Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
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- Brenda Bandeira Borba
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1 Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Resultado ,30 RECEITA ,00 RENDA TRIBUTÁRIA ,00 Contribuições ,00 Contribuição Sindical ,00 RENDA SOCIAL ,00 Mensalidades ,00 Mensalidades Associativas Mensalidades Associativas-Aposentados , ,00 RENDA PATRIMONIAL ,00 Imóveis ,00 Alugueis Ativos - Colonia de Férias ,00 Bancos ,00 Rendimentos de Aplicações ,00 Rendimentos de Poupança ,00 Valor RENDA EXTRAORDINÁRIA ,00 Doações ,00 Donativos Diversos ,00 Doações Processos Periculosidade ,00 Diversos Contribuiões PLR , ,00 Contribuição Especial- Campanha Salarial ,00 Administração 780,00 Celular-Nextel Diretores 780,00 Secretaria de Assuntos jurídicos ,00 Reembolsos Diversos ,00 Xerox 2.800,00 Honorários Advocatícios ,00 Secretaria Cultural/Social Esportivo Playcenter/Hopi Hari , ,00 Aluguel da Quadra Esportiva/Inscrições Campeonatos ,00 Reserva Area de Lazer 4.900,00 Valor D E S P E S A ,70 DESPESAS OPERACIONAIS ,00 Diretoria Salarios e Vencimentos , ,00 Adicionais Diretores Diarias , ,00 Ajuda de Custo - Demitidos/Suspensos ,00 Reembolso Faltas Metro ,00
2 Despesas Diversas Diretoria ,00 Despesas com Viagens ,00 Alimentação 8.640,00 Combustível 3.650,00 Despesas com Reuniões 1.000,00 Condução e Transporte Diarias de Viagens 3.100, ,00 Taxas de Inscrições em Eventos 950,00 Celular ,00 ADMINISTRAÇÃO ,00 Salários e Vencimentos ,00 Salários ,00 Férias ,00 13º Salário Rescusão Contratual , ,00 Horas Extras Grat.Tempo de Serviço , ,00 Adicional Noturno ,00 Benefícios Funcionários ,00 Auxilio Creche Cesta Basica 8.200, ,00 Vale Transporte ,00 Vale Refeição ,00 Seguro de Vida ,00 PLR Assistencia Medica/Odontológica , ,00 Farmácia 1.300,00 Serviços de Terceiros ,00 Serviços Prestados - Autônomos ,00 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica ,00 Encargos Sociais ,00 INSS ,00 FGTS ,00 PIS s/ Folha ,00 Materiais ,00 Material de Escritório ,00 Material de Informática 9.920,00 Material Copa/Cozinha 3.800,00 Materiais Diversos Vestuario/Uniformes 5.260, ,00 Brindes ,00 Serviços ,00 Condução e Transporte 1.350,00 Aluguel de Equipamentos ,00 Manutenção de Equipamentos Escritório 2.600,00
3 Manutenção de Equipamentos Diversos 2.800,00 Cursos/Treinamentos - Funcionários Despesas com Vigens 1.890, ,00 Alugueis Diversos ,00 Edifícios ,00 Material de Limpeza ,00 Reparos e Conservação Geral ,00 Conta de Luz Conta de Agua , ,00 Conta de Gás 1.780,00 Seguro 3.660,00 Impostos e Taxas ,00 Despesas com Veículos ,00 Combustíveis 3.800,00 Manutenção de Veículos ,00 Seguro Veículo 3.800,00 Multas de Transito 560,00 Estacionamento 1.200,00 Despesas de Comunicação ,00 Conta de Telefone ,00 Internet ,00 Correios 4.850,00 Despesas Financeiras ,00 Despesas Bancárias ,00 Diversas Despesas ,00 Taxas de Inscrições 2.300,00 Revistas/Jornais 530,00 Despesas Diversas 180,00 Despesas com Cartório ,00 Publicação de Editais 6.800,00 DIESAT 3.600,00 DIEESE ,00 Veterinário - Consulta/Banho/Ração 4.830,00 Cópias ,00 Secretaria de Imprensa ,00 Ilustrações 5.960,00 Assinatura de Jornais e Revistas 6.630,00 Despesas com Gráfica ,00 Encartes/Publicações ,00 Impressão de Bilhetes ,00 Plataforma ,00 Serviços Prestados 6.500,00 Materiais Diversos ,00 Diagramação 7.800,00 Publicações ,00 Despesas com Gráfica ,00
4 DESPESAS REGULAMENTARES/ASSISTENCIAIS ,70 Contribuições Regulamentares ,00 Emprego e Salario ,00 Contribuições Regulamentares ,00 Federação ,00 Contribuições Regulamentares ,00 Mensalidades ,00 Confederação ,00 Contribuições Regulamentares ,00 Centrais Sindicais ,00 Contribuições Regulamentares ,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 Secretaria da Saúde 3.860,00 Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 3.860,00 Secretaria de Assuntos Jurídicos ,00 Salários ,00 Férias ,00 13º Salario ,00 Gratificação de Tempo de Serviço Honorarios Cíveis , ,00 Honorários Periciais ,00 Despesas com Cartório Combustível/Estacionamento/Taxi 7.600, ,00 Custas Processuais ,00 Honorários Assistente Técnico 2.800,00 Condução e Transporte 3.700,00 Perícia Técnica 4.900,00 Estágio Auxilios Diversos ,00 Funerais 3.430,00 Outros Auxílios 9.500,00 Secretaria Cultural/Esportiva ,00 Taxa de Arbitragem Incrições de Atletas 5.700, ,00 Lavagem de Uniformes Playcenter/ Hopi Hari 1.900, ,00 Artigos Esportivos 5.680,00 Passaportes Diversos 8.600,00 Campeonatos 5.890,00 Secretaria de Organização ,00 Campanha Salarial ,00 Despesas com Eventos ,00 Eleições ,00
5 Campanhas 3.500,00 COLÔNIA DE FÉRIAS ,70 Salários e Vencimentos ,00 Ordenados ,00 13º Salario 2.700,00 Férias 3.600,00 Gratificação Tempo de Serviço 3.780,00 Serviços de Terceiros ,00 Serviços Prestados - Pessoa Física ,00 Diversas Despesas ,70 Material de Escritório 1.300,00 Material de Limpeza ,00 Material de Copa/Cozinha 2.900,00 Material de Esportes/Lazer 4.290,00 Reparos e Conservação Geral Conta de Agua , ,00 Conta de Luz Conta de Gas , ,00 Internet 3.200,00 Impostos e Taxas 8.297,70 Conta de Telefone 2.180,00 RESTITUIÇÕES ,00 Restituição da Contribuição Sindical ,00 José Carlos dos Santos-Tesoureiro Altino de Melo Prazeres-Presidente Munif Halim Cury TC.CRC/043814/O-1
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DESPESAS 655.185 42.405 45.774-3.369 107,94% 231.246 64,71% DESPESAS COM PESSOAL 432.675 33.375 44.353-10.978 132,89% 59.308 86,29% REMUNERAÇÃO 209.100 16.500 39.019-22.519 236,48% -130.849 162,58% Ordenados
Leia maisORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
Leia maisORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
Leia maisORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
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DESPESAS 4.307.700 292.725 299.249-6.524 3.889.631 9,71 DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 263.925 233.517 30.408 3.661.949 7,05 REMUNERAÇÃO 3.402.375 222.675 233.517-10.842 3.124.424 8,17 Ordenados e Salarios
Leia maisORÇAMENTO 2017 (R$) , ,29 102,0% 24,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
Leia maisORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 111,0% 12,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
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Base ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS DESPESAS 7.516.823 580.613 664.322-83.710 114,42% 2.452.408 67,37% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 553.833-111.408 125,18% 1.293.836
Leia maisORÇAMENTO 2017 (R$) , ,71 103,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01
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