Sistema PúblicoP. de Escrituraçã. Fabiano Moreira Ramos 26/11/2009

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1 Sistema PúblicoP de Escrituraçã ção Digital Sped NF-e e / CT-e Fabiano Moreira Ramos 26/11/2009

2 SPED - Subsistemas Escrituração Contábil Digital Nota Fiscal Eletrônica ECD EFD CTe NFe Escrituração Fiscal Digital Conhecimento Transporte Eletrônico Nota Fiscal NFSe Serviço Eletrônica LALURe e-lalur Central de Balanços FCont CBe FCont

3 Requisitos Certificação Digital Credenciamento Sistema Emissor do Contribuinte Sefaz Autorizadora 26/11/2009

4 Legislaçã ção CT-e Ajuste Sinief nº 09/07 Ajuste Sinief nº 02/08 Ato Cotepe nº 08/08 Protocolo ICMS nº n 149/09 26/11/2009

5 Consideraçõ ções Conceituais - Cte 1 Remetente; 2 Destinatário; 3 Tomador de Serviço; 4 Emitente; 5 Subcontratação; 6 Redespacho 26/11/2009

6 Documentos Substituidos - CTe I - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, mod. 8; II - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, mod. 9; III - Conhecimento Aéreo, modelo 10; IV - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, mod. 11; V - Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, mod. 27; VI - Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas. 26/11/2009

7 Modelo do do Documento Auxiliar do do Conhecimento de de Transporte Eletrônica -- DACTE

8 Modelo do do Documento Auxiliar do do Conhecimento de de Transporte Eletrônico -- DACTE DACTE

9 Modelo do do Documento Auxiliar do do Conhecimento de de Transporte Eletrônico -- DACTE DACTE

10 Funcionalidades do Sistema - Cancelamento Contribuinte Inutilização Consulta Carta de Correção Eletrônica Contingência SCAN FS ou FS DA DPEC Registro de Passagem

11 Nota Fiscal Eletrônica Situaçã ção o Atual - Preâmbulo

12 Situaçã ção o Atual Base Out/ mil contribuintes emissores; 50% utilizam programa emissor gratuito; O produto NF-e já é dominado pelos profissionais de tecnologia; A política de massificação para 2010 já está definida (Protocolo ICMS 42); Nova versão do Arquivo XML da NF-e já está publicada para entrar em vigência a partir de 01/04/2010.

13 Evoluçã ção o Ano 2008 NF-e Autorizadas quantidade JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ QTDE

14 Cenário Atual Até 30/10/2009 3,5 milhões de NF-e p/dia Ano Qtd

15 Alternativas Implantaçã ção Aplicaçã ção o Própria (grandes empresas) Programa Emissor (pequenas empresas)

16 A Empresa desenvolve os serviços webservices,, conforme manual de integraçã ção o contribuintes: Serviços Webservices de integraçã ção: Autorizaçã ção o NF-e; Cancelamento de NF-e; Inutilizaçã ção de numeraçã ção o de NF-e; Consulta da situaçã ção o atual da NF-e; Consulta do status do serviço; Consulta Cadastro. Aplicaçã ção Própria A empresa promove a adequaçã ção o dos seus processos internos ao novo modelo de emissão o de DF-e.

17 Programa Gratuito A empresa realiza download do Programa Emissor de NF-e, disponibilizado através s do Portal Nacional da NF-e: O programa é multi-plataforma e se adequa a qualquer tipo de ambiente operacional; Pode ser utilizado em qualquer UF do Brasil; Executa todas as funcionalidades previstas para NF-e (XML, Certificado Digital, transmissão o e gerenciamento de NF-e e emitidas, emissão o de DANFE, contingência, ncia, etc.).

18 NFe MODELO OPERACIONAL

19 GERAÇÃ ÇÃO O ARQUIVO NFe DIGITAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS OU INTEGRAÇÃO SISTEMAS SISTEMA FATURAMENTO ASSINATURA DIGITAL EMPRESA EMITENTE

20 TRANSMISSÃO O PARA SEFAZ SISTEMA FATURAMENTO ARQUIVO XML w w w SERVIDOR SEFAZ EMPRESA EMITENTE SEFAZ ORIGEM

21 VALIDAÇÃ ÇÃO O DA SEFAZ Validação Recepção: Regularidade fiscal do emitente; Credenciamento do emitente; Assinatura do arquivo digital da NF-e; Integridade do arquivo digital da NF-e; Leiaute do arquivo (Ato COTEPE); Numeração do documento. SERVIDOR SEFAZ SEFAZ ORIGEM

22 RETORNO DA SEFAZ SISTEMA FATURAMENTO PROTOCOLO w w w SERVIDOR SEFAZ EMPRESA EMITENTE SEFAZ ORIGEM

23 TRANSMISSÃO O PARA RFB E SEFAZ DESTINO RECEITA FEDERAL w w w SEFAZ DESTINO/ EMBARQUE/ DESEMBARAÇO SEFAZ ORIGEM SUFRAMA

24 CIRCULAÇÃ ÇÃO O MERCADORIA SISTEMA FATURAMENTO DANFE Documento Auxiliar da NFe EMPRESA EMITENTE

25 Situaçã ção o Transmissão o da NFe Rejeição; Denegação por irregularidade cadastral do emitente; Autorização de uso.

26 DANFe (frente)

27 Circulaçã ção o da Mercadoria DANFE

28 Pontos Importantes Substitui Nota Fiscal Modelo 1 e 1A; Arquivo Eletrônico Padrão XML; Assinatura Digital Padrão ICP Brasil; Cada NF-e é um documento autônomo; Envio pela Internet antes da saída da mercadoria da empresa; Envio por lotes de NF-e; Responsabilidade do contribuinte (emitente e destinatário);

29 DANFe: (Documento Auxiliar da NF-e) Não substitui a NF-e; Representação gráfica da NF-e; Contém chave de acesso para consulta da NF-e; Possui código de barras unidimensional; Impresso em apenas 1 via: No mínimo, papel A4 comum e, no máximo, papel Ofício 2; Folhas soltas, formulário de segurança, formulário segurança DANFe (FSDA), formulário contínuo ou formulário pré-impresso. Para acompanhar trânsito da mercadoria; Para escrituração do destinatário que não emite NFe.

30 Nota Fiscal Eletrônica Ações Previstas 2010

31 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo

32 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo É uma NF-e estruturada para registro de informações de todos os eventos ocorridos durante o ciclo de vida do documento fiscal.

33 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo Informaçõ ções do Emitente e Destinatário + Informaçõ ções sobre Produtos Comercializados + Valores Totais e Impostos, etc. + Assinatura Digital do Emitente Autorizaçã ção de Uso ou Denegaçã ção Elementos Primários NF-e Cancelamento Registro de Passagem Unidades Divisa Eventos Confirmaçã ção Exportaçã ção pela Aduana Registro de Veículo Detran

34 Nf-e 2G - Eventos Autorizaçã ção Denegaçã ção Cancelamento Registros de saída Registro de passagem Internalizaçã ção Suframa Saída para exportaçã ção Internalizaçã ção no país (desembaraço) Confirmaçã ção de recebimento Desconhecimento da operaçã ção Devoluçã ção de mercadoria Desclassificaçã ção Cancelamento de ofício Reversão do cancelamento Visto da NF-e Carta de Correçã ção Carta de Correçã ção de ofício NF-e referenciada de ofício; Registro de Veículos; Outros

35 Nota Fiscal Eletrônica O Que Temos?

36 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo

37 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo

38 Verificaçã ção o da Situaçã ção o da NF pelo Visualizador de NFe

39 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo

40 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo

41 NF-e e de 2ª 2 Geraçã çãoo

42 nfe.fazenda..fazenda.gov.br gov.br/sped nfe.sefaz sefaz.ce..ce.gov.br Obrigado! 26/11/2009

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