Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/03/2013 a 31/03/2013

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME PARA PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE VEREADORES. 650,00 01/03/ BRUNLINE INFORMÁTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER A VIG.EPID.(ECD). 364,00 01/03/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 200,00 01/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 01/03/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 109/ E 109/ PR 001/ /03/ J TORREZ E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS NA LINHA MORO DA ERVA,CONFORME CONTRATO 024/2013 AO PREGÃO Nº 001/ , ,26 411, ,63 01/03/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO DE NOBREAK DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 70,00 01/03/ ADROALDO ZANELLA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERIAS ,00 01/03/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO MUNICIPIO. 01/03/ J A MATANA & CIA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES. 650,00 233,00 01/03/ MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS AQUISIÇÃO DE FUNDO RENDADO BRANCO 38CM PARA O PBV II. 51,00 01/03/ VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO -ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA A SEC.DE OBRAS. 713,80 01/03/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 01/03/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS IPY ,35 30,00 01/03/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL ,00 01/03/ R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA NA RODUÇÃO DE 1.100,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório MATERIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS. 01/03/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO UNI MULTI PARA VEICULO CAMINHÃO IOW /03/ RL RADIADORES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE RADIADOR DE CAMINÃO IRX ,00 40,00 01/03/ R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENVOLVIMENTO DE ARTE DE LOGOMARCA DA ADM.2013/ ,00 01/03/ AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEPARADOR DE NOTAS FISCAIS PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA. 345,00 01/03/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS. 650,00 01/03/ FEPAM - FUND.ESTAD.PROT.AMB HENRIQ PARA PAGTO DE LICENÇA PREVIA DE AMPLIAÇÃO DO ATERO SANITARIO DE RSU. 220,71 01/03/ DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DECADEIRAS, CONJUNTO HEXAGONAL BI-PARTIDO ABS INFANTIL. 01/03/ DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DECADEIRAS, CONJUNTO HEXAGONAL BI-PARTIDO ABS INFANTIL. 01/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SANEAMENTO URBANO. 01/03/ IRMÃOS ULKOVSKI PARA PAGTO COM SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES. 04/03/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 04/03/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL FARMACOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/03/ CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERIAS. 04/03/ GILBERTO ZANCHIN MOLOSSI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERIAS. 04/03/ AUTO POSTO MEZTRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER A SAUDE EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 04/03/ AUTOPOSTO PARATI UI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO FORA DO 2.044, ,00 164, ,00 (28,84) 390, ,00 500,00 40,51 120,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPIO. 04/03/ CICERA DE SOUZA DENGO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO FORA DO MUNICIPIO. 108,00 04/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 28,00 04/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM PESSEIOS PUBLICOS. 04/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM PESSEIOS PUBLICOS. 222, ,32 (2.111,32) 04/03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENCILADEIRA. 269,00 04/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA CASA DA LUZ EM GALPÃO DE INDUSTRIA. 04/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM PASSEIOS PUBLICOS. 909, ,41 CV 006/ /03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO COM CAPACIDADE DE LITROS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/ ,98 CV 006/ /03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO COM CAPACIDADE DE LITROS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/ ,02 04/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 28,00 04/03/ FERRAZ E BONFIM (ESTACIONAMENTO CENTRAL) ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 20,00 04/03/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO D EMATERIAIS PARA MELHORIAS EM PREDIOS ESCOLARES. 04/03/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 214,89

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 04/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS AQUISIÇÃO DE CRUZETA DO CARDAN PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 135 H 780,00 04/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 135H. 200,00 04/03/ VANDER CAPPELLI AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER SEC.DE EDUCAÇÃO. 04/03/ VANDER CAPPELLI AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER A TERCEIRA IDADE. 04/03/ VANDER CAPPELLI AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 04/03/ VANDER CAPPELLI AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL. 189,00 63,00 63,00 84,00 04/03/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCA PARA PAGTO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DE NOSSO MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1240/ ,32 05/03/ PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICO DE DE LEVANTAMENTO REDIOMETRICO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO. 500,00 05/03/ PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICO DE DE LEVANTAMENTO REDIOMETRICO PARA OHOSPITAL MUNICIPAL. 620,00 05/03/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05/03/ J A MATANA & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO EXTRA TURBO PARA MANUTENÇÃO DE MIVRO ONIBUS PLACA IPY /03/ M. S. GUERRA & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 05/03/ M. S. GUERRA & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 05/03/ M. S. GUERRA & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PVMC. 05/03/ M. S. GUERRA & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER O PVMC. 49,48 169,00 131,20 224,20 26,60 246,39

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 05/03/ VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO -ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA A SEC.DE OBRAS. 247,50 05/03/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05/03/ ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05/03/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 278,40 49,48 06/03/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS. 760,59 06/03/ M. S. GUERRA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL. 06/03/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 06/03/ DE CESARO E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHA PERSONALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 06/03/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 27,30 230,45 52,20 80,00 06/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO. 14,00 06/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 167,00 06/03/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA E VALVULA REDUTOR DE PRESSÃO. 202,91 06/03/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 06/03/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 118,68 58,83

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 06/03/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 06/03/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 46,44 06/03/ FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE CUSTAS. 74,28 06/03/ EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA ATENDER A PRODUÇÃO ANIMAL ,40 06/03/ ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS COM EMENDA EM CORREIA DE BRITADOR MUNICIPAL. 280,00 06/03/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS COM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BOCA DE LOBO EM MELHORIAS DE VIAS URBANAS. 06/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO 5W30. 06/03/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE CTELECOMUNICAÇÕES. 06/03/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 06/03/ CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS DE CTELECOMUNICAÇÕES. 06/03/ PARANA EQUIPAMENTOS S.A PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA, ANEL, ARRUELA, PARAFUSO, ADAPTADOR, BLOCO, LUVA, RETENTOR, MANGUEIRA E TERMINAL) PARA A MOTONIVELADORA 140 G. 06/03/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL PRESTADOS EM CONSERTO DE CHASSI DE VEICULO CAMINHÃO. 06/03/ SERRALHERIA RENOVAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MURAL PARA O MEIO AMBIENTE. 06/03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE TRATOR BL88 E CAMINHÃO INM.2223E IOW /03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI MECANICOS COM SUPORTE DE MOLAS E SOLDA E MICRO ONIBUS IPY ,00 120,00 54,88 63,01 29, ,00 220,00 35, ,00 150,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 07/03/ HOSPIDATA S/S PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENÇÃO BASICA. 07/03/ MARILETE B. VALERIO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A D ETELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,62 98,00 198,80 859,47 07/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 103,40 07/03/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER SEC.DE SAUDE. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 215,07 851,24 07/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO. 14,00 07/03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI MECANICOS COM SUPORTE, SOLDA E CONSERTO DE CARDÃ EM PATROLAS 140G E E 135H. 07/03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI MECANICOS NA TROCA DE TAMPA DE CAIXA DE TRATOR FORD /03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHÃO IFE /03/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE SAPATA DE RETROESCAVADEIRA. 07/03/ DOUGLAS GALELLI - ME SERVIÇOS DE REVISÃO,LIMPAZA E RECARGA DE GAS EM CLIMATIZADORES DA ESCOLA EDILIO L.CHESTIES. 07/03/ NET 11 WEB ME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTRANET DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 07/03/ CLADIMIR ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 780,00 120,00 295,00 180,00 780, ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 07/03/ TECH POINT INFORMATICA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES PC PARA A EDUCAÇÃO. 07/03/ ORIDES TARDETTI & CIA MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO E TRATOR BL 88 E FORD /03/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI MECANICOS EM MICRO ONIBUS IPL-3683, IPY-0794 E IPY /03/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE MICRO ONIBUS ILP-9010, IPY 0794 E IPL /03/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI PRESTADOS COM PARTE ELETRICA DE CAMINHÃO IFE-1319 E IOW /03/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI EM PARTE ELETRICA DE CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III. 07/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER SEC.DE EDUCAÇÃO. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 07/03/ BRASIL TELECOM S/A DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER SEC.DE ADM. 07/03/ SB SISTEMAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SITE. 08/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150, ,00 455,00 199,00 150,00 95, ,00 82,34 91,69 146,91 299,62 747,73 542,91 195,85 12,37

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 08/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 247,40 08/03/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08/03/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08/03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08/03/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08/03/ EMERSON ADEMAR COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CRAVINEA PARA DISTRIBUIÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 37,11 247,40 37,11 320,00 08/03/ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 70,00 08/03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ILU /03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ILU (295,00) 295,00 08/03/ CONSEPRO - CONSSELHO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 08/03/ CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2013, LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1300/ ,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 08/03/ VOLPATO ARTES GRÁFICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACA GALVANIZADA PARA SINALIZAÇÃO. 08/03/ VALDECELIO BAVARESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 58,00 61,85 74,26 PR 004/ /03/ FERMAC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL,PARA PRODUÇÃO DE BRITA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ ,00 PR 004/ /03/ FERMAC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHA PARA REBAIXAMENTO E REABERTURA DE ESTRADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/ ,00 11/03/ ROSEMARI MACHADO MORAIS - ME AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 11/03/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DEMANDA JUDICIAL 109/ E 109/ /03/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA OS SERV.B SAUDE. 11/03/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 109/ ,00 218,41 376,33 56,91 11/03/ EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA ,90 11/03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA ,60 11/03/ AIRTON FABRO ME APRESENTAÇÃO TEATRAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 11/03/ M. S. GUERRA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE MUNICIPAL ,00 551,45

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 11/03/ M. S. GUERRA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,80 11/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 21,00 11/03/ COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B SERVIÇOS DE TORNO E CONFECÇÃO DE ARUELAS EM CARREGADEIRA HB25. 80,00 11/03/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI CONSERTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEICULO MICRO ONIBUS IIR /03/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CV 007/ /03/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR A OLEO E VENTILADOR DE COLUNA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2013. CV 007/ /03/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GAS INDUSTRIAL,04 BOCAS E FREEZER VERTICAL 01 PORTA 7 GAVETAS,BRANCO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2013. CV 007/ /03/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,MEMORIA 4GB,INTEL CORE I5,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2013. CV 007/ /03/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK TRIVOL AUTOMATICO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2013. CV 007/ /03/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS INDIVIDUAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,00 456, , ,97 416,84 380,00 CV 007/ /03/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,00 CV 007/ /03/ DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE ARDE BTUS FUNÇÃO QUENTE/FRIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2013. CV 007/ /03/ DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE ARDE BTUS FUNÇÃO QUENTE/FRIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2013. CV 007/ /03/ DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE ARDE BTUS FUNÇÃO 1.111,00 519, ,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório QUENTE/FRIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ /03/ DPASCHOAL AUTOMOTIVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 12X16,5 PARA RETROESCAVADEIRA 406 B. CV 007/ /03/ DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR DE BTUS FUNÇÃO QUENTE/FRIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ /03/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI COM CONSERTO PARTE ELETRICA DE VEICULO CELTA IRB /03/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI COM CONSERTO PARTE ELETRICA DE RETROESCAVADEIRA 580L. 12/03/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI COM CONSERTO PARTE ELETRICA DE VEICULO MICRO ONIBUS IPY , ,00 84,00 112,00 54,00 12/03/ WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A OFICINA MUNICIPAL ,67 12/03/ DOLORES BECKER NOTARIAIS. 24,80 12/03/ JOSE VALDEMIR DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 E LEI MUNICIPAL Nº 1390/ /03/ TEREZINHA FERREIRA DE RAMOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 E LEI MUNICIPAL Nº 1390/ /03/ JOAO CARLOS DE ASSIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 E LEI MUNICIPAL Nº 1390/ /03/ LEONIR CAMPAGNOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 E LEI MUNICIPAL Nº 1390/ /03/ TEREZINHA FERREIRA DE RAMOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO,CONFORME PARECER SOCIAL E ATA 003/2011 DO CONSELHO DE HABITAÇÃO,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO. 12/03/ OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 406B. 13/03/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000, , , , ,00 222,52

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 13/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ISA ,00 13/03/ CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 465,94 13/03/ GASPODINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 653,92 PR 005/ /03/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL GM-CAPTIVA SI O KM,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/ ,00 13/03/ RONIVAN LUIZ MARCHESE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13/03/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13/03/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 278,40 13/03/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON COM MÃO DE OBRA NO DESMONTE DE PISTÃO,TOCA, REPARO E REGULAGEM DE FORD ,00 13/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13/03/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13/03/ W L HELP INFORMÁTICA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DIGITAL SONY DSC HX200V PARA SEC.DE EDUCAÇÃO ,00 13/03/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA BOLOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 265,26 14/03/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A CAMARA MUNICIPAL. 110,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 14/03/ CATTO AUTO PEÇAS PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IMI /03/ BELLENZIER PNEUS PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE VEICULO ISA /03/ JAQUELINE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14/03/ MARAUMED SERVICOS MEDICOS COM HONORARIOS MEDICOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. 142,00 60,00 150,00 14/03/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 75,00 14/03/ EDISON LUIZ SCHONHORST PARA PAGTO DE DESPESAS COM TAMPO DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO. 14/03/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 14/03/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 25,00 80,00 107,76 14/03/ DIEGO MATANA E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 14/03/ MIGLIORINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCATIVO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 14/03/ LOJAS COLOMBO S/A PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHIP TIM E CELULAR LG PARA O GABINETE DO PREFEITO. 14/03/ ROBERTO MASETTO E CIA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA / COLOCAÇÃO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO NA LINHA ONZE E LINHA BORELLI. 14/03/ ROBERTO MASETTO E CIA PARA DE DESPESA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE POÇO NA AV. VICENTE GUERRA. 14/03/ ROBERTO MASETTO E CIA PARA DE DESPESA COM CONSERO NO QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA DE POÇO LINHA SANTO ANTONIO. 14/03/ CRISTIANO TAVARES PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL. 14/03/ A. C. MARTELLO & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA MAQUINA CARREGADEIRA. 115,81 825,86 259, ,00 650,00 480,00 950,00 33,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 14/03/ ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO VEICULO CAPTIVA. 84,92 14/03/ AUGUSTIN E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA TRATOR MF. 14/03/ AUGUSTIN E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEFILTROS PARA TRATOR MF. 14/03/ AUGUSTIN E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA,MECANICA. 985,33 416,87 177,20 14/03/ DOLORES BECKER PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS. 45,60 14/03/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA HB ,00 14/03/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14/03/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PBV II. 14/03/ CATIA BASSO E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO REV. INOX. 355, ,00 14/03/ SILVANA TEREZINHA DARIF SORANZO - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTUARIO PARA ATENDER ACRECHE MUNICIPAL. 160,00 14/03/ BRASIL TELECOM S/A PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 14/03/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO GRANS TAC 3 PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA. 14/03/ W L HELP INFORMÁTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DIGITAL SONY DSC HX200V. 14/03/ W L HELP INFORMÁTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK HP 14 CORE I5 MEMORIA 6GB HD 500GB PARA O PROGRAMA IGDPBF. 14/03/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX HIDRA 68 PARA MICHIGAN. 434,75 378, , ,00 165,00 14/03/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E COM TAXAS DO CREA. 60,00

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