Prefeitura Municipal de Nova Alvorada - Prefeitura Municipal Exercício 2015 ROL DE DESPESAS - de 01/03/2015 a 31/03/2015

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 02/03/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON AQUISIÇÃO DE UNHA, DENTE E PARAFUSO PARA A RETROESCAVADEIRA 416-E. 692,40 02/03/ CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES INSPEÇÃO VEICULAR DO MICRO-ÔNIBUS IOO ,00 02/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 02/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 02/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 02/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A AGRICULTURA. 02/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 003/ /03/ MODELO PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R 17.5 BORRACHUDO PARA MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ MODELO PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70X14 RADIALPARA VEICULO DA SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ MODELO PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS LONAS PARA RETROESCAVADEIRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ ,02 187,12 24,85 24,69 28, ,00 656, ,00 003/ /03/ COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24 16 LONASE CAMARA DE AR 1400X24 PARA MOTONIVELADORAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ ,00 003/ /03/ COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 1000X20 E COLARINHOS 1000X20 PARA VEICULOS CAMINHÕES,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ ,00 003/ /03/ JK PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 PARA CAMINHOES EPNEU 19.5L LONAS PARA RETROESCAVADEIRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ ,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 003/ /03/ JK PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70 X13 RADIAL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ JK PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16 PARA VEICULO DA SEC.DE ADM.,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ JK PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175 X65 X14 RADIAL PARA VEICULOS DA SEC.AGR.,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ JK PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185X85X14 PARA VEICULO DA SE. DE OBRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ BELLENZIER PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO,USO MISTO E 275X80 R22.5 RADIAL PARA CAMINHÕES E PNEUS 750X16 AGRICOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ BELLENZIER PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 750 X16 12 LONAS PARA MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ BELLENZIER PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA CARREGADORES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ BELLENZIER PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DA SAUDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ MÓDENA PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/X80 R22.5 RADIAL LISO PARA CAMINÕES, CAMARAS DE AR 750X16 VALVULA RETA PARA ESPALHADORES E PNEUS 12-16,5 PARA RETROESCAVADEIRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ MÓDENA PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R 17.5 RADIAL LISO E CAMARA DE AR 750 X 16 PARA MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ MÓDENA PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS X 16 PARA VEICULOS DA SEC.EDUC,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ MÓDENA PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 235 X 60 X17 PARA VEICULO DO GABINETE DO PREF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ , ,00 692, , , , ,00 380, , , , ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 02/03/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE CARIMBOS PARA ATENDER A SAÚDE. 15,00 02/03/ VINICIUS B. GENATTI M.E AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA CAIXA DÁGUA DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 03/03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. CASCA E MARAU/RS, BUSCAR MANTA ASFÁLTICA. 500,00 29,21 03/03/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,86 03/03/ LEANDRO BORTOLINI E.I PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. 03/03/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. 03/03/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 03/03/ LEIDIR ZANCAN CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR MF ,00 409,66 7,20 380,00 03/03/ MEDCALL COM.DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 38,47 002/ /03/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,30 03/03/ JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE E.I. AQUISIÇÃO DE CAMPOS CIRURGICOS (TECIDOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 425,00 002/ /03/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,50 03/03/ JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE E.I. COSTURA E CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS PARA O HOSPIATAL MUNICIPAL. 139,00 03/03/ RL RADIADORES AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA O TRATOR MF ,00

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 002/ /03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,05 002/ /03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 002/ /03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 002/ /03/ CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,20 002/ /03/ CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 002/ /03/ CENTERMEDI - COM. PROD. HOSP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 002/ /03/ S & R DISTRIBUIDORA -ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ / /03/ S & R DISTRIBUIDORA -ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,74 726,35 002/ /03/ PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 002/ /03/ ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00 002/ /03/ ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,80 002/ /03/ ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,90 002/ /03/ KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 03/03/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS AQUISIÇÃO DE KIT SENSOR DE VELOCIDADE PARA O VEÍCULO IUD ,23 03/03/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS MECÂNICA NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO IUD ,00 03/03/ MELFAB INFORMATICA SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MICROCOMPUTADORES. 03/03/ A. C. MARTELLO & CIA LAVAGEM DO VEÍCULO IUD /03/ A. C. MARTELLO & CIA CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 140-G. 03/03/ JEISON SALVADOR & CIA - ME CONSERTO DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA 6,5 CV 380 V NA LINHA SIMÃO RUAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO. 03/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IOW-9024 E IRX ,00 20,00 45, ,00 131,00 03/03/ ASSISTEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS. 958,00 03/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES. 04/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. CNV 005/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA CANON E TONER HP 12A PARA ESCOLA MUNICIPAL NA LINHA BORELLI, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015. CNV 005/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 92 E TONER HP PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015. CNV 005/ /03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 78A PARA A SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015. CNV 005/ /03/ TECH POINT INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA CANON E TONER HP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015. CNV 005/ /03/ TECH POINT INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP E TONER HP PARA O DEPARTAMENTO DE FAZENDA, 1.178,77 191, ,00 486,00 470,00 563,77 940,30

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015. CNV 005/ /03/ TECH POINT INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA SAMSUNG PARA SEC.DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015. CNV 005/ /03/ TECH POINT INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETONER HP 125A PARA O CONTROLE INTERNO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015. CNV 005/ /03/ TECH POINT INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 128 PARA A ASS. SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ /03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. POA-RS. CNV 005/ /03/ TECH POINT INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 85A PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ , ,78 957,55 73,03 852,00 CNV 005/ /03/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RICOH PARA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LIUZ CHESTIES CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,00 04/03/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. PASSO FUNDO-RS, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 600,00 CNV 005/ /03/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER KYOCERA PARA O SETOR TRIBUTARIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,00 CNV 005/ /03/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUMG PARA A SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,00 CNV 005/ /03/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUMG PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,00 04/03/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 04/03/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 106,23 37,25

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 04/03/ COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDUST AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 600,48 04/03/ PEDRO PORTELLA PINTURAS - ME SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 04/03/ PEDRO PORTELLA PINTURAS - ME SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL ,00 850,00 04/03/ COM_FRIO REPARACAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO AQUISIÇÃO DE FLUÍDO PARA REFRIGERADOR DA ESCOLA EDÍLIO. 230,00 04/03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR MF /03/ JEISON SALVADOR & CIA - ME CONSERTO DE BOMBA DÁGUA 8 CV 380 V DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL , ,00 04/03/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. 463,52 04/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL. 05/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO. 05/03/ MARCOS ZILLI & CIA - ME TROCA DE PARA-BRISA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DOS VEÍCULOS ISA-4288 E IVV /03/ MARCOS ZILLI & CIA - ME RODÍZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE RODA DO VEÍCULO IUD /03/ MARCOS ZILLI & CIA - ME AQUISIÇÃO DE PNEU E JOGO DE PALHETA PARA O VEÍCULO ISA /03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. MARAU E CASCA-RS. 67,62 (2.850,00) 230,00 115,00 345,00 65,75 05/03/ CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPÍO, CONFORME CONTRATO Nº 001/ ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 05/03/ BORILLI PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO MANCHÃO DE PNEUS DA FROTA RODOVIARIA. 05/03/ AIRTON FABRO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO TEATRAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 593, ,00 05/03/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 336,00 05/03/ MUNSLAFF PEVERADA & CIA ME. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ASPIRADOR DE PO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 394,00 05/03/ SIMONE DEBONA POSSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. PASSO FUNDO-RS, ACOMPANHAR PACIENTE. 05/03/ IMPERIAL ARTES GRÁFICAS AQUISIÇÃO DE AGENDAS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO. 05/03/ RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. NOVA BASSANO E NOVA PRATA-RS. 06/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE BATERIA SL 75 AMP PARA O VEÍCULO IUD /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE BATERIA SL 95 AMP E ROLAMENTO DO COXIM DO AMORTECEDOR PARA O VEÍCULO IRV /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO IHJ /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO IHJ , ,00 29,21 388,00 490,00 127,00 108,00 06/03/ JULIANA COLLET ROMANINI & CIA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 187,60 06/03/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº. 109/ ,04 06/03/ A. C. MARTELLO & CIA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416-E. 50,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 06/03/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 06/03/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 06/03/ A. C. MARTELLO & CIA AQUISIÇÃO DE ADITIVO ANTICORROSIVO TR-98 PARA A RETROESCAVADEIRA 406-B. 192,00 96,00 160,00 06/03/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVÊNIO, LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,93 09/03/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 796,50 09/03/ RODRIGUES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,00 09/03/ RODRIGUES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 960,00 09/03/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 650,00 09/03/ LUIZ CARLOS CASAGRANDE LAZAROTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº ,06 09/03/ DIRSON HORLLE - ME AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO PARA A PRODUÇÃO ANIMAL ,30 09/03/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 154,00 10/03/ FLAVIA BRANDELERO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. PASSO FUNDO-RS, CAPACITAÇÃO NA 6ª CRS. 10/03/ SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. PASSO FUNDO-RS, CAPACITAÇÃO NA 6ª CRS. 29,21 29,21 10/03/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1474/ ,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 10/03/ RODATUDO COMERCIAL. - EPP AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS NO BRITADOR MUNICIPAL. 10/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (JORNAL DA SAÚDE). 874,00 250,00 10/03/ SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. 250,00 10/03/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. TAPERA-RS, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 10/03/ GIOVANI AUTO PEÇAS - ME AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO LXO /03/ WALTER, ELOY SOBIESIAK & CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BRITADOR MUNICIPAL. 43, ,00 14,00 10/03/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 10/03/ BRS QUIMICA AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE E SHAMPOO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL. 10/03/ BRS QUIMICA AQUISIÇÃO DE DESINCRUSTANTE PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 10/03/ SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 109/ AÇÃO DE MEDICAMENTOS. 10/03/ ITAMAR GALLI & CIA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS IPY /03/ ITAMAR GALLI & CIA AQUISIÇÃO DE INDUZIDO E IMPULSOR PARA O MICRO-ÔNIBUS IPY ,50 285,00 367,50 100,00 270,00 10/03/ CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPÍO, CONFORME CONTRATO Nº 001/ ,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 10/03/ LUMILED SISTEMAS ELETRONICOS ME E AQUISIÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DA SEDE ,00 10/03/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO GERAL) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IPL ,00 002/ /03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. (58,14) 002/ /03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015. (12,80) 11/03/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. 11/03/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I REVISÃO GERAL (MECÂNICA E ELÉTRICA) DO CAMINHÃO INM /03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS. 11/03/ PEDRO PORTELLA PINTURAS - ME SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 11/03/ VALERIO, BASSO & CIA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO. 11/03/ IVO VALENTE E FILHOS AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MELHORIAS NO MICRO- ÔNIBUS IPL /03/ IVO VALENTE E FILHOS AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MELHORIAS NO MICRO- ÔNIBUS ILP ,28 550,00 580, , , ,99 563,73 11/03/ CENTRO DE MANUTENCAO DE VEICULOS ME SERVIÇO DE TORNO NO MUCRO-ÔNIBUS ILP ,00 11/03/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 11/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO IRX ,20 200,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 11/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IPY /03/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA UTILIZADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL. 413, ,10 11/03/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 385,00 12/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. POA-RS. 12/03/ SAFE PARK ESTACIONAMENTO. 12/03/ ELTON SCARIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. POA-RS. 12/03/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/03/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 12/03/ GENTIL ANTONIO ZANETTI - ME CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO IQF /03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015, LAJEADO-RS. 73,03 16,00 73,03 324,79 276,32 25,00 43,82 13/03/ RODRIGUES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. (2.016,00) 13/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SAÚDE. (AUTORIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS) 160,00 13/03/ RODRIGUES E ALVES COMERCIO DE PAPEIS AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ,00 13/03/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 73,03

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 1397/2015. POA-RS. 13/03/ REJANE MARIA MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. POA-RS. 73,03 13/03/ EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A ESTACIONAMENTO. 25,00 16/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 16/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 16/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 97,88 60,54 184,15 16/03/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 16/03/ ALTAMIR DE LIMA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FERIAS ,00 CHP 001/ /03/ MOACIR BORELLI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 016/2015. CHP 001/ /03/ ILCEU CHITOLINA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº.017/2015. CHP 001/ /03/ JOAO ANTONIO SPENASSATO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 018/2015. CHP 001/ /03/ VANDERLEI MOLOZZI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 019/ CHP 001/ /03/ ROGERIO ZANELLA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2015. CHP 001/ /03/ CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 020/ , , , ,00 675,00 777,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório CHP 001/ /03/ CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015. CHP 001/ /03/ CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015. CHP 001/ /03/ CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015. CHP 001/ /03/ CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 020/2015. CHP 001/ /03/ CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 020/ /03/ SIGA EMPREGOS E SERVICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM CURSOS,TREINAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. 16/03/ ALCIONE BEGNINI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1451/ /03/ ALESSANDRA VIEIRA MEHRING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015.ENTREGAR CONVITES PARA A COMERAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 16/03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015, MONTENEGRO-RS. 16/03/ HOSPIDATA S/S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 16/03/ MARCENARIA CADORNA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O GINASIO MUNICIPAL. 380, ,00 600,00 984,60 330,00 380,00 67,50 29,21 73, ,10 600,00 16/03/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E PINO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA RANDON 406B ,00 16/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA A ASISTENCIA SOCIAL. 470,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 16/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA A VIGILANCIA. 16/03/ LAZZARI & TOMASINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO. 470,00 716,00 16/03/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DE MOTONIVELADORA 120K. 30,00 16/03/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E TAMPARA PARA MAQUINAS AGRICOLAS. 41,00 16/03/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. 41,00 16/03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 853,15 17/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 003/ /03/ JK PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70 X13 RADIAL PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRIC.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ / /03/ JK PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70 X13 RADIAL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ /03/ JADIR ZANELLA PARA PAGTO DE DESPESAS COM INCENTIVO AGROPECUARIO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ORDENHA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 17/03/ LEONILDO BENEDITO RIGO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 17/03/ CORDAZZO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS. 17/03/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 05 E 06/2015 E TP 001/ /03/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO PARA PAGTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA CAPITAL FEDERAL, BRASILIA. 17/03/ ALESSANDRA VIEIRA MEHRING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015.ARVOREZINHA-RS. 563, , , , ,00 687,90 660, ,50 29,21

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 17/03/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA EXCEDENTE COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 35,90 17/03/ RENATO C. PALUDO - ME ALIMENTAÇÃO PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFME LEI MUNICIPAL /03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHÔES QUE ATENDEM A PATRULHA AGRICOLA. 17/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MICROONIBUS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. 18/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 63, , , ,19 18/03/ TOGNON SISTEMAS MEDICOS PASSOMED PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL ,00 18/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 460,75 18/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT PARA PAGTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 409,60 18/03/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS. 21,70 18/03/ MAIDANA & COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM. 27,54 18/03/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA ,00 PRD 18/03/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME CONTRATO Nº. 011/ ,00 18/03/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO GERAL) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IPY /03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 18/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 670,00 115,51 532,16

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 18/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 18/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 18/03/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. 169,31 680,95 298,96 18/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 18/03/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 406-B. 18/03/ ORIDES TARDETTI & CIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD-8030 E VALTRA BM /03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MICROONIBUS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,04 532, , ,00 18/03/ POLITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS -EPP PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COROAS E BRINCOS PARA AS SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPO EM SEU ANIVERSARIO ,00 19/03/ LUZ PUBLICIDADE SP SUL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 001 / /03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS EM PREDIO DA CRECHE. 19/03/ GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CIMENTO PARA A CASA DO IDOSO. 246,00 125,03 340,00 19/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 331,20 19/03/ GASPODINI ENGENHARIA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DE PROJETO DE PPCI PARA A QUADRA DE ESPORTES DO DIST. DE GENERAL CADORNA. 19/03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1.603,98 58,42

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 1397/2015, MONTENEGRO-RS. 20/03/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ /03/ TECH POINT INFORMATICA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA 20/03/ TECH POINT INFORMATICA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA 20/03/ ARTEMIO HONORATO FRANCESCON AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 11506/ ,15 69,90 39,90 120,00 20/03/ MEDCALL COM.DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 99,60 20/03/ OTAVIO MARAFON AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1506/ /03/ IVANA MARIATRICHES AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 11506/ /03/ ALEX GIOVANI MATTANA AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 11506/ /03/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 20/03/ VALDECIR MUNIZ - ME SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IUD /03/ VALDECIR MUNIZ - ME SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO IQF /03/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ISA /03/ TIBOLA & TIBOLA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 345, ,00 600,00 3,60 50,00 40,00 15,00 391,74

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO URBANO ,24 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL ,51 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 565,40 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PÓRTICO. 166,40 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR MUNICIPAL ,00 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO IDOSO. 157,89 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 414,70 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE DA SEDE. 502,50 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA EDÍLIO. 405,53 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL ,29 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DA SEDE. 888,02 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA EMATER. 19,65 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,32 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO 258,78

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório ODONTOLÓGICO. 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,32 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPETIDORAS DE TV. 243,70 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA CULTURA. 842,53 23/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 19,65 23/03/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E INSPEÇÃO DO INMETRO NOS VEÍCULOS IWH-9299 E IWH ,00 23/03/ M. GRAF & CIA. - ME ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1536/ ,91 23/03/ CASTELLI & CASTELLI RESTAURANTE ME ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1536/ ,50 23/03/ DOUGLAS GALELLI - ME SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DA CRECHE MUNICIPAL. 23/03/ BELLENZIER PNEUS AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IVV /03/ ALESSANDRA VIEIRA MEHRING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/ /03/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/ /03/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/ ,00 290,00 29,21 43,82 43,82

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 23/03/ GASPODINI & CIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 23/03/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 23/03/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA 6ª CORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - PASSO FUNDO - RS. 23/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/2015. PASSO FUNDO-RS. 23/03/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS. 23/03/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL , ,89 29,21 29,21 802,38 786,06 23/03/ GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,72 23/03/ GOLDBRASIL DISTRIBUIDORA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE DE AGUA MUNICIPAL ,47 23/03/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE SOLDA NO BRITADOR MUNICIPAL 23/03/ TIBOLA & TIBOLA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 580,00 391,74 23/03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N / ,00 23/03/ MAIDANA & COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLANTAS E PROJETOS 23/03/ MIGLIORINI & CIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SAÚDE. 42,23 168,65

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 23/03/ MIGLIORINI & CIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A SAÚDE. 23/03/ MARCELE SALLES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS 23/03/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 007/ /03/ LABORATORIO FEIJO - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. 23/03/ LABORATORIO FEIJO - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CNV 005/ CLINICA DE SAUDE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2013 AO CONTRATO Nº 025/2013, ADITIVO Nº 002/ M. S. GUERRA & CIA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL 1154 GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/ ,16 50,00 220, , , ,00 437,50 58, INSS DE RPA N 004/2015 DE GLAUCIA MARONEZI. 180, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS. (SELOS, ENVELOPES E SEDEX) 46, , , , , , ,71

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , INSS - INSTITUTO NACIONAL DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO ,59 733, , , ,54 483,07 329, , , ,04

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,35

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,29

31 Página: 31 Ori. Adi. Adjudicatório , ,33 25/03/ TIBOLA & TIBOLA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 25/03/ GENESIO A. MENDES & CIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. (391,74) 1.188,34 25/03/ DIRCEU GROLLI EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,43 25/03/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E BRITA Nº. 1 PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS E VIAS URBANAS ,24 25/03/ ROBERTO MASETTO E CIA CONSERTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA SUBMERSAS 5-CV 440-V NA LINHA MORANGUEIRA E CERRO DA ERVA ,00 25/03/ JUSTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE CORTE PARA A MÁQUINA ROÇADEIRA. 57,00 25/03/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO IEA ,00 25/03/ MARCOS ZILLI & CIA - ME RODÍZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO IVW /03/ VALDECIR MUNIZ - ME SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ITF-4140 E ISA /03/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 25/03/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1536/ ,00 80,00 79,55 24,87 25/03/ UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/RS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 200,00

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPAIS. ( FÓRUM DE EDUCAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS) 25/03/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LT PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 25/03/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 25/03/ CELSO MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 25/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 25/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 25/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTE. 39,00 351,19 280, ,66 45,43 742,59 25/03/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 453,00 25/03/ IRMÃOS TORTELLI AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SAÚDE. 575,00 25/03/ VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET ME SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA REDE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 754,00 25/03/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 750,00 029/ /03/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 AO CONTRATO Nº 09/2015, TERMO ADITIVO /03/ ALESSANDRA VIEIRA MEHRING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1397/ ,00 29,21 25/03/ ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO RESTAURANTE - ME ALIMENTAÇÃO DAS SOBERANAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1536/2015 QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO 46,69