Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2009 ROL DE DESPESAS - de 01/04/2009 a 30/04/2009

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IPANEMA PLACA IFL /04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO IPANEMA IFL ,00 35,00 01/04/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA ATENDER VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 24,00 01/04/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO PEDAGIO PARA ATENDER SERVIDOR EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 30,00 01/04/ DIEGO MATANA & CIA. LTDA. LANC PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DESLOCADO AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 1098/ /04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.ILU-1841, IIR /04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER MAQUINA MOTONIVELADORA 135H. 01/04/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADES PARA CONSERVACAO E MELHORIA DE PREDIO ESCOLAR DA ESCOLA EDILIO. 01/04/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS PARA CONSERVACAO E MELHORIA DE PAVILHAO INDUSTRIAL. 01/04/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADE PARA CONSERVACAO E MELHORIA DE BANHEIRO DA PRACA MUNICIPAL. 01/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO SAVEIRO PLACA IEA-5833 DA SEC.DE OBRAS. 01/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REVISOA GERAL PARA ATENDER VEICULO PLACA IEA-5833 DA SEC.DE OBRAS. 01/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE KOMBI PLACA ICJ-9031 QUE ATENDE O TANSPORTE ESCOLAR. 01/04/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13,50 388,80 328, , ,00 150,00 164,00 86,00 83,00 10,78

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009.,COMPLEMENTO DO EMP 1544/ /04/ CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 01/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IMJ /04/ DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA /SELOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE 01/04/ CARU COMÉRCIO DE TINTAS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA INC /04/ ARS LAZZARI & IRMAO LTDA -ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/04/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 01/04/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DA SEC.DE OBRAS. 01/04/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IGK /04/ LAURIANO DAROS MEI PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CAMINHAO PLACA IGK-1841 E IGK-1828 DA SEC.DE OBRAS. 01/04/ LAURIANO DAROS MEI PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MICRO ONIBUS PLACA IHD QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE AGRICULTURA. 01/04/ LAURIANO DAROS MEI PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA E SOLDA DO MOTOR ELETRICO DO BRITADOR. 01/04/ LAURIANO DAROS MEI PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA ENCILHADEIRA E ESTERQUEIRA QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA. 01/04/ EVAIR EBONE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA ROCADEIRA DA SEC.DE OBRAS. 18,00 13,50 34,05 25,00 80,00 48,00 28,00 300,00 90,00 190,00 240,00 222,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ EVAIR EBONE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DE MAQUINA ROCADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA 01/04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE CONCERTO DE PENEU E LAVAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MICRO ONIBUS PLACA IHD-9258 E IIR-0246 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. 01/04/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO CAMINHAO FORD PLACA INM /04/ PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO VETERINARIO NA INSEMINACAO ARTIFICIAL. 45,00 60,00 262,15 524,40 01/04/ COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA PARA. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SUCATA DE FERRO PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 600,00 01/04/ JUAREZ MARTINHO ALBA PARA. DE DESPESAS COM RECISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR DA SEC.DE AGRICULTURA. 01/04/ PEGASUS INFORMATICA LTDA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE E SISTEMA DE INFORMATICA DE ICMS PROPRIM PARA CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMARIA E DOS CONTRIBUINTES PARA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 006/2009. CV 003/ /04/ MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DETERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 CONTRATO Nº017/2009. CV 003/ /04/ MATT CONSTRUTORA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DETERRAPLANAGEM COM VEICULOS E MAQUINAS DA CONTRATADA,CONFORME CARTA CONVITE Nº003/2009 CONTRATO Nº017/ /04/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 528, , ,00 (16.626,60) 161,78 01/04/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 161,78 01/04/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 579,76

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 01/04/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/04/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL. 02/04/ ARI FACCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUCAO Nº 001/ /04/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUCAO Nº001/ /04/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 172,58 334,25 64,00 58,40 80,90 02/04/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93 02/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 02/04/ PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP. 82,60 02/04/ TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LAUDO DO DAER NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IHD-9258 E IOO ,00 02/04/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS PARA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/90, COMPETENCIA 03/ ,35 02/04/ FUNDO EST. APOIO - SECRETARIA AGRIC PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEMENTE DE MILHO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES SAFRA 2008/2009 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL NRO-471/ ,50 02/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA INM-2254, IOW-9024, INM-2223, IFE-1319 E PATRULHA AGRICOLA Bl88, BM100, 580L, 416D, BL88. 02/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IGK-1828 E MAQUINAS RODOVIARIAS HB25, HA10, 140G , ,27

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 02/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IHD-9258 E IPL-3683 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR. 02/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA INC /04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE TAC-3 PARA ATENDER MAQUINA RODOVIARIA RETROESCAVADEIRA 58O L. 02/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO PLACA IMK-0239 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA. 02/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MICROONIBUS PLACA ILU-1841 E IHD-9258 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR. 02/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE MOTONIVELADORA 140G DA SEC.DE OBRAS. 02/04/ VEISA VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA ILL-2348 DA SEC. DE SAUDE. 02/04/ VEISA VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CHAPEACAOE PINTURA PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA INC-6475 DA SEC.DE SAUDE. 02/04/ VEISA VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CHAPEACAOE PINTURA PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA INC-6475 DA SEC.DE SAUDE. 02/04/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP REF.03/ /04/ LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, MÊS 03/09 CFE. CONTRATO NRO-029/2008. SEG SOCIAL 11%...R$ -448,05 I.R.R.F 1,5 % R$ - 61,10, ISS-81,46. 02/04/ LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. SEG SOCIAL 11%...R$ - 84,24 I.R.R.F 1,5 % R$ - 11,49 ISSQN 2 %...R$ - 15,32 02/04/ RG PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULO INC-6475 DA SEC.DE SAUDE. 421,53 118,10 159,00 10,00 60,00 40,00 309,00 150,00 (150,00) 3.874, ,15 765,80 80,00

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 02/04/ PRODIHL DISTR.DE PROD.HOSP.LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ESPECULO/OTOSCOPIO PARA SER USADO PELO PROGRAMA PSF. 02/04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA ATENDER MAQUINA MOTONIVELADORA 135H. 30,00 583,20 02/04/ NARDI SERVICOS E EQUIP.HIDRAULICO A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416D ,00 02/04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA.BL88 E 580L. 03/04/ R. BOFF & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER MAQUINAS RODOVIARIAS MOTONIVELADORAS 140G E 135H. 03/04/ R. BOFF & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA 580L. 03/04/ MARCIA MARIA MARICATO LEITE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE TONER HP PARA USO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 226,80 753,85 110,16 360,00 06/04/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ENCILHADEIRA QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA. (323,00) 06/04/ LUCIANA BASSO CENCI PARA DE DESPESA COM VERBA DE EXONERACAO,Nº ,82 06/04/ ASSESUNA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DE PARA DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A SUPORTAR GASTOS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ATE AS INSTITUICOES FINANCEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2018/ ,00 06/04/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS AO PASEP ,15 CV 004/ /04/ BRISFALTO - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,50 CV 004/ /04/ BRISFALTO - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2009. (11.904,50) CV 004/ /04/ BRISFALTO - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR E REBRITADOR MUNICIPAL,CONFORME CONVITE Nº 004/ ,50

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório CV 004/ /04/ BRISFALTO - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR E REBRITADOR MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/ ,50 CV 004/ /04/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A PARA PAGTO DE DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP. 2,82 06/04/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA. 64,20 06/04/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA. 50,00 06/04/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMINHAO GMC PLACA IGK QUE ATENDE A SEC.DE OBRAS. 06/04/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMINHAO PLACA IFE-1319 QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA. 06/04/ FREDY TINTAS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACOES DE VIAS URBANAS. 06/04/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO TRUK. 06/04/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 280,43 324, ,00 14,00 53,93 06/04/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80,90 06/04/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 585/ ,93 06/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 06/04/ GILDANE M. CHESTIES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 06/04/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93 06/04/ DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA /SELOS PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO. 06/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA ILL DA SEC.DE SAUDE. 06/04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA TRATOR VALTRA BL88. 06/04/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2016 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 769/ /04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE IMOVEL PARA INCENTIVO A GROINDUSTRIA. 06/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER MICRO ONIBUS IOO-0320 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR. 2,70 15,00 172,80 21,57 396,65 276,81 06/04/ CASA DO COLONO COM E REPRESENTACOES DE MAQUINAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ENCILHADEIRA QUE ATENDE A SEC.DE AGRICULTURA. 323,00 07/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA INC /04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IOW-9024 E PATRULHA AGRICOLA BM100, 580L 07/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IGK-1841,IFE-1310 MAQUINAS RODOVIARIAS HB25, HA10, 140G. 07/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IHD-9258, IIR-0246, ILP-9010, ILU-1841, IPL ,04 897, ,00 953,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 07/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE CAMINHAO PLACA IOW-9024 E INM 223 DA SEC. DE AGRICULTURA. 07/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULO PLACA INC-6475,COMPLEMENTO NOTA EMPENHO Nº 1129/ /04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LAVAGEM PARA CONSERVACAO DE VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. 07/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO GMC PLACA IGK /04/ ANGELITA T. SGARBOSSA E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS. 07/04/ MARCIA SCARIOT E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE AVIAMENTO PARA ATENDER O GRUPU DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS. 07/04/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60,00 10,00 50,00 58,00 90,00 41,90 21,57 08/04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA.BL88. 08/04/ VALMIR DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 111,02 21,57 08/04/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32,36 08/04/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DA SEC.DE OBRAS. 7,38 96,87 08/04/ BANRISUL - AGENCIA 574 DE VILA MAR PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE BANCARIOS. 7,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 08/04/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS. 8,00 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DA SEC.DE FINANCAS. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DA CENTRAL,USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DA SEC.DE ADM. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA RURAL. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DA SEC.DE SAUDE. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DA CENTRAL. 08/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA DE USO DO TELECENTRO COMUNITARIO. 08/04/ SIDINIR CHESTIES E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES. 08/04/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO. 08/04/ CORDAZZO & CIA LTDA PARA. DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMINAL HIDRAULICO E MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 580L. 08/04/ FREDY TINTAS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACOES DE VIAS URBANAS. 08/04/ RAFAEL LAZZAROTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUCAO Nº 001/ /04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER PATRULHA 256,28 658,98 116,36 851,43 75,13 55,40 189,14 284,74 322,70 54,07 92,08 60,00 34,34 300,00 58,40 84,24

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório AGRICOLA.BL88. 09/04/ WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. 457,77 09/04/ LUIZ CARLOS MATANA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PREGRAMA PETI. 87,80 09/04/ COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS. 27,00 09/04/ JOALHERIA E ELETRONICA DALLA GASPER PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIO ESCOLAR. 4,00 09/04/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DECONSERTO RAC PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO DA SEC.DE AGRIC. 14,00 09/04/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO. 130,00 09/04/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 143,00 09/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 09/04/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32,36 09/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PEDAGIO COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 30,00 09/04/ SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA C/ RESERVATORIO PARA ATENDER SAUDE PREVENTIVA. 09/04/ CARINA SOCOL E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO FARMACEUTICO PARA ATENDER O HOPITAL MUNICIPAL. 09/04/ SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2016/09 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09. 09/04/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O PROGRAMA CONTROLE E E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SEC.DE SAUDE. 140,00 45,00 21,57 199,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 09/04/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 172,00 09/04/ AUTO POSTO MONTAURI - FILIAL VILA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE TAC 3 PARA CONSERVACAO DE MAQUINA AGRICOLA 416D. 09/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA RURAL. 09/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 09/04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA PREVENTIVA. 370,00 70,73 708,49 202,84 09/04/ SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.. 140,00 09/04/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475, IMI-0760 DA SEC. DE SAUDE. DO MUNICIPIO. 09/04/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULO PLACA ILP-9010, IHD-9258, IIR-0246, IOO-0320, IHK /04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA INM-2223, INM-2254, IOW-9024, IFE-1319 E PATRULHA AGRICOLA BM100, 580L. 09/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IGK-1828, ICD-8928, IGK-1841, E MAQUINA RODOVIARIA HB25, 75III,135H, HA10. 09/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO TAC-3 PARA MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416D. 09/04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA ARO 13 PARA MANUTENCAO DE VEICULO IPANEMA PLACA IFL /04/ J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. 249, , , ,91 501,00 29,00 135,00 09/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,36

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório PR 003/ /04/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,CONFORME MODALIDADE PREGAO 003/2009. (9.960,00) 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL. 15,09 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 314,40 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL. 17,11 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL. 50,31 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 213,79 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ,71 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A PRACA MUNICIPAL. 675,44 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS MUNICIPAL. 63,88 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. 55,84 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. 143,87 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 50,31 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL. 345,59 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL ,19 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL 929,61

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório EDILIO L. CHESTIES. 13/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ,29 13/04/ GLAUSIA TALITA TIBOLA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL. 13/04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER PATRULHA AGRICOLA.BL88. 13/04/ ANDRE S. BOLSONI & CIA. LTDA. ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER CARREGADEIRA VOLVO HB25. 13/04/ ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. PR 003/ /04/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS, CONFORME PREGAO 003/2009. PR 003/ /04/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO 003/2009. PR 003/ /04/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO 003/ /04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE OBRAS. 13/04/ ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 13/04/ ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 13/04/ MARINES PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100,00 77,76 207,36 41, , , ,00 245,59 181,29 78,25 53,93

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 13/04/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93 13/04/ NADIA CHITOLINA MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 13/04/ NADIA CHITOLINA MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 13/04/ NADIA CHITOLINA MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 13/04/ NADIA CHITOLINA MEI PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 13/04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 250,00 250,00 100,00 200,00 60,63 13/04/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO PARA DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. 75,00 13/04/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. PR 003/ /04/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO 003/2009. PR 003/ /04/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO 003/2009. PR 003/ /04/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,CONFORME MODALIDADE PREGAO 003/2009. PR 003/ /04/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO QUE ATENDE A VIGILANCIA SANITARIA DA SEC.DE SAUDE,CONFORME MODALIDADE PREGAO 003/2009. PR 003/ /04/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS, CONFORME PREGAO 003/ , , , , , ,00 CV 005/ /04/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,40

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório CV 005/ /04/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA PSF,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ , , ,00 880,50 119,40 145, ,84 687, ,00 CV 005/ /04/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA PSF,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,25 CV 005/ /04/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA PSF,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2009. CV 005/ /04/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,90 633, ,10

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório CV 005/ /04/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,81 CV 005/ /04/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,51 CV 005/ /04/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/ ,34 13/04/ GASPODINI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER O PSF. 129,80 13/04/ SEMEIA-SELEÇÃO MELHORAMENTO INSEMIN PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA ,00 13/04/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO RAC 20 E RAC 40 PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS. 13/04/ BELLENZIER PNEUS LTDA PARA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO VD10. 14/04/ VIVO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIVO ZAP MES 04/ /04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCACAO. 14/04/ VIVO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 32,00 50,00 139,90 249,85 150,66 14/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DA REDE DE ELETRIFICACAO URBANA ,57 LI 14/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MELHORIA DE ESTRUTURA DA REDE DE LELTRIFICAÇÃO URBANA ,61 LI 14/04/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MELHORIA DA GARAGEM MUNICIPAL 1.050,00 14/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER SEC.DE EDUCACAO. 24,00 14/04/ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTENCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA ,03 15/04/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS PARA CONSERVACAO E MELHORIA DE PAVILHAO INDUSTRIAL ,00

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório CV 007/ /04/ BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME CARTA CONVITE 007/ /04/ BCP S/A PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 78,50 20,19 15/04/ PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP. 83,20 15/04/ COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 313,86 15/04/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1703/ ,29 15/04/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER SEC.DE SAUDE. 12,00 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL. 15/04/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINACAO PUBLICA ,66 39, ,60 15/04/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416D. 7,14 15/04/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416D. 121,50 16/04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL 16/04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS. 16/04/ CATIA BASSO E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. 16/04/ CATIA BASSO E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL. 39, ,55 510,70 26,00

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 16/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IPANEMA PLACA IFL /04/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES. 16/04/ CATIA BASSO E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAL DE USO VETERINARIO 16/04/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILP DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 16/04/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILP DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 16/04/ RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA IHK-8614 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 16/04/ INCERTI E INCERTI LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. 16/04/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DE ENSILADEIRA DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. 16/04/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA. 16/04/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA ESPALHADOR DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA. 16/04/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25,00 187,78 71,55 487,12 214,12 70,33 628, ,50 530,00 792,00 53,93 16/04/ CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32,36 16/04/ GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 16/04/ SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 16/04/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 161,78 16/04/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1704/ ,79 20/04/ PEGASUS COMBS.E CONVENIESNCIAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 100,00 20/04/ CLORIVALDO ROYER E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS. 20/04/ DARCI BASSO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM ESTABULO E SALA DE ORDENHA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 20/04/ ELISEU SEVERNINI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM GALPAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 20/04/ ANTONINHO ZANATA DE BONA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UM ESTABULO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 20/04/ HOSPIDATA S/S LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 33,00 588,00 600,00 490, ,60 20/04/ CONCREMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 285,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 20/04/ COTIVAL GASES LTDA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL 20/04/ MECANICA ANTONIO NELCIR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA IGK /04/ MECANICA ANTONIO NELCIR LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA IGK , , ,00 20/04/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO PARA DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. 100,00 20/04/ GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 20/04/ LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA PARA. DE DESPESA COM PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 005/ ,26 207,40 20/04/ PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 32,89 20/04/ PASEP - BANCO DO BRASIL S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AO PASEP. 25,70 20/04/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 20/04/ MARCOPOLO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR ANO FABRICACAO 2009 ANO MODELO 2009 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA,DO MEC/FNDE E BNDS,CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1036/ /04/ MARCOPOLO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR ANO FABRICACAO 2009 ANO MODELO 2009 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA,DO MEC/FNDE E BNDS,CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1036/ /04/ MARCOPOLO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS COMPLETO CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR ANO FABRICACAO 2009 ANO MODELO 2009 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO PROJETO CAMINHO DA ESCOLA,DO MEC/FNDE E BNDS,CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1036/ , , ,00

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 22/04/ HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA PARA. DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL 22/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 22/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 22/04/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 22/04/ GILDANE M. CHESTIES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 327,00 62,60 73,01 645,80 32,36 22/04/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80,90 22/04/ MARINES PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,27 22/04/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 22/04/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 22/04/ CLARICE PERCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 22/04/ IVETE BORELLI GENATTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 22/04/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 580L. 22/04/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34,00 161,78 23/04/ MARCIA SCARIOT E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE AVIAMENTO PARA ATENDER O GRUPU DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS. 23/04/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (41,90) 21,57 23/04/ VALMIR DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 23/04/ J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA ARO13 PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IOC /04/ CLINICA SANTA HELENA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EXAMES DE ECOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. IRRF-13,68 23/04/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 29,00 912, ,00 23/04/ PRHODENT - COM. REPRE. PROD HOSP. PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL. 536,00 24/04/ DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER SEC.DE SAUDE. 24/04/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 24/04/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA ILL ,80 102,00 15,00 24/04/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS PARA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO A FAMURS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 080/90, COMPETENCIA 04/ ,35 24/04/ DELTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA,CFE TOMADA DE PRECOS Nº 011/2007, TERMO ADITIVO Nº 01 E CONTRATO 03/ ,60