Sped ECF. Uma solução para apurar o imposto de renda pessoa jurídica

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1 Sped ECF by ROFF Labs Uma solução para apurar o imposto de renda pessoa jurídica

2 Sumário 1 A solução Sped ECF by ROFF Labs 2 Sobre o ROFF Labs 2

3 Uma Solução para apuração dos impostos IRPJ e CSLL Integrado com o SAP FI/CO Apurações dos impostos mensais Preenchimento de informações da DIPJ Geração do arquivo digital - ECF 3

4 Configurações default Apuração dos impostos Carregamentos Excel Geração do arquivo 4

5 Configurações default Configurações dos parâmetros gerais Forma de apuração (Lucro Real ou Presumido) Método de avaliação do estoque Relacionamento de Plano de Contas Informações de abertura (Bloco 0) Mapeamento CPV 5

6 Configurações default 6

7 Configurações default 7

8 Configurações default 8

9 Apuração dos impostos Benefícios Operacionais Garantia de Cumprimento dos Requisitos Legais Calculo mensal do imposto por estimativa Antecipação do trabalho Validação prévia 9

10 Apuração dos impostos Cálculo automático do Lucro Líquido antes de imposto Preenchimento Lalur e Lacs Adições e exclusões - Partes A e B Vínculos com saldos de contas contábeis da contabilidade do SAP Mapeamento de contas para cada ficha de adição e exclusão Cálculo mensal automático Apuração IRPJ e CSLL mensal por estimativa Apuração IRPJ Lucro Real Apuração Lucro Presumido 10

11 Apuração dos impostos Cálculo mês a mês 11

12 Apuração dos impostos Lançamentos na Parte A com os possíveis vínculos: 1 Com conta da Parte B 12

13 Apuração dos impostos Lançamentos na Parte A com os possíveis vínculos: 2 Com conta contábil 13

14 Apuração dos impostos Lançamentos na Parte A com os possíveis vínculos: 3 Com conta da Parte B e Conta Contábil 4 Sem relacionamento (digitação manual) Opção de soma dos lançamentos Parte B e das contas contábeis, ou somente Parte B. Pré-visualização do saldo Parte A, de acordo com as regras de inversão da Receita. 14

15 Apuração dos impostos Registro M410: Lançamento na Conta da Parte B do e- Lalur e do e-lacs sem Reflexo na Parte A 15

16 Apuração dos impostos Registro M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-lalur e do e-lacs Disponível para visualização dentro do cockpit. 16

17 Apuração dos impostos Réplica de vínculos de contas contábeis entre os meses 17

18 Apuração dos impostos Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL Lucro Real Mensal por Estimativa e Ajuste Anual 18

19 Apuração dos impostos Registro N620: Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa 19

20 Apuração dos impostos Registro N630: Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real 20

21 Apuração dos impostos IRPJ: Apuração da Base e Cálculo do imposto 21

22 Apuração dos impostos CSLL: Apuração da Base e Cálculo do imposto 22

23 Carregamentos Excel Benefícios Operacionais Carregamentos Informações Econômicas e Gerais Visualização e conferência prévia Parâmetros habilitados conforme registro de abertura 23

24 Carregamentos Excel Carregamento de informações econômicas, exemplo: Operações com o exterior Royalties Inovação e desenvolvimento tecnológico Outros necessários ao Bloco X Carregamento de informações gerais, exemplo: Pagamentos e Recebimentos do exterior Participação em consórcio Outros necessários ao Bloco Y 24

25 Carregamentos Excel 25

26 Geração do arquivo 26

27 Pré-requisitos SAP FI/CO 27

28 Sumário 1 A solução Sped ECF by ROFF Labs 2 Sobre o ROFF Labs 28

29 Sobre o ROFF Labs O ROFF Labs foi criado em 2012 para potenciar a aposta da ROFF na inovação e contribuir para a oferta continuada de soluções e serviços inovadores. As soluções ROFF Labs caracterizam-se pelo seu elevado valor agregado, baixo custo e flexibilidade de integração na realidade das organizações. 29

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