647/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 8.876,01
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- Cláudia Correia da Silva
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1 Orgão/Unidade: SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinarios do Tesouro 1370/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 8.876,01 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE / ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 8.876,01 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 8.876,01 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE ,03 Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento: Total Orçamentário: ,03 Total Restos: Total Elemento: , Contratacao por Tempo Determinado 1079/ ORD /03/2016 ADEMIR GONCALVES 88 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE / ORD /01/2016 ADEMIR GONCALVES 351,96 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS, NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, NO MES DE JANEIRO DE / ORD /02/2016 ADEMIR GONCALVES 88 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE / ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.277,18 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1351/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 1.818,66 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1354/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.867,40 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1356/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 1.024,55 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 344/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 1.874,79 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 347/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.229,28 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 350/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 5.875,17 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 352/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 931,40 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 625/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.277,18 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 628/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.170,62 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 631/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 3.776,71 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 633/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 1.024,55 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1324/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.289,62 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1326/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.803,54 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1328/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.187,50 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1331/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.095,71 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 322/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.289,62 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 324/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.803,54 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 326/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.789,11 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 329/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.095,71 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 601/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.289,62 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 603/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.803,54 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 605/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.789,11 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 608/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.095,71 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1374/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.208,58 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1376/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 88 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 370/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.208,58 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 372/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 733,33 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 651/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.208,58 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 653/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 88 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1400/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 193,60 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. Emissão: 06/04/ :26:25 Page 1 de 56
2 1401/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 705,88 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1403/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 503,71 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1404/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 836,77 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1405/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 613,60 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1406/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 241,05 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1407/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 500,97 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1408/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 400,10 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1409/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 630,82 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 1410/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 225,40 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 393/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 503,71 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 394/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 836,77 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 395/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 613,60 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 396/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 241,05 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 398/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 394,47 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 399/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 490,43 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 400/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 951,00 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 401/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 204,90 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 404/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 705,88 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 405/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 161,32 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 952/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 503,71 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DA SECRETARIA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 953/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 613,60 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO - CARGO COMISSIONADO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 954/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 836,77 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 955/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 241,05 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 956/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 500,97 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 957/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 477,53 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 958/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 830,87 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 959/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 225,40 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 962/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 705,88 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 963/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 193,60 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO. 446/ ORD /02/2016 JOHNY FERNANDO BARBOSA 338,00 SREVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENCOSTAS DO MUNICIPIO. 1078/ ORD /03/2016 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA S 88 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE / ORD /01/2016 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA S 88 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE JANEIRO DE / ORD /02/2016 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA S 88 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE / ORD /03/2016 LUIZ CARLOS JANUARIO SILVA 88 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE MARCO DE / ORD /02/2016 LUIZ CARLOS JANUARIO SILVA 88 SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO - I NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS URBANAS NO MES DE FEVEREIRO DE / ORD /01/2016 WALACE JANUARIO DA SILVA 113,00 SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS URBANAS. Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento: Total Orçamentário: ,26 Total Restos: Total Elemento: , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB 1227/ ORD /03/2016 RAFAEL DOS REIS RIBEIRO 1.593,60 SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS AO AFASTAMENTO DO SEU CARGO EFETIVO POR INICIATIVA DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,60 Emissão: 06/04/ :26:25 Page 2 de 56
3 4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB 1349/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ,87 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1350/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 1.572,50 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1352/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ,22 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1353/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.900,28 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1355/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 8.459,10 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1357/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 6.245,30 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 345/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ,07 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 346/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 1.572,50 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 348/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ,93 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 349/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.900,28 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 351/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 8.761,20 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 353/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 5.987,41 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 626/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ,61 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 627/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 1.572,50 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DIVISAO OBRAS E SERVICOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 629/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ,81 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 630/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 2.900,28 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 632/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 8.478,43 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 634/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR 6.092,23 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D AGUA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1325/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 8.676,20 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1327/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ,62 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1329/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.048,26 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1330/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.017,74 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1332/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.572,50 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1333/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.206,09 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1334/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 9.543,97 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 323/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 325/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ,43 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 327/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.397,64 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 328/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.356,95 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 330/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.096,61 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 331/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.206,09 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 332/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ,86 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 602/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ,18 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 604/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ,62 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 606/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.048,26 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 607/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.017,74 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 609/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 1.572,50 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 610/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 3.206,09 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 611/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 9.543,97 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 1375/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 7.112,83 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 371/ ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 7.361,13 Emissão: 06/04/ :26:25 Page 3 de 56
4 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 652/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 7.243,57 FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , Subsidio de Prefeito 1322/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 7.805,69 SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE / ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 7.805,69 SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 7.805,69 SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE , Subsidio de Vice-prefeito 1323/ ORD /03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.601,89 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE / ORD /01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.601,89 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE / ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 2.601,89 VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO, VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE ,67 Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento: Total Orçamentário: ,71 Total Restos: Total Elemento: , Obrigacoes Patronais 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) 1412/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 968,00 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 1413/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO ,38 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS. 1414/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 527,99 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 03/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS. 397/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 980,89 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 406/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO ,82 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 01/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS. 408/ ORD /01/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 268,49 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 01/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS. 964/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 968,00 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 965/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO ,42 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-NORMAL COMP. 02/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS. 967/ ORD /03/2016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 642,53 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-AUTONOMOS COMP. 02/2016. MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS. OBRIGACOES PATRONAIS ,52 Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento: Total Orçamentário: ,52 Total Restos: Total Elemento: , Contribuicoes 417/ EST /01/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 1.128,00 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /01/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 512,93 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /02/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 1.349,25 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /02/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 90 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /02/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 90 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /02/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 90 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /03/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 90 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /03/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 90 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /03/2016 ASSOC DOS MUNIC DA MICRO 90 CONTRIBUICAO A AMPAR (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA) A DEBITAR NO FPM O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DA PARCELA CREDITADA. CONFORME LEI 83/ / EST /02/2016 ASSOC. DE CAT. DE MAT. REC. D CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS ENTIDADES. 153/ EST /03/2016 ASSOC. DE CAT. DE MAT. REC. D CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS ENTIDADES. 153/ EST /03/2016 ASSOC. DE CAT. DE MAT. REC. D CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE ARGIRITA. CONFORME LEI 096/2015 QUE DISPOE SOBRE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL E CONTRIBUICOES AS ENTIDADES. 411/ EST /01/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 1.763,14 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. 411/ EST /01/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 2.058,58 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. 411/ EST /01/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 859,07 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. 411/ EST /02/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 2.259,74 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. Emissão: 06/04/ :26:25 Page 4 de 56
5 411/ EST /02/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 4.537,72 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. 411/ EST /02/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 476,73 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. 411/ EST /03/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 1.466,89 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. 411/ EST /03/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 1.837,82 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. 411/ EST /03/2016 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC 510,93 CONTRIBUICOES A EMATER-MG DEBITADO NO BANCO DO BRASIL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO C/C EM ANEXO. MANUTENCAO DA CONTRIBUICOES A EMATER. Total Anulado Orçamentário: Total Anulado Restos: Total Anulado Elemento: Total Orçamentário: ,80 Total Restos: Total Elemento: , Material de Consumo 1 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 1007/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,03 AQUISICAO DE (241,0910 LT DIESEL COMUM) PARA A PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 1011/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,66 AQUISICAO DE (36,4460 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1012/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,38 AQUISICAO DE (40,5450 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PLACA HIK 3158 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 1013/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,01 AQUISICAO DE (20,0110 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 1014/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,52 AQUISICAO DE (53,5730 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE. 1022/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,50 AQUISICAO DE (53,8130 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL. 1023/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,89 AQUISICAO DE (204,3670 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL. 1024/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,60 AQUISICAO DE (318,3061 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL. 1025/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,80 AQUISICAO DE (299,0350 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 1026/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,10 AQUISICAO DE (204,4380 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 1027/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (01 UN OLEO DE CAIXA 140) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1028/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (01 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1029/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (01 UN OLEO HIDRAULICO LITROS) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 1030/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / AQUISICAO DE (02 KG GRAXA UNIGRAX) PARA O VEICULO PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 1031/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,08 AQUISICAO DE (369,6960 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O VEICULO PATROL 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 1032/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,98 AQUISICAO DE (278,6727 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 1033/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,84 AQUISICAO DE (299,05 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 1097/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (79,4312 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 1098/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,80 AQUISICAO DE (102,3030 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 1099/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,56 AQUISICAO DE (67,8770 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO PLACA HMH 1810 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 1100/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,82 AQUISICAO DE (419,0797 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 1101/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,29 AQUISICAO DE (136,8693 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL. 1102/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,49 AQUISICAO DE (464,9850 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 111/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,69 AQUISICAO DE (548,75 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 1112/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,70 AQUISICAO DE (331,0120 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 1113/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,03 AQUISICAO DE (236,0887 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 112/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,45 AQUISICAO DE (307,59 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 1128/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,68 AQUISICAO DE (367,4715 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 1129/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,67 AQUISICAO DE (470,4740 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA A PATROL CATERPILLER 120 KA A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 113/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,53 AQUISICAO DE (19,99 LT GASOLINA COMUM) PARA A ROCADEIRA A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 1130/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,47 AQUISICAO DE (137,6800 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 1132/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (01 UN ADITIVO DE RADIADOR E 01 UN LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 1135/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (01 UN FLUIDO FREIO) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 1136/ ORD /03/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / Emissão: 06/04/ :26:25 Page 5 de 56
6 AQUISICAO DE (10 LT LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL) PARA A PATROL 120 K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 114/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,19 AQUISICAO DE (336,51 LT DIESEL COMUM) PARA A CAMIONETE TOYOTA PLACA GMG 0398 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 116/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,37 AQUISICAO DE (310 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 118/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,72 AQUISICAO DE (57,5940 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 119/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,72 AQUISICAO DE (354,3600 LT DIESEL COMUM) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 121/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,69 AQUISICAO DE (61,7050 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 124/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,51 AQUISICAO DE (136,92 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL. 125/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,36 AQUISICAO DE (385,92 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 126/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,88 AQUISICAO DE (250,7102 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 137/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,71 AQUISICAO DE (37,1510 LT OLEO DIESEL S10 AUTO) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 138/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,05 AQUISICAO DE (235,7508 LT OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 139/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,89 AQUISICAO DE (240,5070 LT OLEO DIESEL S10) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 140/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,37 AQUISICAO DE (625,9369 LT OLEO DIESEL S10) PARA A PATROL CATERPILAR 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 141/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (01 UN OLEO 2 TEMPOS 500 ML) PARA A ROCADEIRA A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 143/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (01 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO E 04 LT LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE. 144/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 AQUISICAO DE (03 LT LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 148/ ORD /01/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / AQUISICAO DE (01 UN GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO 20 KG) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 456/ EST /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,31 AQUISICAO DE (36,3600 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE. 457/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,68 AQUISICAO DE (135,9843 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 458/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,58 AQUISICAO DE (210 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO PLACA HMG 7714 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 459/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,88 AQUISICAO DE (114,6670 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 460/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,91 AQUISICAO DE (367,0924 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 461/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,46 AQUISICAO DE (165,8760 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 462/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,14 AQUISICAO DE (337,8259 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR TL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 463/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,19 AQUISICAO DE (190,0441 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL. 464/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,45 AQUISICAO DE (432,9610 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 482/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,52 AQUISICAO DE (424,7808 LT OLEO DIESEL S10) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 483/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,09 AQUISICAO DE (404,8318 LT OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 484/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,65 AQUISICAO DE (338,6336 LT OLEO DIESEL S10) PARA A PATROL CATERPILAR 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 531/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,58 AQUISICAO DE (152,5790 LT DIESEL COMUM) PARA O CAMINHAO PLACA HMG 6485 SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 532/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,80 AQUISICAO DE (424,4081 LT DIESEL COMUM) PARA O TRATOR 685 A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. 533/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,73 AQUISICAO DE (468,3995 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 88 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 534/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,19 AQUISICAO DE (473,8910 LT OLEO DIESEL COMUM) PARA O TRATOR BL 85 A SERVICO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL. 535/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,81 AQUISICAO DE (90,6640 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO CAMIONETE MONTANA PLACA HLF 9472 A SERVICO EM APOIO AO PRODUTOR RURAL. 536/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,01 AQUISICAO DE (692,9010 LT DIESEL COMUM) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 537/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,50 AQUISICAO DE (62,5220 LT DIESEL COMUM) PARA O VEICULO RANGER PLACA HMH 5919 A SERVICO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR. 538/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,99 AQUISICAO DE (42,1660 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL TRACK PLACA OQJ 0755 A SERVICO DO GABINETE. 539/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,35 AQUISICAO DE (34,1640 LT GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HNH 0036 A SERVICO DO SETOR ADMINISTRATIVO. 556/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,09 AQUISICAO DE (891,9189 LT OLEO DIESEL S10) PARA A PATROL CATERPILAR 120K A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 557/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,68 AQUISICAO DE (335,9399 LT OLEO DIESEL S10) PARA O CAMINHAO PLACA OWX 6901 A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 558/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,24 AQUISICAO DE (234,6066 LT OLEO DIESEL S10) PARA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON A SERVICO DO SETOR DE ESTRADAS. 570/ ORD /02/2016 AUTO POSTO 3A LTDA - EPP / ,00 Emissão: 06/04/ :26:25 Page 6 de 56
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Prefeitura Municipal de Itagimirim publica:
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Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de Buritirama 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 121 Prefeitura Municipal de Buritirama publica: Exposição De Justificativa Do Decreto N 018/2017. Decreto Nº 018, de 1 de Fevereiro de 2017.
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Segunda Feira 04 de Janeiro de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Segunda Feira Ano III N 1303 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015) EXTRATO DE CONTRATO Nº 01, 02, 03/2016 ATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA AV. JONAS CARVALHO - CENTRO
DECRETO nº 1 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências. O Prefeito do(a), no uso de suas atribuições legais e devidamente
Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
1 QUARTA-FEIRA 30 DE AGOSTO DE 2017 ANO I Nº 107 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
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Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida 1 Sexta-feira Ano IX Nº 1501 Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida publica: Republicação - Decreto Nº014 / 2017 De 01 de setembro de 2017 - Altera o
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Praça Municipal, 315 Centro PARIPIRANGA - BA CNPJ: /
Decreto Nº 013 de 1 de dezembro, 2016 municipal em vigor, Abre crédito Suplementar no valor total de 2.700.991,67 (Dois Milhões, Setecentos Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos),
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI RUA MARIMBUS, S/N ALTO DA BELA VISTA ANDARAI - BA CNPJ: /
Decreto Financeiro Nº 1.763A 01/11/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.708.749,00 (Um Milhão, Setecentos e Oito Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais), para fins que se especifica e dá
Estado de São Paulo PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 008 Página: / Data: /0/007 Entidade: -.30 3 7 7 8 8 8 Órgão: 03.00 - GABINETE MUNICIPAL.9,00 Unidade: 03.0 - GABINETE DO PREFEITO 7.9,00 Proj./Ativ.:.00 - Manutenção do Gabinete
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA. Quinta -feira 27 de Setembro de 2018 Ano II Edição n 116 Caderno 02
DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA Quinta -feira 27 de Setembro de 2018 Ano II Edição n 116 Caderno 02 Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1 QUARTA-FEIRA 13 DE FEVEREIRO DE 2019 ANO III Nº 288 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Prefeitura Municipal de Andaraí publica:
Prefeitura Municipal de Andaraí 1 Segunda-feira Ano Nº 2207 Prefeitura Municipal de Andaraí publica: Decreto Financeiro Nº 1.763A 01/11/2018-Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.708.749,00 (Um
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 1204 Prefeitura Municipal de publica: de 01 de Setembro de 2017 - Fica aberto crédito suplementar as Dotações Orçamentárias descritas no anexo. Gestor - Kledson Duarte
MUNICÍPIO DE LAJE CONSOLIDADO GERAL BAHIA / Decreto Nº /2018 NOVEMBRO / 2018
DECRETO Nº 0000025/2018, 01 de novembro de 2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.533.082,80 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil oitenta e dois reais e oitenta centavos), para os
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ
Página N.: 1 SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ. SAAEK-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE KALORÉ 26.540,00 72 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC 3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Decreto Nº 19, de 1 de Dezembro de 2016 Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 4.184.000,00(Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil Reais), para fins que se especifíca
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI CONSOLIDADO BAHIA / Decreto Nº /2018 ABRIL / 2018
DECRETO Nº 0007056/2018, 02 de abril de 2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 785.295,71 (setecentos e oitenta e cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), para
EDITAL Pregão Presencial Nº 000049/2013
EDITAL Pregão Presencial Nº 000049/2013 ANEXO I Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 00005 00001 00016678 FLUIDO FREIO DOT 3 DE 500 ML 100,000 OLEO 40 API CF/SF
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
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Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 1421 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 19, de 1 de Dezembro de 2016- Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 4.184.000,00(Quatro
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇA O OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1 QUARTA-FEIRA 27 DE JUNHO DE 2018 ANO II Nº 211 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém - BA RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇA O OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33901400 - 0.1.00-00 MARIA CELESTE SILVA MATOS NOVAIS 401.396.895-91 179 175,00 Destina-se a concessão de 1/2 diária para a Chefe de Gabinete Maria
Prefeitura Municipal de Ourolândia publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 979 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 342 de 27 de junho, 2017 - Abre crédito Suplementar no valor total de 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais), para
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Quinta Feira 07 de julho de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Quinta Feira Ano III N 1374 Publicações deste Diário ATOS OFICIAIS DECRETO Nº 53/2016 LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE APOSTILA DE CONTRATO Nº 01, 02, 03/2016 RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, HILARIO VANJURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: Pelo presente, solicito a Aquisição de Lubrificantes, Filtros e Graxas para Veículos, Caminhões e Máquinas do Município de Nova Esperança do Sudoeste,
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 1350 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 15, de 01 de Outubro de 2016- Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 1.957.000,00 ( Um Milhão,
MUNICÍPIO DE ARATACA CONSOLIDADO BAHIA / Decreto Nº /2017 NOVEMBRO / 2017
DECRETO Nº 0000023/2017, 01 de novembro de 2017 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 1.134.391,62 (um milhão cento e trinta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos),
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1228 Prefeitura Municipal de publica:, 03 de dezembro de 2018 - Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 846.632,65 (oitocentos e quarenta e seis mil seiscentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA PRAÇA EDGAR TUPINAMBA CENTRO CONCEICAO DO ALMEIDA - BA CNPJ: /
Decreto Nº 16, de 01 de outubro de 2018. Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.397.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Sete Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
Segunda-feira, 28 de Maio de 2018 Edição N 1.327 Caderno I DECRETO nº 10 DE 02 DE ABRIL DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 538.000,00 (Quinhentos
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
Prefeitura Municipal de Mirangaba publica:
Prefeitura Municipal de Mirangaba 1 Sexta-feira Ano VI Nº 1885 Prefeitura Municipal de Mirangaba publica: Decreto nº 12 de 03 de julho de 2018- Crédito Orçamentário e Suplementar- Abre Crédito Orçamentário
MUNICÍPIO DE MUCUGE CONSOLIDAÇÃO GERAL BAHIA / Decreto Nº /2017 DEZEMBRO / 2017
DECRETO Nº 0000026/2017, 01 de dezembro de 2017 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.406.298,26 (dois milhões quatrocentos e seis mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos),
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1199 Prefeitura Municipal de publica:, 01 de novembro de 2018-Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 3.256.049,71 (três milhões duzentos e cinqüenta e seis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI Praça São Pedro, s/n
Decreto Financeiro Nº 015 01/03/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.704.880,00 (Um Milhão, Setecentos e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA Av. Cleriston Andrade 815 Centro IBIPITANGA - BA CNPJ: /
Decreto Financeiro Nº 035 01/06/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.083.865,00 (Um Milhão, Oitenta e Tres Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais), para fins que se especifica e dá outras
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO PRAÇA PEDRO MACÁRIO - CENTRO
DECRETO nº 26 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.343.629,00 (Um milhão e trezentos e quarenta e três mil e seiscentos e vinte
PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
DECRETO nº 21 DE 01 DE AGOSTO DE 2017 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR no valor total de R$ 1.032.255,70 (Um milhão e trinta e dois mil e duzentos e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos ),
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Quarta Feira 02 de Março de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Quarta Feira Ano III N 1321 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE PRAZO CONTRATO Nº 002/2016 HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO. Praça Santa Rita nu Centro - Miradouro - Minas Gerais TEL. (032) CEP
Praça Santa Rita nu 288 - Centro - Miradouro - Minas Gerais TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000. LEI N 1.232 /2008 "Autoriza Abertura e Crédito Suplementar" Wagner Figueiredo Dutra, Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Andaraí publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2286 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 1.795 01/02/2019 - Abre crédito suplementar no valor total de 914.850,00 (novecentos e quatorze mil e oitocentos
SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO
SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 11 de abril de 2014 Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: JAIR STANGE Pelo presente, solicito a Aquisição de Lubrificantes, Filtros e Graxas
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 531 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 024 03/07/2018 - Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.886.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta
Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2407 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 0000001/2019, 02 de Janeiro de 2019 - Altera o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para o exercício financeiro de
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
DECRETO nº 11 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 7.017.525,45 (Sete milhões e dezessete mil e quinhentos e vinte e cinco reais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA
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