SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE. Manual da Qualidade

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1 PÁGINA 1 DE 30 Manual da Qualidade As políticas e documentos estabelecidos neste manual são mandatórios e devem ser adotados por todos os colaboradores vinculados a CGI Consultoria Gaúcha de Informática Ltda

2 PÁGINA 2 DE 30 ÍNDICE 1 OBJETIVO APRESENTAÇÃO ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE POLÍTICA DA QUALIDADE OBJETIVOS DA QUALIDADE ÍTENS DE CONTROLE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REQUISITOS GERAIS REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO GENERALIDADES CONTROLE DE DOCUMENTOS CONTROLE DE REGISTROS RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO FOCO NO CLIENTE POLÍTICA DA QUALIDADE PLANEJAMENTO OBJETIVOS DA QUALIDADE PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO REPRESENTANTE DA DIREÇÃO COMUNICAÇÃO INTERNA ANÁLISE CRITICA PELA DIREÇÃO GESTÃO DE RECURSOS PROVISÃO DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO INFRA-ESTRUTURA AMBIENTE DE TRABALHO REALIZAÇÃO DO PRODUTO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO... 14

3 PÁGINA 3 DE COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE PROJETO E DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÃO PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE PROPRIEDADE DO CLIENTE PRESERVAÇÃO DO PRODUTO CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO DE MONITORAMENTO MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA GENERALIDADES MEDIÇÃO E MONITORAMENTO SATISFAÇÃO DOS CLIENTES AUDITORIA INTERNA MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME ANÁLISE DE DADOS MELHORIAS MELHORIA CONTÍNUA AÇÃO CORRETIVA AÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICATIVAS PARA EXCLUSÕES HISTÓRICO DE REVISÕES ANEXOS... 19

4 PÁGINA 4 DE 30 1 OBJETIVO E ste manual define a política da qualidade e estabelece a estrutura e diretrizes do SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade da CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda, para satisfazer e atender as necessidades de nossos clientes através do produto Consultor s software administrativo integrado, em conformidade com os requisitos (anexo III) da NBR ISO 9001: APRESENTAÇÃO A história da CGI O início - fundada em outubro de 1984, iniciou suas atividades tendo como objetivo principal a prestação de serviços de processamento de dados, assessoria contábil - empresarial, e desenvolvimento de softwares administrativos. Inicialmente enfrentou grandes dificuldades devido a sua localização no interior do RS, pois na época somente os grandes centros tinham acesso a moderna tecnologia e ferramentas empregadas no desenvolvimento de aplicativos na área de informática, além das limitações impostas pela reserva de mercado e o custo muito elevado. Ao final da década de 80 a empresa passou a especializar-se somente no desenvolvimento de Softwares Administrativos, impondo ao mercado um novo conceito de qualidade em softwares personalizados, empregando as mais modernas técnicas no desenvolvimento e qualificando sempre mais seu quadro técnico de pessoal. Em 1991 adquiriu para sua sede própria uma área de 250m 2, localizada na rua Bento Gonçalves, 905 onde se encontra atualmente. Constatando que a entrada das linguagens de 4a. Geração tornar-se-iam um processo irreversível e revolucionário na área de informática a empresa criou em 1992 um grupo de trabalho com objetivo de buscar o que de melhor e mais moderno havia no mercado internacional. Após um ano de estudos a empresa iniciou um processo de reengenharia de seus softwares rescrevendo-os em PROGRESS, um dos melhores e mais eficientes bancos de dados escritos em linguagem de 4 a. Geração existentes no mercado mundial, cujo projeto integrado de todos os softwares CGI já estão disponíveis para comercialização no mercado local, regional e nacional desde Atualmente a CGI destaca-se como uma das maiores empresas de desenvolvimento de software do rio grande do sul, possuindo mais de duas centenas de clientes, distribuídos em mais de 20 municípios gaúchos, com mais de seiscentas cópias de sistemas implantados. Os softwares CGI são desenvolvidos em ambiente gráfico e são compatíveis com os principais ambientes operacionais existentes no mercado tais como Windows, Unix e outros, garantidos pela adoção de conceitos de modernidade e tecnologia. Trata-se de um sistema inteligente e autogerenciável, constituindo-se numa poderosa ferramenta para auxiliar o empresário na tomada de decisões.

5 PÁGINA 5 DE 30 A Empresa conta com uma equipe de funcionários altamente qualificados que permanecem em constante treinamento através de cursos de especialização técnica realizados nos principais centros do país e oferece completa assessoria na implantação de seus aplicativos, incluindo treinamento de usuários, suporte e telesuporte. Tecnologia da informação e qualidade total em Softwares Administrativos Integrados, são características pelas quais a empresa é reconhecida no âmbito regional, estadual e nacional. O organograma da empresa está definido no DCGI.PR.0014 Proc. para responsabilidade da direção. 2.1 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Desenvolvimento, comercialização, implantação e manutenção de software de gestão empresarial. Todos os itens comercializados pela CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda estão cobertos pelo escopo do sistema de gestão da qualidade. 3 POLÍTICA DA QUALIDADE A CGI Consultoria Gaúcha de Informática Ltda, através do sistema de gestão da qualidade, compromete-se em desenvolver constantemente, com tecnologia atualizada e criatividade, softwares de gestão empresarial, melhorando continuamente a satisfação de clientes, colaboradores e processos. Clair César Pompermaier Gerente 3.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE 1. Desenvolver softwares de gestão empresarial 2. Atualização tecnológica 3. Melhorar continuamente a satisfação dos clientes 4. Melhorar continuamente a satisfação dos colaboradores 5. Melhoria contínua dos processos

6 PÁGINA 6 DE ÍTENS DE CONTROLE O monitoramento e revisão das metas são realizadas pelos responsáveis dos itens de controle realizado durante a análise de dados e divulgados na intranet através do RMI - Registro de monitoramento dos itens de controle. O comitê da qualidade faz sua avaliação nas reuniões de análise crítica, realizadas conforme previsto em procedimento - ver DCGI.PR OBJETIVOS - ITENS DE CONTROLE 1 DESENVOLVER SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL 1.1 NÚMERO DE MÓDULOS ELABORADOS 2 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 2.1 ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS VERSÕES DO PROGRESS 3 MELHORAR CONTINUAMENTE A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 3.1 ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES 3.2 ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES (POR TELEFONE) 3.3 ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO 3.4 ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 3.5 ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES INTERNOS 3.6 ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES EXTERNOS 3.7 SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 4 MELHORAR CONTINUAMENTE A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 4.1 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 5 MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS 5.1 ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO TEMPO PADRÃO(REALIZADO X PLANEJADO) 5.2 ÍNDICE DE ATENDIMENTO A NÃO-CONFORMIDADES NO PRODUTO 5.3 ÍNDICE DE QUANTIDADE DE VENDAS 5.4 ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS METAS DOS INDICADORES 5.5 ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS AUDITORES 5.6 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS

7 PÁGINA 7 DE 30 Relacionamento dos itens de controle aos processos Processos (áreas) ADM Administrativo Financeiro Itens de controle ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES; ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES INTERNOS; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DOS TREINAMENTOS A CLIENTES EXTERNOS; INDICE DE QUANTIDADE DE VENDAS; REC AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES qualificados; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES; Recepção COM Comercial Vendas DES Novos projeto Análise ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES; INDICE DE QUANTIDADE DE VENDAS; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES; NÚMERO DE MÓDULOS ELABORADOS; ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS VERSÕES DA PROGRESS; ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO TEMPO PADRÃO(Realizado x Planejado); SUP Manutenção CQ ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES (POR TELEFONE); ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO; ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES; INDICE DE ATENDIMENTO DAS METAS DOS INDICADORES; CD Central de documentação

8 PÁGINA 8 DE 30 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 REQUISITOS GERAIS A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda estabelece, documenta, implementa e mantém documentos para o controle do sistema de gestão da qualidade. O objetivo básico da documentação é dar a empresa e seus clientes uma garantia de que o trabalho estará sempre sob controle. Todos os processos que afetam a qualidade do sistema estão identificados e inter-relacionados - ver anexo I e VIII. A relação e o controle dos documentos se faz através da LM - Lista Mestra. O controle de toda a documentação do SGQ está sob responsabilidade da CD Central de Documentação. Os documentos e dados são analisados e aprovados quanto a sua adequação por pessoal autorizado antes da sua emissão, observando o DCGI.PR.0001 Proc. para elaboração e controle dos documentos do SGQ. A empresa assegura a eficácia do SGQ através do monitoramento constante e ações de melhoria, disponibilizando os recursos adequados. Tais observações são identificadas nas análises críticas da direção. Quando a organização optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, é assegurado o controle desses processos, identificado-o no sistema de gestão da qualidade. As evidências de que a empresa observa e implementa esses requisitos podem ser constatadas através dos procedimentos: DCGI.PR.0014 Proc. para responsabilidade da direção; DCGI.PR.0017 Proc. para ações preventivas; DCGI.PR.0019 Proc. para controle de não conformidades e ações corretivas e DCGI.PR.0018 Proc. para auditorias internas do SGQ. 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO GENERALIDADES A documentação do sistema de gestão da qualidade da empresa inclui: declaração documentada da política e objetivos da qualidade (ver itens 3, 3.1, e anexo VII); manual da qualidade, onde todos os requisitos da estão referenciados e atendidos;

9 PÁGINA 9 DE 30 procedimentos documentados requeridos pela (ver anexo IV - Matriz de correlação dos documentos do SGQ com os requisitos da ; documentos necessários à organização para assegurar o planejamento, a operação e controle eficazes de seus processos; registros requeridos por esta norma, controlados através da matriz dos registros da qualidade - anexo do procedimento DCGI.PR.0001 A forma de controle e apresentação da documentação do sistema de gestão da qualidade está estabelecida no procedimento DCGI.PR A empresa estabelece e mantém um manual da qualidade que inclui o escopo do sistema de gestão da qualidade e as justificativas para exclusões (ver item 9 deste manual), referência aos procedimentos documentados e a descrição e interação entre os processos (ver anexo IV) CONTROLE DE DOCUMENTOS Todos os documentos do sistema de gestão da qualidade são controlados e a sistemática de controle está determinada no procedimento DCGI.PR.0001.

10 PÁGINA 10 DE 30 Pirâmide da documentação do sistema de gestão da qualidade TIPO NÍVEL FINALIDADE DOCUMENTOS NORMATIVOS OPERACIONAL ESTRATÉGICO TÁTICO MQ-MANUAL DA QUALIDADE PR - PROCEDIMENTOS IT -INSTRUÇÕES INSTRUMENTO ESTRATÉGICO, DE REFERÊNCIA PERMANENTE QUE DESCREVE O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ADOTADO PELA EMPRESA. DENOMINAÇÃO GENÉRICA PARA OS PROCEDIMENTOS DA EMPRESA ONDE DEVEM SER DIVULGADAS AS DIRETRIZES, OS CRITÉRIOS, AS ATRIBUIÇÕES E AS ESPECIFICAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. DESCRIÇÃO "DETALHADA DE COMO A EMPRESA FAZ " A SEQÜÊNCIA LÓGICA DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DE UMA TAREFA OU AÇÃO ESPECÍFICA, ATRAVÉS DE: GRÁFICOS, TABELAS, TEXTOS, DESENHOS, FLUXOGRAMAS E FORMULÁRIOS. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO RG -REGISTROS DOCUMENTO QUE APRESENTA RESULTADOS OBTIDOS OU FORNECE EVIDÊNCIAS DE ATIVIDADES REALIZADAS CONTROLE DE REGISTROS São mantidos documentos para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e dispor registros da qualidade. Os registros são mantidos para demonstrar a conformidade com os requisitos e a efetiva operação do SGQ, observando o DCGI.PR.0001 Proc. para elaboração e controle dos documentos do SGQ e identificados na MRQ - Matriz de registros da qualidade. 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A gerência da empresa, comprometida com o SGQ, determina através do procedimento DCGI.PR.0014 Proc. para responsabilidade da direção, ações em busca da melhoria contínua. Para acompanhamento das ações, é elaborado um plano de ação conforme anexo VI.

11 PÁGINA 11 DE FOCO NO CLIENTE A empresa busca assegurar que os requisitos dos clientes estão sendo atendidos, considerando: vendas - DCGI.PR.0007 solicitações - DCGI.PR.0012 telesuporte - DCGI.PR.0010 visitas técnicas - DCGI.PR.0009 projetos novos - DCGI.PR.0013 realimentação do cliente externo através do SAC - DCGI.PR.0024 os resultados das pesquisas - DCGI.PR POLÍTICA DA QUALIDADE A direção da empresa assegura que a política da qualidade é apropriada ao propósito da organização, inclui o comprometimento com a melhoria contínua em seus objetivos, proporciona e estabelece estrutura para análise crítica dos objetivos da qualidade, é comunicada através da intranet e reforçado seus objetivos em reuniões internas, o que assegura a compreensão de toda a organização, é analisada criticamente para sua manutenção e adequação nas reuniões de análise crítica da direção. Uma copia física da política da qualidade é mantida assinada em anexo ao manual da qualidade(anexo VI). a política da qualidade, seus objetivos e itens de controle estão tratados nos itens 3, 3.1 e deste manual. 5.4 PLANEJAMENTO OBJETIVOS DA QUALIDADE A direção da empresa assegura que os objetivos da qualidade(ver item 3.1), incluindo os necessários para atender aos requisitos do produto, são estabelecidos e associados a suas áreas pertinentes, mensuráveis (ver RMI - Registro de monitoramento dos indicadores) e coerentes com a política da qualidade PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE O planejamento do sistema de gestão da qualidade é realizado nos procedimentos do SGQ de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade definidos nos procedimentos do SGQ. A integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando mudanças no sistema de gestão da qualidade são planejadas e implementadas, sob responsabilidade da direção da empresa - ver DCGI.PR.0014.

12 PÁGINA 12 DE RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO A responsabilidade e autoridade de todo o pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na qualidade estão definidas e documentadas em procedimentos do SGQ. O organograma da empresa está definido na DCGI.IT.0012 instrução descrição de funções REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A gerência da empresa designa um representante para assegurar que os requisitos da NBR ISO 9001:2000 sejam implementados e mantidos, bem como relatar o desempenho do sistema da qualidade a administração da empresa cfe detalhado no procedimento DCGI.PR.0014 Proc. para responsabilidade da direção COMUNICAÇÃO INTERNA Todo e qualquer documento referente ao SGQ é acessado através do mural eletrônico a página interna (intranet), disponível a todos os colaboradores da empresa. as reuniões internas são registradas em ata cfe anexo V, internos, resultados dos indicadores e das reuniões de análise crítica, também são utilizados como meio de divulgação de informações e comprovação do comprometimento da direção com o SGQ. 5.6 ANÁLISE CRITICA PELA DIREÇÃO As análises críticas são realizadas com o objetivo de assegurar a contínua adequação e eficácia do SGQ em relação ao atendimento dos requisitos da norma aplicável, da política e objetivos da qualidade propostos. As conclusões e recomendações resultantes das análises críticas são registradas no RAC - Registro de análise crítica do SGQ. Todo o processo de análise crítica está estabelecido no procedimento DCGI.PR GESTÃO DE RECURSOS 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda fornece recursos adequados e define pessoas treinadas para gestão, desempenho do trabalho e atividades de verificação, incluindo auditorias internas da qualidade. tais recursos são analisados nas reuniões de análise crítica ou durante o desenvolvimento de projetos.

13 PÁGINA 13 DE RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES A competência do pessoal que executam tarefas que afetam o sistema de gestão da qualidade é avaliada com base na educação, treinamento, habilidade e experiência apropriada, estabelecidas na instrução DCGI.IT COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO São estabelecidos e mantidos procedimentos para identificar necessidades de organização, realização e avaliação de atividades de treinamento para todas as pessoas que participam de processos que afetam na qualidade, observando os requisitos da instrução DCGI.IT O treinamento tem como finalidade educar, orientar as pessoas, transmitir-lhes conhecimentos e desenvolver as habilidades necessárias para o desempenho de suas atividades. As necessidades de treinamento dos funcionários são revisadas anualmente. As pessoas que executam tarefas técnicas são qualificadas com base na instrução, treinamento e/ou experiência. São mantidos registros apropriados de treinamento especificados no DCGI.PR.0005 Proc. para treinamento. 6.3 INFRA-ESTRUTURA A empresa mantém uma infra-estrutura adequada para alcançar os requisitos do produto. esta infraestrutura é composta de microcomputadores, acesso livre a internet, acessórios de segurança (antivírus, backup, no-break). 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO A empresa disponibiliza salas individualizadas por área, adequadamente iluminadas, com baixo nível de ruído e ambiente climatizado. 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO A empresa identifica e planeja todos os processos de produção e serviços associados que influem diretamente na qualidade, assegurando que estes processos são executados sob condições controladas. estes controles incluem:

14 PÁGINA 14 DE 30 procedimentos específicos definindo os métodos de produção e serviços associados; utilização de equipamentos adequados de produção e serviços associados; conformidade com os procedimentos documentados; monitoramento e controle adequado do processo e das características do produto; aprovação do processo e equipamentos, conforme procedimentos específicos; critério de execução do trabalho estipulado de maneira prática e clara em procedimentos e instruções; manutenção adequada de equipamentos através de ações corretivas e preventivas; e a validação dos processos ocorre durante o processo cfe DCGI.PR.0011 Proc. para atendimento de solicitações e DCGI.PR.0013 Proc. para projetos novos, antes da entrega ao cliente. REALIZAÇÃO DO PRODUTO - MACRO FLUXO Ver anexo VIII. Procedimentos associados: DCGI.PR.0011, DCGI.PR.0012 e DCGI.PR PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO Os requisitos relacionados ao produto são identificados nas vendas (ver DCGI.PR.0007 Proc. para vendas) através da análise das customizações necessárias e específicas do cliente e na elaboração de projetos novos (ver DCGI.PR.0013 Proc. para projetos novos) ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO Todos os requisitos relacionados ao produto são analisados criticamente e o cliente é informado sobre o atendimento dos mesmos e as alterações efetuadas durante o processo. os devidos registros são mantidos e o controle no processo de desenvolvimento e nas atualizações de versões são garantidos através dos procedimentos e instruções COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE A comunicação com os clientes se faz através de meio eletrônico com o uso de e internet. todos os colaborados tem pessoal, facilitando o direcionamento dos assuntos. quaisquer tipos de informações relacionadas ao produto, estão disponíveis na home-page da empresa, bem como um canal de comunicação - o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - para envio de sugestões e /ou reclamações que são tratadas no procedimento DCGI.PR Proc. para comunicação com o cliente. O cliente é informado sobre o andamento de suas solicitações, quando requerido, através do envio de .

15 PÁGINA 15 DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO Para todo projeto novo, seja a origem uma solicitação de cliente ou através de uma necessidade identificada internamente, é observado o DCGI.PR.0013 procedimento para projetos novos onde são observados os requisitos do cliente e o atendimento aos mesmos. 7.4 AQUISIÇÃO O processo de aquisição está determinado no DCGI.PR.0008 Proc. para aquisição. 7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO O planejamento e realização do produto é determinada através de procedimentos e instruções. (ver DCGI.PR.0012 Proc. para solicitação, planilha e protocolo, DCGI.PR.0011 Proc. para atendimento de solicitações, DCGI.PR.0013 Proc. para projetos novos) VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO O resultado do processo de produção é obtido logo após a sua conclusão, antes de ser disponibilizado ao cliente IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE Os programas que compõe o produto são identificados conforme descrito na instrução DCGI.IT.0001 Inst. padrões do desenv. gerais e DCGI.PR.0011 Proc. para atendimento de solicitações; e suas revisões documentadas internamente em todos os programas através do controle de versões, disponibilizando toda a história do programa, desde a sua criação até a versão atual. Ver item das justificativas deste manual PROPRIEDADE DO CLIENTE O produto desenvolvido (software) pela CGI não é propriedade dos clientes, apenas concedido - através de contrato - o direito de utilização do mesmo. eventualmente a empresa tem sob sua responsabilidade cópia da base de dados e/ou equipamentos de clientes para configuração ou instalação de programas. estes equipamentos são devidamente identificados e protegidos: processo detalhado no procedimento DCGI.PR Propriedade do cliente. as cópias da base de dados não retornam ao cliente, são utilizadas apenas para testes.

16 PÁGINA 16 DE PRESERVAÇÃO DO PRODUTO Durante a elaboração dos programas, é assegurado a proteção através de utilitários antivírus. os programas fontes são gravados em diretório protegido e guardado cópia através de backup (ver DCGI.PR.0006 Proc. para segurança de dados em meio eletrônico). No envio aos clientes, seja através de ou outro meio considerado adequado - correios, transportadoras, visitas técnicas - é observado o DCGI.PR.0002 Proc. para envio de programas. 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO DE MONITORAMENTO Ver item 9 - justificativas para exclusões. 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda mantém procedimentos para atividades de monitoramento e validação, com o objetivo de assegurar a conformidade com as especificações conforme DCGI.PR.0011 Proc. para atendimento de solicitações. 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO SATISFAÇÃO DOS CLIENTES A satisfação do cliente é medida através das pesquisas realizadas conforme DCGI.PR Proc. para pesquisas AUDITORIA INTERNA A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda estabelece procedimento para planejamento e manutenção de auditorias internas do SGQ (DCGI.PR Proc. para auditorias internas do SGQ) a fim de verificar se as atividades da organização que afetam a qualidade estão em conformidade com os procedimentos e instruções, como também avaliar a eficácia do sistema. As auditorias da qualidade são realizadas por auditores internos de acordo com as habilidades específicas individuais considerando a imparcialidade no processo- os auditores não devem auditar o seu próprio trabalho - e conhecimento da área auditada. os requisitos do SGQ são auditados, de acordo com o programa de auditorias interna.

17 PÁGINA 17 DE 30 Os resultados das auditorias são registrados e levados ao conhecimento do pessoal que tem responsabilidade sob a área auditada, a fim de que sejam tomadas em tempo hábil ações com referência às não-conformidades encontradas. A implementação e a eficácia das ações corretivas tomadas são devidamente registradas MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS Os principais processos são monitorados através dos indicadores do sistema de gestão da qualidade, definidos no item MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTO Os monitoramentos ocorrem no desenvolvimento/alteração do produto cfe DCGI.PR.0011 Proc. para atendimento de solicitações. 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda mantém procedimentos que asseguram que produtos não conformes com as especificações não sejam utilizados indevidamente. Neste caso o produto é identificado e devidamente corrigido e reverificado - DCGI.PR A responsabilidade pela análise e a autoridade pela disposição é definida nos registros determinados pelo procedimento DCGI.PR ANÁLISE DE DADOS A determinação, coleta e análise dos dados para demonstrar a adequação, eficácia e melhoria do sistema de gestão da qualidade estão definidos no item itens de controle. Na análise de dados são consideradas as tendências. Outras informações tipo sugestão de clientes, melhorias identificadas no mercado, etc., são registradas no SISCGI - DCGI.PR na situação 5 - melhorias. 8.5 MELHORIAS A melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade é demonstrada através da implementação e controle da política da qualidade, do resultado de auditorias, de ações preventivas e corretivas, reuniões de análise crítica da direção e através dos monitoramentos e revisão das metas dos indicadores de desempenho.

18 PÁGINA 18 DE MELHORIA CONTÍNUA A CGI - Consultoria Gaúcha de Informática Ltda mantém procedimentos para melhoria contínua do SGQ, detalhados no DCGI.PR.0014 Proc para responsabilidade da direção AÇÃO CORRETIVA O procedimento para ação corretiva inclui: tratamento de reclamações de clientes; investigação das causas prováveis da não-conformidade relacionadas ao produto, serviço e/ou processo do SGQ para identificação das causas reais; determinação da ação corretiva necessária para eliminar a causa da não-conformidade; e acompanhamentos das ações para assegurar que a ação corretiva está sendo eficaz. Para execução deste requisito, é observado o DCGI.PR.0019 Proc. para controle de nãoconformidades e ações corretivas AÇÃO PREVENTIVA ações preventivas são tomadas a partir de informações obtidas por diversos meios, como: auditorias internas do SGQ, relatórios de não conformidade, registro de reclamações de clientes e outros. as informações relevantes sobre as ações tomadas são submetidas a análise crítica pela administração. O DCGI.PR.0017 Proc. para ações preventivas orienta no atendimento a este requisito. 9 JUSTIFICATIVAS PARA EXCLUSÕES Requisito Rastreabilidade: a rastreabilidade não é requisito especificado em contrato e não há necessidade de identificar materiais, componentes ou produtos utilizados no processo de desenvolvimento do software e/ou serviços associados. Os programas executam somente na última versão - versões anteriores não podem ser acessadas. por estes motivos, não é considerada nos documentos do SGQ da CGI Consultoria Gaúcha de Informática Ltda. Requisito 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento: a CGI Consultoria Gaúcha de Informática Ltda não utiliza equipamentos de medição no desenvolvimento do software por se tratarem de processos lógicos e validados durante o processo de desenvolvimento, justificando a exclusão deste requisito.

19 PÁGINA 19 DE HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Histórico 17/09/2001 A Elaboração do documento 25/02/2002 H Alterado item mudança de layout - retirado a tabela de indicadores. 10/09/2002 I Excluído dos itens de controle o item índice de reincidência de não-conformidades e índice de eficácia das ações preventivas implementadas. 11 ANEXOS Anexo I Macro fluxo Anexo II Matriz das áreas da empresa Anexo III Requisitos da norma NBR ISO 9001 Anexo IV Matriz de responsabilidade e correlação dos documentos do SGQ com requisitos da Anexo V Ata de reunião Anexo VI Plano de ação Anexo VII Política da qualidade Anexo VIII Realização do produto - macro fluxo Elaboração Responsável Aprovação Clairton Tadeu Bidtinger da Silva Clair César Pompermaier Data: 10/09/2002 Data: 10/09/2002

20 PÁGINA 20 DE 30 ANEXO I MACRO FLUXO INICIO CONTATO (CLIENTE) REC (RECEPÇÃO) ADM (ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO) COM (COMERCIAL) SUP (SUPORTE) DES (DESENVOLVIMENTO) SOLICITAÇÕES NOVOS PROJETOS (DES) VISITA ANÁLISE (DES) COM (COMERCIAL) SUP (SUPORTE) DES (DESENVOLVIMENTO) MANUTENÇÃO (SUP) ATENDIMENTO DES (DESENVOLVIMENTO) SUP (SUPORTE) CQ (SGQ / CD) CLIENTE FIM

21 PÁGINA 21 DE 30 ANEXO II MATRIZ DAS ÁREAS DA EMPRESA SIGLA ÁREA FUNÇÃO ADM ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO GERENTE ADM/FIN COM COMERCIAL GERENTE COMERCIAL / CONSULTOR DE NEGÓCIOS / COORDENADOR DO SUP DES DESENVOLVIMENTO ANALISTA DE SISTEMAS / PROGRAMADOR REC RECEPÇÃO RECEPCIONISTA / TELEFONISTA SUP SUPORTE CONSULTORES TÉCNICOS CQ SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SGQ / CD - CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO

22 PÁGINA 22 DE 30 ANEXO III REQUISITOS DA NORMA 1 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 2 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 3 GESTÃO DE RECURSOS 4 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 5 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

23 PÁGINA 23 DE 30 ANEXO IV Matriz de responsabilidade e correlação dos documentos do SGQ com requisitos da NBR ISO 9001:2000 REQUISITOS DA DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE A D M RESPONSABILIDADE 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 REQUISITOS GERAIS DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO GENERALIDADES DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I I DCGI.PR.0018 PROC. PARA AUDITORIAS INTERNAS DO SGQ I D I I I I DCGI.PR.0017 PROC. PARA AÇÕES PREVENTIVAS I D I I I I DCGI.PR.0019 PROC. PARA CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS I D I I I I DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I I CONTROLE DE DOCUMENTOS CONTROLE DE REGISTROS DCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I I 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO DCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I 5.2 FOCO NO CLIENTE DCGI.IT.0026 INST. TREINAMENTOS NO PRODUTO I D DCGI.IT.0027 INST. TREINAMENTOS NO MÓDULO GERAL DO CONSULTOR S I D DCGI.PR.0011 PROC. PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES I I I D I I DCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I D DCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I I DCGI.PR.0016 PROC. PARA PESQUISAS I I D I I I DCGI.PR.0024 PROC. PARA COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE I I D I I I 5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I 5.4 PLANEJAMENTO OBJETIVOS DA QUALIDADE DCGI.MQ.0001 D I I I I I PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DCGI.PR.0001 PROC.P/ELAB. E CONTROLE DOS DOCTO DO SGQ I D I I I I 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE DCGI.IT.0012 INST. DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES D I I I I I REPRESENTANTE DA DIREÇÃO DCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I C Q C O M D E S R E C S U P

24 PÁGINA 24 DE 30 (CONTINUAÇÃO) REQUISITOS DA DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COMUNICAÇÃO INTERNA A D M RESPONSABILIDADE DCGI.MQ.0001 D I I I I I 5.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO GENERALIDADES ENTRADA PARA A ANÁLISE CRÍTICA SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA DCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS DCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I D DCGI.PR.0016 PROC. PARA PESQUISAS I I D I I I DCGI.PR.0024 PROC. PARA COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE I I D I I I 6.2 RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0005 PROC. PARA TREINAMENTO D I I I I I DCGI.IT.0012 INST. DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES D I I I I I 6.3 INFRA-ESTRUTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0006 PROC. PARA SEGURANÇA DE DADOS EM MEIO ELETRÔNICO D I I I I I 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0007 PROC. PARA VENDAS I D DCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I D DCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I I COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE DCGI.PR.0002 PROC. PARA ENVIO DE PROGRAMAS I I I D I D DCGI.PR.0003 PROTOCOLO ENVIO DE FAX I I I I D I DCGI.PR.0004 PROC. PARA RECEPÇÃO D DCGI.PR.0010 PROC. PARA ATENDIMENTO TELESUPORTE I I I I I D DCGI.PR.0020 PROC. PARA ENVIO DE I I I D D D DCGI.PR.0024 PROC. PARA COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE I I D I I I C Q C O M D E S R E C S U P

25 PÁGINA 25 DE 30 (CONTINUAÇÃO) REQUISITOS DA DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO ENTRADAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO ANÁLISE CRÍTICA DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO VERIFICAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO VALIDAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO A D M RESPONSABILIDADE DCGI.PR.0011 PROC. PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES I I I D I I DCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I D DCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I I 7.4 AQUISIÇÃO PROCESSO DE AQUISIÇÃO INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO DCGI.PR.0008 PROC. PARA AQUISIÇÃO D I I I I I 7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO DCGI.PR.0009 PROC. PARA ATENDIMENTO VISITAS A CLIENTES D I D DCGI.PR.0010 PROC. PARA ATENDIMENTO TELESUPORTE I I D DCGI.PR.0011 PROC. PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES I I I D I I DCGI.PR.0012 PROC. PARA SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PROTOCOLO D I D D I D DCGI.PR.0013 PROC. PARA PROJETOS NOVOS I I I D I I DCGI.PR.0015 PROC. PARA IMPLANTAÇÕES DO SISTEMA I I D D DCGI.PR.0022 PROC. PARA INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO DE HELP E MENU D I DCGI.PR.0023 PROC. PARA PROPRIEDADE DO CLIENTE D I D DCGI.IT.0001 INST. PADRÕES DO DESENV. - GERAIS D I DCGI.IT.0002 INST. PADRÕES DO DESENV. WINDOWS D I DCGI.IT.0003 INST. PADRÕES DO DESENV. DIALOG D I DCGI.IT.0004 INST. PADRÕES DO DESENV. ZOOM D I DCGI.IT.0005 INST. PADRÕES DO DESENV. RELATÓRIOS D I DCGI.IT.0006 INST. PADRÕES DO DESENV. PROCEDIMENTOS D I DCGI.IT.0007 INST. ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DICIONÁRIO D I DCGI.IT.0008 INST. DUMP AND LOAD I D DCGI.IT.0009 INST. INSTALAÇÃO DO PROGRESS/CONSULTOR S I I D DCGI.IT.0010 INST. INTEGRAÇÕES COM TERCEIROS I D DCGI.IT.0011 INST. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NOS CLIENTES I I D DCGI.IT.0013 INST. CONVERSÃO SISEST COBOL I I D DCGI.IT.0014 INST. CONVERSÃO SISCAR/SISCAP COBOL I I D DCGI.IT.0015 INST. CONVERSÃO SISCTB COBOL I I D DCGI.IT.0016 INST. CONVERSÃO SISOFI COBOL I I D DCGI.IT.0017 INST. PRODUTO PROGRESS I D I DCGI.IT.0018 INST. INTEGRAÇÃO POR REPLICAÇÃO I D C Q C O M D E S R E C S U P (CONTINUAÇÃO)

26 PÁGINA 26 DE 30 REQUISITOS DA DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE A D M RESPONSABILIDADE DCGI.IT.0019 INST. SUPORTE I D DCGI.IT.0020 INST. MÓDULO DE COMISSÕES I D DCGI.IT.0021 INST. GESTÃO FISCAL I D DCGI.IT.0022 INST. CONVERSÃO CNP PARA O CONSULTOR S I D DCGI.IT.0023 INST. ECF I D DCGI.IT.0024 INST. CONVERSÃO PARA WEBCLIENT I D DCGI.IT.0025 INST. IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEM I D DCGI.IT.0026 INST. TREINAMENTOS NO PRODUTO I D DCGI.IT.0027 INST. TREINAMENTOS NO MÓDULO GERAL DO CONSULTOR S I D DCGI.IT.0028 INST. IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA FORD I D DCGI.IT.0029 INST. IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA MASSEY FERGUSON I D DCGI.IT.0030 INST. IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA FIAT I D DCGI.IT.0031 INST. IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA HONDA I D DCGI.IT.0032 INST. IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA GM I D DCGI.IT.0033 INST. IMPLANTAÇÃO CONECESSIONÁRIA SCANIA I D DCGI.IT.0034 INST. IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA MERCEDES BENZ I D DCGI.IT.0035 INST. IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA MITSUBISHI I D DCGI.IT.0036 INST. IMPLANTAÇÃO CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND I D DCGI.IT.0038 INST. APPSERVER D I DCGI.IT.0039 INST. PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP I D MELHORIA CONTÍNUA DCGI.IT.0037 INST. FERRAMENTAS DA QUALIDADE I D DCGI.MQ.0001 D I I I I I DCGI.PR.0014 PROC. PARA RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO D I I I I I DCGI.PR.0017 PROC. PARA AÇÕES PREVENTIVAS I D I I I I DCGI.PR.0019 PROC. PARA CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS I D I I I I AÇÃO CORRETIVA DCGI.PR.0019 PROC. PARA CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS I D I I I I AÇÃO PREVENTIVA DCGI.PR.0017 PROC. PARA AÇÕES PREVENTIVAS I D I I I I C Q C O M D E S R E C S U P Legenda Responsabilidade: D I Em branco Responsabilidade direta Responsabilidade indireta não aplicável / não envolvido ÁREAS: ADM administrativo/financeiro COM Comercial CQ comitê da qualidade DES Desenvolvimento REC Recepção SUP Suporte

27 PÁGINA 27 DE 30 ANEXO v ATA DE REUNIÃO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DCGI.MQ.0001 ATA9999 Página X DE Y ATA DE REUNIÃO Consultoria Gaúcha de Informática Ltda Fone: WEB: CGI@webCGI.com.br Rua Bento Gonçalves, CEP Marau - Rio Grande do Sul - Brasil Fundada em Outubro de 1984 Aos, reuniram-se na sala de reuniões da empresa, direção e funcionários, para realização de uma reunião a qual foi presidida por que abriu a sessão as horas. Os seguintes assuntos foram debatidos: ASSUNTO Situação dos assuntos abordados na ata anterior: QUEM AÇÕES QUANDO Estiveram presentes os seguintes colaboradores conforme consta assinatura abaixo: Os demais que não se fizeram presentes, declaram-se cientes das decisões tomadas conforme consta assinatura abaixo.:

28 PÁGINA 28 DE 30 ANEXO VI PPLANO DE AÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DCGI.MQ.0001 paddmmaa Página X DE Y PLANO DE AÇÃO Fonte: 1) O que fazer e como fazer Quem faz Prazo Previsto Realizado 2) 3) Acompanhamento das ações Item Registro Data Resp. Visto As ações foram eficazes (SIM/NÃO)? SIM NAO Observações: Data: / /. Visto dos responsáveis pela avaliação:

29 PÁGINA 29 DE 30 ANEXO VII POLÍTICA DA QUALIDADE A CGI Consultoria Gaúcha de Informática Ltda, através do sistema de gestão da qualidade, compromete-se em desenvolver constantemente, com tecnologia atualizada e criatividade, softwares de gestão empresarial, melhorando continuamente a satisfação de clientes, colaboradores e processos. Clair César Pompermaier Gerente

30 PÁGINA 30 DE 30 ANEXO VIII REALIZAÇÃO DO PRODUTO - MACRO FLUXO INÍCIO SOLICITAÇÃO - VER DCGI.PR OBSERVAR ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO SIM FAZ PARTE DE UM PROJETO NÃO PLANEJAMENTO/CONTROLE VERIFICAR A NECESSIDADE DE PROJETO PRODUÇÃO NÃO NECESSITA DE PROJETO SIM ELABORAR PROJETO - VER DCGI.PR EXECUTAR ALTERAÇÕES - VER DCGI.PR VERIFICAÇÃO VERIFICAR ALTERAÇÕES VALIDAÇÃO NÃO FAZ PARTE DE UM PROJETO SIM AGUARDAR CONCLUSÃO DO PROJETO ENTREGA DO PRODUTO REGISTRAR CONCLUSÃO - VER DCGI.PR ENTREGAR PARA O CLIENTE - VER DCGI.PR VER DCGI.PR VER DCGI.PR FIM