 mil NFs de entrada / mês 6 milhões de lançamentos contábeis / mês 40 mil páginas de livros fiscais 25 mil empregos diretos e indiretos 3,7 bilhões de impostos em 2007

6 USIMINAS (base 2007) 4,8 milhões de toneladas / ano 5 estados 20 estabelecimentos 80 mil NFs de saída / mês 65 mil NFs de entrada / mês 15 mil empregos diretos e indiretos 1,8 bilhões de impostos em 2007 União - 60% Estado - 30% Previdência - 9% Município - 1% Valor adicionado (DVA) - 44,6 %

7 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso no projeto USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

8 Premissa Legal Lei 6.022/07 (PAC) que institui o SPED Art. 2 o O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. 1 o Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma eletrônica, observado o disposto na Medida Provisória n o , de 24 de agosto de (trata da certificação digital)

9 Premissas Básicas Parceria entre os fiscos, empresas, órgãos e instituições envolvidos Padronização e compartilhamento de Informações entre os fiscos Substituição gradativa das obrigações acessórias existentes Novas tecnologias: certificação digital, arquivos magnéticos e ambiente Web Benefícios: redução de custos, possibilidade do B2B, relacionamento com o fisco.

10 Abrangência Escrituração Contábil Digital (ECD) Livro de Apuração do Lucro Real (e-lalur) Escrituração Fiscal Digital (EFD) Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) Escrituração das Instituições Financeiras Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Central de Balanços

11 O PASSADO O PRESENTE

12 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso no projeto USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

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14 A estrutura do SPED (IN86)

15 Comparativo entre IN86 e SPED IN86 Sped Fiscal e Contábil Quantidade de Informações 251 Campos Campos Períodos de Entrega sob fiscalização Contábil - Anual - até 30/06 do ano seguinte Fiscal - Mensal - até 15 do mês seguinte Certificação Digital Não é necessário Obrigatório Mídia entregue a fiscalização Entregas via internet ( Receita Net ) Método de Entrega Necessidade de impressão de relatórios de acompanhamento e etiquetas padronizadas Digital

16 Campos atendidos Total X Obrigatórios

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20 Esquema SPED Contábil Empresário ou Sociedade Empresária SPED Repositório Nacional Leiaute BD Gerar Arquivo. Validar. Receber. Fornecer Recibo. Fornecer Situação. Escrituração. Banco Dados Internet Administrador Contabilista Programa Java Requerimento BD. Enviar Resumo (Requerimento, TA, TE). Receber Autenticação/Exigência. Validar. Assinar. Requerer. Visualizar. Transmitir. Consultar. Obter autenticação Download Consulta Acessos Junta Comercial Internet. Gerar GR. Verificar Pagamento. Analisar Livro e Requerimento. Autenticar Livro. Fornecer Situação. Atualizar dados no SPED Entidades BACEN SUSEP Intranet Internet Extranet OUTROS SEFAZ RFB

21 XML da NF-e

22

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24 Certificados Digitais Tipos de Certificados: 1. Válido para pessoas físicas (e-cpf) e jurídicas (e-cnpj) 2. A1 - válido por 1 ano / armazenado no HD da máquina 3. A3 - válido por 3 anos / armazenado em uma mídia (token/smartcard)

25 Certificados Digitais Nota Fiscal Eletrônica: 1. Certificado A1 e-cnpj - apenas da matriz (confere a raiz do CNPJ) Sped Contábil: 1. Certificado A3 e-cpf do Contador e do responsável legal perante a junta comercial Sped Fiscal: 1. Certificado A3 e-cpf do representante legal

26 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso na USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

27 Fatores críticos de Sucesso Em maio/ a Usiminas recebeu o convite da Receita Federal para participar do Projeto como empresa piloto. Foi fundamental: 1. A decisão do Diretor-financeiro e da Superintendência de Controladoria (Contabilidade, Recebimento, Faturamento, Tributário e Fiscal) em assumir o Projeto; 2. O apoio do Presidente da empresa, ao assinar o protocolo de intenções com a Receita Federal; 3. A aprovação do projeto na Superintendência de Informática; 4. A formalização de uma parceria com 2 empresas de software para o desenvolvimento de uma solução conjunta.

28 Outros Fatores Outros fatores não menos importantes: 1. Definição de um escopo e planejamento - Nov e Dez/2006; 2. Criação de uma equipe formada por analistas de TI, de negócio e consultores, com uma coordenação e um comitê. Cada Sub-projeto foi composto pelo menos dos seguintes recursos: 1 analista de TI 1 consultor 2 analistas de negócio (USIMINAS/COSIPA) 3. Estudos e pesquisas sobre o Projeto - ler, se informar, entender 4. Participação nos GTs do SPED e busca de melhores práticas 5. O fato de já utilizar um ERP e uma solução fiscal desde 1999

29 Desenho básico da solução - NF-e ERP XI / GRC NF-e R/3 BD APP BD XML

30 Desenho básico da solução - SPED ERP Mastersaf R/3 BD APP BD SPED

31 Escopo e planejamento Planejamento para o piloto e para a continuidade do Projeto: 1. Módulo/Programa para geração do txt no layout definido; 2. Mapeamento de campos novos a serem preenchidos; 3. Ajustes na Interface ERP x Solução; 4. Revisão de processo no ERP (geração física x qualidade).

32 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso no projeto USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

33 Situação atual Iniciado em Março/2007; Emitida a primeira NF-e em 11 de setembro de 2007; Primeira NF-e no estado de Minas Gerais em 16 de outubro de 2007; Iniciado com as operações de transferência, exportação e alguns clientes; Plano de comunicação com os clientes e transportadores ; Hoje já operamos com 100% de NF-e nos 5 estados onde temos estabelecimentos ; Iniciamos o Rollout para as empresas do Grupo.

34 Outras dicas Campos dos cadastros de Clientes e Fornecedores - CNPJ, IE, dados de endereço, código do município (IBGE) ; Revisão dos códigos de situação tributária de ICMS, IPI, Pis/Cofins; Valores de Pis/ Cofins ; Dados adicionais impressos no DANFE ; Implantação antes da obrigatoriedade.

35 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso no projeto USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

36 Situação atual Primeira empresa no Brasil a entregar a Escrituração Contábil (ECD) e obter a autenticação digital do livro pela Junta Comercial; Um arquivo mensal tem o tamanho de 300 Mb (3 milhões de lçtos); A geração de um livro mensal leva em torno de 40 minutos; Para validá-lo no PVA, após todos os ajustes, leva em torno de 25 minutos, numa máquina Pentium Dual Core, 3.0 GHz com 512 Mb RAM; A transmissão é realizada em 8 minutos em horário normal.

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38 Benefícios diretos Redução no custo de confecção de micro-fichas no valor de R$ 30 mil ano; No ano de 2006, a USIMINAS gerou micro-fichas contendo cada uma 175 páginas do livro diário; Foram micro filmadas mais de 686 mil páginas; Se empilharmos estas páginas chegaremos a uma altura de 42 metros.

39 Outras dicas Configuração dos códigos de aglutinação; Preparo das contas do PC Referencial visando e-lalur; Tratar encerramento das contas - Dezembro; Oportunidade de rever o histórico; Incluir informações adicionais - ex.: auditores externos

40 AGENDA O Sistema USIMINAS Premissas do projeto SPED Ambiente tecnológico do SPED Fatores de sucesso no projeto USIMINAS Nota Fiscal Eletrônica SPED Contábil SPED Fiscal

41 Situação atual Participação nos testes de homologação no Serpro, em BH, nos meses de novembro/2007 e fevereiro/2008; Em todos os testes, utilizamos uma base de dados real, podendo avaliar possíveis erros; Estamos participando do projeto-piloto com os estados de MG/SP/BA, transmitindo os meses de Junho à Setembro, em paralelo, e realizando as conferências junto às equipes do Fisco ; Testes com as empresas do Grupo (Rollout).

42

43 Outras dicas Situação tributária x CFOP x Base de cálculo; NFs especiais - ex.: NFs conjugadas, complementares. NFs sem série - ex.: CTRs ; Sequência dos itens ; Classificação do tipo do produto - acabado, revenda, etc ; Informar as guias de recolhimento e dados de DI/RE (Imp/Exp) ; Codificar e informar as observações na NF incluindo direitos fiscais ; Informar os códigos de ajuste de acordo com a tabela dos estados.

44 Macro-fluxo Equipe Parceiros Analise da aderência entre os sistemas Definir onde fazer as adequações Preparar sistemas transacionais Preparar sistemas de geração do SPED Gerar os arquivos texto Da ECD e EFD Submeter ao Validador N Arquivo tá ok? S Transmitir/Entregar

45 Sites:

46 Obrigado! Emanuel da Silva Franco Jr

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