Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2012 ROL DE DESPESAS - de 01/09/2012 a 30/09/2012

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 03/09/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DESPASAS HOSPITALARES A PACIENTE DO MUNICIPIO ,39 03/09/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 03/09/ MARAUGRAF GRÁFICA E EDITORA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, FOLDER MANICURE COLORIDO, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 775,73 151,50 03/09/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DESPASAS HOSPITALARES A PACIENTE DO MUNICIPIO ,00 03/09/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE DO MUNICIPIO ,41 03/09/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO Nº 109/ ,67 03/09/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CREA REFERENTE A ART EM PROJETO JUNTO A UNIDADE INDUSTRIAL 01/PAVILHÃO ,00 03/09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO ARL 8834, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB /09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA. 03/09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAMPA TC-7009-F, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L. 03/09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRM-5, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS IPY /09/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMEPNHA PARAPAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA BANDA MUNICIPAL. 03/09/ R.F. BISINELLA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAR O AMBIENTE DE TRABALHO NA SECRETARIA. 03/09/ FRANCINE DE FARIAS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VETERINARIO PARA ATENDER PLANTÕES EMERGENCIAS NO MUNICIPIO. 03/09/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 75III. 17,00 9,00 10,00 172,00 20,47 70, ,00 398,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 03/09/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS IPY-0794, ILU-1841 E IPY /09/ RICCI VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPY /09/ BASSO & PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE POLIETILENO 3/4" X 2,5 X 100M PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NO INTERIOR. 03/09/ CERAMICA FACHINETTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCO VEDAÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE AGUA. 03/09/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - SERVIÇO MILITAR. 03/09/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416D. 03/09/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE ARA PARA PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416D. 716,00 881,00 159,32 686,40 24,74 10,00 70,00 03/09/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 405,20 03/09/ EMATER-RS/ASCAR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER/RS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 483/97,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, EMATER JUNTAMENTE COM A ASCAR PARA O EXERCICIO ,96 03/09/ MECAL MATERIAIS DE CONNSTRUÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NO INTERIOR. 146,25 03/09/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE. 154,33 04/09/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 04/09/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFORMA NO SISTEMA HIDRAULICO NA 77,70

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/09/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CURASORB LGINATO DE CALCIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF. 38,00 04/09/ LAZZARI & TOMASINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /09/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ERECHIM - A SERVIÇO SECRETARIA. 04/09/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS. 04/09/ VOLMAR JOSE ZANOTELLI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO PABX, NO SISTEMA DE TELEFONIA NO MUNICIPIO. 04/09/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE GONDOLA, EXTENSÃO, TOMADA E CANTONEIRA, PARA SEC AGRICULTURA. 69,24 37, ,13 180,00 117,20 04/09/ COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 99,00 04/09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS INM ,00 04/09/ AGROINDUSTRIA NOVA ALVORADA PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS, COSTELA SUINA, PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,80 04/09/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O SANEAMENTO BASICO RURAL. 04/09/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 05/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 05/09/ JAQUELINE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 467, ,05 752,66 24,74

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 1102/ PASSO FUNDO - ACOMPANHAR PACIENTE. 05/09/ DOLORES BECKER VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS /2012, REGISTRO DE ESCRITURA, DA SECRETARARIA DE OBRAS. CV 036/ /09/ TAMER TARDETTI E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA AGRICOLA,USADA,EM BOAS CONDIÇÕES,ANO DE FABRICAÇÃO 2000,GARANTIA DE 6 MESES,CONFORME CARTA CONVITE Nº 036/ /09/ GILMAR CHESTIES ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MELHORIAS NA ÁREA DE SERVIÇO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 05/09/ GILMAR CHESTIES ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA, LIQUIDIFICADOR E LAVADORA PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 05/09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO FC161 PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III. 05/09/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL, DE FILTRO E AJUSTES, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924H. 05/09/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E INJETOR, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924H. 05/09/ R. C. DOS SANTOS & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JIMO SILICONE, PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 05/09/ R. C. DOS SANTOS & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /09/ CEDRO QUIMICA ME VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DETERGENTES E SHAMPOO, PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 05/09/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMEPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 05/09/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TNT, PAPEL CREPOM E ALMOFADA PARA CARIMBO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (44,42) ,00 229,33 243,00 24,00 924, ,17 39,78 12,46 800,00 275,00 155,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 05/09/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS REFRENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO Nº 109/ ,00 05/09/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - REUNIÃO CRE. 05/09/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - REUNIÃO CRE. 24,74 24,74 06/09/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 06/09/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ , 109/ , 109/ E 109/ /09/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 06/09/ COMERCIAL INCERTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ESTOPA, RODILHO, DISCO CORTE E TACOGRAFO PARA USO NA MANUTENÇÃO NA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 10/09/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, 250ML PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL 10/09/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /09/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ COMPLEMENTO AO EMPENHO /09/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,17 451,10 509,70 230,40 247,40 12,37 247,40 10/09/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS REFRENTE A EXECUÇÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS À VERENICE LIMA BORGES, PACIENTE DO MUNICIPIO, PROCESSO Nº 109/ ,00

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 10/09/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CAPSULAS DE RESINA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 90,00 10/09/ NILSON SEVERNINI - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IKD ,00 10/09/ EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA ATENDER A PRODUÇÃO ANIMAL. 974,40 10/09/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANGUEIRA KM AZUL SERVIÇO MEDIO PARA CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO. 10/09/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS IPY-0794, ILU-1841 E ILU /09/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACAS IGK /09/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR FORD 8030 E DA ROÇADEIRA MANUAL. 10/09/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORDA E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO NOS MASTROS DAS BANDEIRAS NO ALTAR DA PATRIA. 10/09/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CASA DO IDOSO. 10/09/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PORTO ALEGRE - CAPACITAÇÃO SUAS. 10/09/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PORTO ALEGRE - CAPACITAÇÃO SUAS. 10/09/ DIAMAJU AGRICOLA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 10/09/ LAGOA DA SERRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE 300,00 291,00 30,00 189,00 76,44 238,66 278,40 278, ,00 585,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 10/09/ VOLKMANN & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PLATO E DISCO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BL ,00 11/09/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 11/09/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - LAVAR PACIENTES. 11/09/ TIBOLA & TIBOLA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, SACHE, ATENDENDO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL 49,48 269,97 11/09/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ANDROCORTIL 100 MG, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL 62,00 11/09/ CLINICA SAO BRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A NOEMI GUERINI, AUDIMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, PACIENTE DO MUNICIPIO. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.SAUDE MUNICIPAL 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 11/09/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 11/09/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES. 150,00 268,42 817,13 (817,13) 459,67 477,18 817,13 11/09/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. 77,74

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 11/09/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. 17,80 11/09/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 216,04 11/09/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NA TORRE DE TELEFONE NA COMUNIDADE DE SIMÃO RUAS. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE SIMÃO RUAS. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA. 11/09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CASA DA CULTURA. 11/09/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PASTAS, ARQUIVOS, LIVRO ATA E DVD, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FEAS-OASF. 256,00 122,76 156,10 478,61 79,26 937,92 475,16 200,00 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 275,40 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 490,85 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 59,34 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 471,26

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 272,42 11/09/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,89 11/09/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PRAÇA DO MUNICIPIO 1.364,16 11/09/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O BRITADOR DO MUNICIPIO 1.455,96 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL 17,80 11/09/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA. 57,57 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 770,41 11/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO. 756,76 11/09/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIPIO 3.660,39 11/09/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IRB-8238 EM VIAGEM A SARANDI. 13,40 12/09/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,12 12/09/ TCP-IP INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS. 354,00 12/09/ AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA GRAMA GASOLINA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PATIO, CORTE DE GRAMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL ,00 12/09/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EM A. BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO ,34 12/09/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA ,82

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 12/09/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1.701,69 12/09/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORARIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,00 12/09/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ LIBERATO SALZANO VISITA TÉCNICA A AGROINDUSTRIA DE PEPINOS. 49,48 12/09/ COMERCIO DE CALCARIO FRANCESQUI - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCARIO A GRANEL PARA COLOCAR NA CANCHA DE BOCHA DA TERCEIRA IDADE. 76,95 12/09/ BASSO & PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILON PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA. 12/09/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, REFERENTE A SELOS, MATRICULAS N , , , ,73 169,35 12/09/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO NO CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO, REGULAGEM DE PEÇAS, SOLDAS, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D ,00 12/09/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D ,66 13/09/ CARLOS ALBERTO RAMPANELLI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO. 80,00 13/09/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CETOPROFENO IV 100 MG, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL 245,00 13/09/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS IQF /09/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACAS IMK ,00 10,00 13/09/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 13/09/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,38 13/09/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 7.925,42 13/09/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 1.986,23 13/09/ B ROMANINI BASSO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVA MATE, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 13/09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX HIDRAULICO 68 E OLEO 2T CASTROL PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEITA 75III E MOTOSSERRA. 13/09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROPC2/155 E PSL 283, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100 E CAMINHÃO DE PLACAS IOW /09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE TABORDA. Nº /09/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AGARAGEM MUNICIPAL. 39,00 130,00 96, ,81 301,24 CV 037/ /09/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM(01) KIT FENAÇÃO,COMPOSTO POR UMA SEGADEIRA,UM ENLEIRADOR/ESPALHADOR E UMA ENFARDADEIRA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/ ,00 PR 008/ /09/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 008/ /09/ LUIZ BALBINOT VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA CORTADA PARA MANUTENÇÃO DA GRADE DA GOBI AGRICOLA. 13/09/ AUGUSTIN E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON. 14/09/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.402,00 132,00 506,87 27,50 14/09/ CRISTIANO NOSKOSKI SERVICOS MEDICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA A NILTON DA ROSA, PACIENTE DO MUNICIPIO. 160,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 14/09/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 14/09/ W L HELP INFORMÁTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM KIT MULTIMIDIA,HD 500GB PROCES.INTEL,CORE5 MEMORIA DE 4GBE MONITOR AOC /09/ W L HELP INFORMÁTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM KIT MULTIMIDIA,HD 500GB PROCES.INTEL,CORE5 MEMORIA DE 4GBE MONITOR AOC /09/ PEDRO COLLET VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE. 14/09/ ELTON SCARIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - TCE, SEC. HABITAÇÃO E SEC CULTURA. 14/09/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA - TCE, SEC. HABITAÇÃO E SEC CULTURA. 14/09/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SERTÃO - BUSCAR ALUNOS ESCOLA AGROTECNICA. 14/09/ GASPODINI ENGENHARIA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PROJETO, PPCI, PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS, NA EDIFICAÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL DE NOVA ALVORADA , , ,20 49,48 49,48 24,74 650,00 17/09/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 17/09/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMOXICILINA 500G, ESPIRONOLACTONA 25MG E ACIDO FOLICO 5MG, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA. 716,50 17/09/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CURASORB LGINATO DE CALCIO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 76,00 17/09/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. 405,00 17/09/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA. (405,00)

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 17/09/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO. 405,00 17/09/ EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, METRONIDAZOL, PARA DISTRIBUIÇÃO. 438,50 17/09/ ALINE XAVIER GARBIN - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A EMENDA DE CORREIA, CONSERTO, DO BRITADOR MUNICIPAL. 17/09/ RODATUDO COMERCIAL. - EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COLA E CATALISADOR PARA O CONSERTO DO BRITADOR MUNICIPAL. 300,00 70,00 17/09/ THT DO BRASIL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORREIA PLANA PARA O CONSERTO DO BRITADOR MUNICIPAL ,00 17/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS. 17/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER SEC.DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 17/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE A SEDE DE GENERAL CADORNA AV SÃO JOÃO /09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO. 17/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O QUADRA E GINASIOS DE ESPORTE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 17/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 17/09/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOMBA E POÇO ARTESIANO QUE ATENDE AO MUNICIPIO. 17/09/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/2012- PASSO FUNDO ,55 350,14 850,56 30, ,39 56, ,67 37,13

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 17/09/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ COLORADO - DIA DE CAMPO CULTURA DE CANOLA. 17/09/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UPF PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INT. SOCIAL. 24,74 49,48 17/09/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS REFRENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO Nº 109/ ,78 17/09/ CARLOS RIVA & FILHOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO SUP CABEÇOTE E LIMPEZA DE PEÇAS, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L. 17/09/ BORILLI PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VD E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE MAQUINAS AGRICOLAS. 17/09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO VALVULA, PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 580L. 17/09/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS INM-2223, INM-2254 E IOW /09/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 13, NOVO PARA VEICULOS DE PLACAS IHJ /09/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 13, NOVO PARA VEICULOS DE PLACAS IHJ /09/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 13, NOVO PARA VEICULOS DE PLACAS IHJ /09/ TIAGO PELEGRINI E.I PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /09/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 130, ,00 287,75 765,00 140,00 (140,00) 560,00 100,00 633,12

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 18/09/ BASSO & PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PAPEL TOALHA E LUVAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 348,70 18/09/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO. 818,40 18/09/ LAGOA DA SERRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 18/09/ TIAGO PELEGRINI E.I PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /09/ CORDAZZO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100. CV 003/ /09/ VINICIUS B. GENATTI M.E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO C1 30CM PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012, ADITIVO. 582,50 100,00 219, ,00 18/09/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TELHAS, PREGOS, PARA REPAROS EM MORADIAS HABITACIONAIS ATINGIDAS PELO TEMPORAL OCORRIDO NO MUNICIPIO. 785,36 CV 003/ /09/ VINICIUS B. GENATTI M.E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO C1 40CM E 50CM PARA OBRA DE MELHORIAS EM VIAS URBANAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2012,ADITIVO. 18/09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SJ ESSENCIAL 20W50, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IEA /09/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO EXTRA TURBO 15W40, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BL88. 18/09/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 19/09/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 19/09/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL ,00 12,50 163,00 64,95 12,00 14,80

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 19/09/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE ALIMENTOS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 52,24 19/09/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CREA PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO EM ESCOLA. 40,00 19/09/ I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA REFERENTE A SETEMBRO 2012, RPA 15/2012 DE HELENA FONTANA BRANDELERO. 19/09/ I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA REFERENTE A SETEMBRO 2012, DE MICHELI DALLACORT, RPA 016/ ,00 90,00 19/09/ IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE SALETTI CLACI GUERRA REFE MÊS SETEMBRO , , ,20 71 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 72 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.675,74 439,36 73 BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP2612A. PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES. 110, , , , , , , ,98

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 1438 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1439 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1440 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1441 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1442 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1443 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1444 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1445 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1446 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.384, , , , , ,11 775, ,61 818, AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 65, NILSON SEVERNINI - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E TROCA DE PEÇA, DO VICULO DE PLACAS ISA , DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ANGIOCATH 20,22 E 24 G-BD, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL 214, COMERCIO DE FRALDAS BABY ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA I DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDA ADULTO PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 407, BIO CARE TECNOLOGIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, FILTRO DE AR INCUBADORA GIGANTE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ COMPLEMENTO AO EMPENHO ,00 24,74

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 1453 DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ COMPLEMENTO AO EMPENHO DAIANE MATANA E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SESC QUE ATUARAM NO PROGRAMA ODONTOSESC, NO MUNICIPIO. 12,37 396, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DE PLACAS IOC-1411 EM POA. 8, SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 26, BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO SISTEMA BASICO DE SAUDE. 310, BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃODO PROGRAMA PSF. 310, GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 1461 BELLENZIER PNEUS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, CORREÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACAS ISA CV 030/ I. SILVEIRA E CIA ME VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 030/2012. CV 031/ I. SILVEIRA E CIA ME VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA CEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/ , ,43 135,00 (327,11) (577,71) , , ,31

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3368 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3369 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 1.441,26 594,38 959,57

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 3370 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3371 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3372 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3373 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3374 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3375 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3376 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3377 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3378 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3379 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3380 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3381 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3382 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3383 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3384 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3385 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3386 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 3387 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 5.464,07 349,99 739, , ,08 815, , ,58 847, ,07 569, ,74 191,57 457,70 171,92 471, , ,61

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório 3388 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE 420, MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE 775 E MEMORIA PARA O SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 290, BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES. CV 038/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS AGRICOLAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 038/2012. CV 038/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE MAQUINAS RODOVIARIAS DA FROTA DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 038/2012. CV 030/ I. SILVEIRA E CIA ME VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 030/2012. CV 031/ I. SILVEIRA E CIA ME VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA CEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/ ESCOLA DE VIGILÂNCIA INTERIORANA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A A CURSO DE RECICLAGEM PARA OS VIGILANTES MUNICIPAIS AUGUSTIN E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BRAÇO FUND. HIDRAULICO PARA MELHORIAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON MARCENARIA CADORNA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA MELHORIA NO BRITADOR MUNICIPAL. 168, , ,00 327,11 577,71 500,00 336,87 200, RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPL , RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM TESTE, REGULAGEM E AJUSTE BOMBA DE BICOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ILP , RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 64,75

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório 3401 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O QUADRA E GINASIOS DE ESPORTE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE ARA PARA PNEU DA MOTONIVELADORA 135H A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MONTAGEM DE PNEU DA MOTONIVELADORA 135H A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DO TRATOR BL ,82 56,40 (56,40) 230,00 15,00 23, BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PROGRAMA PBFI ,00 24/09/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 24/09/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /09/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,91 247,40 247,40 24/09/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SETEMBRO ,00 24/09/ MULTICLINICA MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 24/09/ ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES DE VISÃO PARA ÓCULOS ATENDENDO A PACIENTE DO MUNICÍPIO. 24/09/ COTIVAL GASES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO M.40L E M.20L PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 200,00 810,00 115,00

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório 24/09/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS ISA /09/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BATERIA E AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IOC /09/ CLINICA MAYNART BORDIN PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO A SALETE APARECIDA DE MORAES, PACIENTES DO MUNICIPIO. 24/09/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL. 24/09/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 24/09/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO VETERINARIO. 24/09/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA PARA USO DA SEC.DE AGRICULTURA. 24/09/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO 24/09/ JP ELETRONICA PICCOLI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO BRITADOR MUNICIPAL. 579,00 383,00 120,00 261,30 476,35 59,80 97,00 90,80 568,32 24/09/ ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANCAL 1 3/4 PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPAMENTO, GOBI AGRICOLA. 274,20 24/09/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO E VELA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IFL /09/ DIAMAJU AGRICOLA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA. 43,00 520,00 25/09/ (912,28) 25/09/ ,28

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório PR 008/ /09/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,CONFORME PREGÃO Nº 008/2011. PR 008/ /09/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE OBRAS,CONFORME PREGÃO Nº 008/2011. PR 008/ /09/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 008/2011. PR 008/ /09/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 008/2011. PR 008/ /09/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO Nº 008/ /09/ MAIDANA & COSTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS,PLOTAGEM DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES. 25/09/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ERECHIM - CURSO MANEJO BOVINO LEITEIRO , , , , ,00 139,00 98,96 25/09/ COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE SUCATA DE FERRO-AÇO PARA ATENDER A VEICULOS E MAQUINAS. 75,00 CV 026/ /09/ IVANIR ZANELLA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA 05 PROFISSIONAIS DO SESC NO PERIODO DE 16/07 A 06/09,INCLUSOS,CAFE DA MANHA,JANTA E LAVANDERIA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2012. (12.584,75) 26/09/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A ANTONIO D. BORELLI, ASSIS DOS SANTOS, LOVANI B. SOARES, JOSIR PEREIRA, GENI ZANCHIN, NEDIBASSO E ELSA DA SILVA, PACIENTES DO MUNICIPIO ,50 26/09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A VANDERLEIA ZANIN, MARIA NUNES DOS SANTOS, ENELICE F. GOIS E GENTILE TARDET BELINI, PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 26/09/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA EM ATENDIMENTO A MARIA L. DIAS, ASSIS DA SILVA, ELEUZA DAROZ, VANDERLEIA ZANIN, MARIA NUNES DOS SANTOS, ENELICE F. GOIS E GENTILE TARDET BELINI, 2.599,67