Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/02/2013 a 28/02/2013

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1 Página: 1 01/02/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A SOLEDADE - RS. 14,00 01/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 28,00 01/02/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X, REVELADOR, FIXADOR E FILME RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/02/ IRMÃOS TORTELLI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDENDER AO PROGRAMA PSF. 01/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDENDER AO PROGRAMA PMAQ. (INFORMATIVOS) 590,00 138,70 209,00 01/02/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CREME DE PAPAÍNA 2% 100G, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 25,00 CV 031/ /02/ J TORREZ E CIA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2011,ADITIVO Nº 02/2012 AO CONTRATO Nº 029/ ,00 01/02/ DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS DPM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA ,27 01/02/ J A MATANA & CIA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 D. 125,00 01/02/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS PARA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/ ,80 01/02/ EMATER-RS/ASCAR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER/RS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 483/97,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, EMATER JUNTAMENTE COM A ASCAR PARA O EXERCICIO ,00 01/02/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1300 DA SECR. DE AGRICULTURA. 100,00 01/02/ DPM EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE O CONTROLE PATRIMONIAL. 398,00

2 Página: 2 01/02/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX),, CONFORME CONTRATO ,00 01/02/ AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ROÇADEIRA. 45,00 01/02/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CARREGADEIRA HA /02/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA SEMEATO DA PATRULHA AGRICOLA. 460,00 996,00 01/02/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA 416 D E 580L. 300,00 01/02/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA E OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 140 G. 180,00 01/02/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L E 416D. 726,00 01/02/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G E 135H. 751,00 01/02/ ORIDES TARDETTI & CIA MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PLANTADEIRA E ESPALHADOR LÍQUIDO. 01/02/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 01/02/ OLMES JOÃO TONIN & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD INM /02/ METALURGICA NOVA ALVORADA AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO 1,10 X 1,08, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. 01/02/ METALURGICA NOVA ALVORADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE DE FERRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRATOR VALTRA BL /02/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 845,00 600,00 255,00 160,00 30,00 145,28

3 Página: 3 02/02/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER OS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 02/02/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 02/02/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O MEIO AMBIENTE. 02/02/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A AGRICULTURA. 02/02/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 02/02/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 04/02/ FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS (LEGUMES E VERDURAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 43,34 80,44 16,53 61,92 67,95 57,38 164,00 04/02/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS TRODAT PRINTY ,00 04/02/ BRUNO VAZ RODRIGUES PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 04/02/ BRUNO VAZ RODRIGUES PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO ODONTOLÓGICO. 04/02/ GASPODINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/02/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 360,00 140,00 684,60 314,40 04/02/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 695,02 PR 012/ /02/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009 AO CONTRATO 05/2010 TERMO ADITIVO Nº 04/ ,48 04/02/ LOJAS VOLPATO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 169,00

4 Página: 4 04/02/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAU - APAE PARA PAGTO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DE NOSSO MUNCIPIO DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO ,00 04/02/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1312/ /02/ LEONIDES MARAFON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONFORME CONTRATO Nº 014/ /02/ GLAUCIA MARONEZI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A ETC NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA,CONFORME CONTRATO Nº 015/ /02/ LEANDRO BORTOLINI E.I PARA DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 017/ /02/ TCO CONSULTORIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO DO INDICE DE RETORNO DO ICMSNO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 016/ /02/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 04/02/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES. 04/02/ TECH POINT INFORMATICA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO, CABO DE REDE E PONTEIRAS DE CABO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ,40 660, , , ,00 939,45 843,00 70,60 04/02/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE, MEMÓRIA 4GB E HD 500 GB PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 425,00 04/02/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. 04/02/ FUNILARIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DO RADIADOR DA CARREGADEIRA VOLVO HA ,00 150,00

5 Página: 5 04/02/ FLORICULTURA JULIA FLOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLOR PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 04/02/ EDITORA BALDE BRANCO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DE REVISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 04/02/ ELODIR GUERRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 04/02/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E RETENTOR PARA VEICULOS E MAQUINAS. 04/02/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO E PARAFUSO SANIT. FERRO 8 MM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 04/02/ VOLKMANN & CIA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHÃO FORD INM /02/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DÁGUA MUNICIPAL. 04/02/ I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA. 250,00 105,00 835, ,29 10,25 823,00 255, ,56 05/02/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME PARA PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES. 350,00 05/02/ CENTTHER GAIO AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO 05/02/ EDINEI PANCOTTE E CIA SERVIÇOS PARA TROCA DE ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DE VEÍCULO DE PLACAS INC /02/ HOSPIDATA S/S PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, JANEIRO /02/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 05/02/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 650,00 98,00 420,45 751,72 469,63

6 Página: 6 05/02/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 05/02/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05/02/ MARCENARIA CADORNA AQUISIÇÃO DE PLANCHA DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO INM /02/ EDINEI PANCOTTE E CIA PRESTADOS PARA CONSERTO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO IRB /02/ EDINEI PANCOTTE E CIA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA DESCARGA E SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO IJW ,96 24,74 100,00 98,00 49,00 05/02/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO. 300,00 05/02/ RICCI VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ILP /02/ RICCI VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IPL /02/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 05/02/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. 05/02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR E RELÓGIO DE TEMPERATURA DA MOTONIVELADORA 140 G. 05/02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 406 B E 416 D. 05/02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENSILADEIRAS. 05/02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS PARA REGULAR FREIOS E TROCAR DE 160,58 258,96 291,73 116,45 280,00 470,00 775,00 165,00

7 Página: 7 BUCHAS DOS AMORTECEDORES DO MICRO ÔNIBUS IPY /02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE DESCARGA DO CAMINHÃO GM IFE /02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD 8030 E CAMINHÃO FORD INM /02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GOL IHJ /02/ VALDENIR BRUFATTI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO EM TORRA PARA MELHORIAS EM PONTES DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 60,00 550,00 95,00 220,00 06/02/ COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE VALOR QUE QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANOS DE FERRO PRA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VISUALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO. 694,40 06/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS (ENVELOPES MEDIOS E PEQUENOS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. 06/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS. (FOLHAS TIMBRADAS PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL) 06/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS. (PASTAS COM FURO PARA A SEC.DE ADM. E FINANÇAS) 06/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS. (TALÕES PARA CONTROLE DE HORAS) SECRETARIA DE AGRICULTURA. 07/02/ BRASIL TELECOM S/A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 07/02/ DIEGO MATANA E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, (CARNE DE ALCATRA) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 268,00 850,00 720,00 144,00 307,28 127,42 07/02/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 07/02/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. 276,00

8 Página: 8 07/02/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER OS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 07/02/ SIMONE DEBONA POSSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE FERIAS DE ACORDO COM PORTARIA E LEI MUNICIPAL 723/ /02/ SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI 1102/ /02/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 109/ /02/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 07/02/ TCP-IP INFORMATICA SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 811, ,00 24,74 449,67 515,77 649,00 07/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A LAJEADO - RS. 28,00 07/02/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº. 109/ E 109/ /02/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/02/ MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL AQUISIÇÃO DE BANNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 07/02/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 111,50 6,45 70,00 24,74 07/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO DE PLACAS IRX-7093, EM VIAGEM MARIANTE-RS. 26,40 07/02/ NILSON SEVERNINI - MEI SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO ESPALHADOR LÍQUIDO. 10,00

9 Página: 9 07/02/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 07/02/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 07/02/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 07/02/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07/02/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 07/02/ BRASIL TELECOM S/A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE SIMÃO RUAS. 79,57 110,08 542,61 295,26 168,30 114,57 07/02/ COMERCIAL DE AREIA MARIANTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 230,00 07/02/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 07/02/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 233,98 164,61 07/02/ TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS ,00 07/02/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI SERVIÇOS DE CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA, MOTOR DE PARTIDA E SOLDA DOS TRATORES BL 88 E FORD 8030 E DO CAMINHÃO IFE /02/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GOL IHJ /02/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO MICRO ÔNIBUS IPY /02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 817,00 158,00 407,00 78,00

10 Página: 10 07/02/ RENATA MORLIN E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL. 07/02/ U E BIENIEK & CIA - ME SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ASSOALHO DE ALUMÍNIO DO MICRO ÔNIBUS ILU /02/ U E BIENIEK & CIA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ILU /02/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 640,00 900, ,00 446,88 07/02/ EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA ATENDER A PRODUÇÃO ANIMAL. 764,40 07/02/ DALTRO LUIS MANFROI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,40 07/02/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORARIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,99 07/02/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 7.925,42 07/02/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,80 07/02/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,67 07/02/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA. 787,57 07/02/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,74 07/02/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA. 314,00

11 Página: 11 07/02/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC. 461,94 CV 001/ /02/ CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/ ,00 07/02/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE BALANÇA, FOGAREIRO E FUNIL DE PLÁSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 108,30 CV 001/ /02/ CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/ ,00 CV 003/ /02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013. CV 003/ /02/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013. CV 003/ /02/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013. CV 003/ /02/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/ ,00 583, ,70 555,40 CV 003/ /02/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/ ,50 07/02/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07/02/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195 X 60 X 15 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,13 24,74 980,00

12 Página: 12 PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205 X 75 X 16 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60 R 16 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ , ,00 PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X 65 X 14 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 08/02/ EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 342,50 08/02/ CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,00 08/02/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD 640 GB, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO. 270,00 PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 NOVOS LISOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 NOVOS LISOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 NOVOS BORRACHUDOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 NOVOS BORRACHUDOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275 X 80 R 22.5 NOVOS RADIAL BORRACHUDOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275 X 80 R 22.5 NOVOS RADIAL LISO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400 X 24, 16 LONAS NOVOS PARA MOTONIVELADORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750 X LONAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 4.680, , , , , , , ,00

13 Página: /2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X 70 X 13 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X 70 X 13 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ , ,00 PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X 70 X 13 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X 70 X 13 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. PR 002/ /02/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X 70 X 13 NOVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 520, ,00 08/02/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 140 G ,80 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 11 L 15 RIB 10 L PARA ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR NOVAS PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 08/02/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320 D. 327,72 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 1000 X 20 NOVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 1400 X 24 NOVAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00

14 Página: 14 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR ARO 13 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR ARO 13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR ARO 13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 750 X 16 NOVAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,50 PR 002/ /02/ FVA MATERIAL DE BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLARINHSO PARA PNEUS 1000 X 20 NOVOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 08/02/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MUNICIPAL. 08/02/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES. 08/02/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO. 08/02/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMQUINAS AGRICOLAS. 08/02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. 08/02/ R. C. DOS SANTOS & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. 08/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 08/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 189,50 62,00 376,10 350,60 202,70 281,77 436,23 84,27 13/02/ ECO SOM COMERCIO DE APARELHOS MUSIC VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SON DA CAMARA MUNICIPAL. 100,00

15 Página: 15 13/02/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. 276,00 13/02/ FRANCIELI BELUSSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,74 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE. 17,80 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO. 167,97 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,25 13/02/ OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUCHAS PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA. 13/02/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. 13/02/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. 13/02/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. 13/02/ RL RADIADORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICHIGAN Nº /02/ CARMEN CELONI BERTOLDO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS. 13/02/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 13/02/ NILSON SEVERNINI - MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA. 13/02/ RL RADIADORES PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DA CARREGADEIRA VOLVO HA ,97 300,00 91,86 132, , ,00 701,73 43,00 400,00 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.488,73

16 Página: 16 PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PORTICO MUNICIPAL. 255,21 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PRAÇA ,43 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,87 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 308,04 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 321,69 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL. 59,34 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL ,66 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL ,01 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 17,80 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A EMEF EDÍLIO LUIZ CHESTIES. 725,30 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CRECHE. 129,38 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O GINÁSIO DE ESPORTE. 172,72 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 414,29

17 Página: 17 PARA ATENDER A CASA DA CULTURA. 13/02/ PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO. 59,34 14/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. (PSF) 14/02/ CATIANA DALLACORT LODI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO. 209, ,68 14/02/ CONSEPRO - CONSSELHO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 14/02/ ROBERTO MASETTO E CIA PAGTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL. 14/02/ ROBERTO MASETTO E CIA PAGTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DÁGUA MUNICIPAL , ,10 14/02/ COMERCIO DE IMPLEMENTOS E PRODUTOS AGRICOLA MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ENSILADEIRAS ,00 15/02/ RUDA DE LIMA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PRODUTOR RURAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009, QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTÁBULO DE 22 X 8M², MAIS PEDRA BRITA. 15/02/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15/02/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº. 109/ /02/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº. 109/ , 109/ E 109/ /02/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL (2.957,50) 247,40 69,24 463,23 577,02

18 Página: 18 MUNICIPAL. 15/02/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15/02/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS 03 E ,74 444,00 15/02/ COMERCIAL DE AREIA MARIANTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 170,20 15/02/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS AQUISIÇÃO DE REGISTRO BORBOLETA 3/4", PARA MANUTENÇÃO DA REDE DÁGUA MUNICIPAL. 142,83 15/02/ CORDAZZO & CIA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAISPARA UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL. 15/02/ CLEOMARITANE GABRIELLI E.I PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 044/89. 15/02/ R. C. DOS SANTOS & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 044/89. 15/02/ J A MATANA & CIA AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 D. 15/02/ J A MATANA & CIA AQUISIÇÃO DE OLEO TAC 3 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 140 G. 126,60 23,00 95,88 153,00 189,00 15/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 28,00 15/02/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. 15/02/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12,40 92,82

19 Página: 19 15/02/ SUCATA MARAU AQUISIÇÃO DE SUCATA BOMBONA 200 LT, PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL. 750,00 18/02/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR SODIO 700 W, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 85,05 18/02/ A. C. MARTELLO & CIA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO INC ,00 18/02/ AGROINDUSTRIA NOVA ALVORADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COSTELA SUINA COM CARRÉ PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 146,51 CV 004/ /02/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,76 CV 004/ /02/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,00 CV 004/ /02/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,20 18/02/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE PROTETOR RADIAL 750/16, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IIR /02/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TAC 3, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 140 G. 18/02/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 24/24, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 140 G. 18/02/ A. C. MARTELLO & CIA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 140 G 18/02/ A. C. MARTELLO & CIA SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE PNEU DO DISTRIBUIDOR LÍQUIDO. 18/02/ A. C. MARTELLO & CIA SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, DO MICRO ÔNIBUS IIR 0246 E IPY ,00 370,00 285,00 10,00 10,00 77,00

20 Página: 20 18/02/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IPY /02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE DENTES E RADIADOR DA CARREGADEIRA VOLVO HA /02/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCAR E DESMONTAR ENGRENAGEM, FAZER SUPORTE E SOLDA, REGULAR CONTRA FACAS E CANO E DESMONTAR E TROCAR PINOS DAS ENSILADEIRAS. CV 004/ /02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,00 470,00 550, ,41 18/02/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE. 251,00 CV 004/ /02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2013. CV 004/ /02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ , ,10 18/02/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 74,26 18/02/ BORILLI PNEUS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. CV 004/ /02/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2013. CV 004/ /02/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2013. CV 004/ /02/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2013. CV 004/ /02/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,00 349, ,50 711,90 324,00

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