Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/03/2010 a 31/03/2010

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), PARA A TENDER A CAMARA MUNICIPAL. (1.000,00) 01/03/ RAFAEL LAZZAROTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/ /03/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 36,50 173,90 PR 012/ /03/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/ ,00 01/03/ FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS EFFECT WF 1963/1964 PARA ATENDER O PROGRAMA PSF. 01/03/ DAIANE BURILLE DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO. 01/03/ DAIANE BURILLE DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO. 01/03/ DAIANE BURILLE DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO. 249,00 182,70 934,72 (934,72) 934,72 01/03/ DIRCEU GROLLI COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 207/ ,01 01/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA-IOC ,00 01/03/ BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01/03/ BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01/03/ BCP S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 206,54 56,19 54,69 01/03/ MARCELO DE OLIVEIRA COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 216/ ,01 01/03/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 107,85

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/ ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 01/03/ DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 256,58 01/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 01/03/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/03/ EAPA - SERVICOS MEDICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS EM AVALIAÇÕES CIRURGICAS. 64,84 66,00 900,00 01/03/ FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA PARA DE DESPESA MEDICAS PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO. 200,00 01/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 622,65 01/03/ BIO-MARAU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 190,00 01/03/ MULTICLINICA MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 01/03/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE RETREESCAVADEIRA 416D. 160,00 302,00 01/03/ ANTONIO BRUGNERA CASAGRANDE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CABO DE EQUIPAMENTO DE USO VETERINARIO. 20,00 01/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL. 12,00 01/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 64,72

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 43,14 TP 001/ /03/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/ ,35 TP 001/ /03/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/ ,40 TP 001/ /03/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/ ,00 01/03/ VALMIR DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 01/03/ CLAUDIO LUIZ GIORDANI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS PARA MELHORIAS DE GOLEIRAS DE GINASIO MUNICIPAL. 01/03/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIJUNTOR INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO INDUSTRIAL. 01/03/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PLACA IQF ,80 215,00 32,00 01/03/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA MICHIGAM 75III. 218,00 01/03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENSILADEIRA. 577,45 01/03/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO. 663,00 01/03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENSILADEIRA ,00 01/03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO 300,00

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório DE MAQUINA ENSILADEIRA. 01/03/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /03/ MOACIR EBONE CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DE TELEFONE PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 01/03/ BCP S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA. 01/03/ BCP S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO. 01/03/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /03/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA DE MAQUINA ENSILADEIRA. 01/03/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 140G. 40,00 29,00 47,94 35,80 40,00 80,00 300,00 01/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 01/03/ CLAUDIO LUIZ GIORDANI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANO REDONDO PARA CORRIMÃO DE CONCHA ACUSTICA DA PRAÇA CENTRAL ,00 01/03/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DELIGENCIA. 84,99 01/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 113,26 01/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93 01/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 01/03/ SANTA CRUZ RODOVIAS S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IOO ,00 01/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IOO ,00 01/03/ SINDICATO DOS TRAB RUR N ALVORADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR PARA O GABINETE DO PREFEITO. 100,00 01/03/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 01/03/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILU ,11 650,00 01/03/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC.DE OBRAS. 10,00 01/03/ EGIDIO DIAS DOS SANTOS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEICULO ASTRA PLACA IMX /03/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAS ESCOLAR UTILIZADOS PELO PREOGRAMA PBT. 01/03/ S.S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 150,00 220,00 20,00 01/03/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IFE ,00 TP 007/ /03/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/ ,30 01/03/ LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA VOLVO. 693,74 02/03/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 37,20

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 02/03/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL D ELIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 02/03/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02/03/ MOACIR EBONE CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFONICICO DO SETOR CONTABIL. 02/03/ RENATA MORLIN E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DO DAER PARA USO NOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 02/03/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /03/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARAGEM MUNICIPAL. 02/03/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,92 32,36 107,85 22,00 102,40 57,30 62,78 38,00 02/03/ GRUPO DA 3ª IDADE BELLA UNIÃO NOVA ALVORADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AUXILIO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE BELLA UNIÃO DE NOVA ALVORADA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1203/ ,00 02/03/ ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 190,00 02/03/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA SEC.DE ADM. 02/03/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC.DE ADM. 03/03/ MULTICLINICA MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 03/03/ COTIVAL GASES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 102,13 112,33 160,00 255,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 03/03/ GASPODINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/03/ GASPODINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/03/ GASPODINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/03/ ARLI JOAO GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 321,51 148,50 65,10 21,57 03/03/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 03/03/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA INM ,50 04/03/ CASA DO BRONZE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL. 135,00 04/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA-IOC ,00 04/03/ MULTICLINICA MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 04/03/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 04/03/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 04/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO NOTA EMPENHO Nº 310/ ,00 395,34 107,70 21,58 04/03/ LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA VOLVO ,95 04/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IFL ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 04/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E LIMPEZA DE CARBURADOR DE VEICULO PLACA IFL /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IFL /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE TERMINAL E BUCHA DE VEICULO PLACA IFL ,00 42,00 20,00 04/03/ ANTONIO BRUGNERA CASAGRANDE ME PARA PAGTO DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PINO DE TRATOR VALTRA BM ,00 04/03/ J A MATANA & CIA PARA PAGTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM MICRO ONIBUS PLACA ULU /03/ J A MATANA & CIA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IMJ /03/ J A MATANA & CIA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACA ILP-9010 E IIR ,00 93,00 140,00 04/03/ CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FLAVIO PARA PAGTO DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. 239,00 04/03/ PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO VETERINARIO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. 04/03/ LOUCATELLI INFORMATICA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 04/03/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 642,60 600,00 21,57 04/03/ AUGUSTIN & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENSILHADEIRA ,25 04/03/ FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS. 380,00 04/03/ CELSO PEDRO ZILLI M.E PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,00 05/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE 222,59

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório SAUDE. 05/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 05/03/ ARLI JOAO GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 818,67 (21,57) 05/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 254,95 05/03/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 05/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 05/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER TELECENTRO MUNICIPAL. 05/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 05/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS. 08/03/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DEMANDA JUDICIA, PROCESSO Nº 109/ /03/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DEMANDA JUDICIAL,PROC.Nº 109/ /03/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA ATENDER A SAUDE. 08/03/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 57,01 216,41 54, ,55 511,48 182,34 66,56 39,56 21,57

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 08/03/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 234,03 08/03/ DROGARIA MAIS ECONOMICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO 08/03/ VOLMAR JOSE ZANOTELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA COMUNIDADE DA LINHA BORELLI. 08/03/ VOLMAR JOSE ZANOTELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA COMUNIDADE DA LINHA BORELLI. 08/03/ DOLORES BECKER SCHILLING VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 239,90 670,80 728,00 16,40 08/03/ ASSESUNA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DE PARA DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A SUPORTAR GASTOS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ATE AS INSTITUICOES FINANCEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1201/ ,00 08/03/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX),, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ,00 08/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FUSCA PLACA IIR /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO /CAIXA E OLEO/MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FUSCA PLACA IIR /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM MECANICA E VEICULO FUSCA PLACA IIR /03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO NOTA EMPENHO Nº 310/ /03/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO NOTA EMPENHO Nº 310/ ,00 34,00 320,00 53,93 32,36 09/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM. 12,00 09/03/ CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM. PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 620,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 09/03/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 930,00 09/03/ FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA PARA PAGTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 950,00 09/03/ CORDAZZO & CIA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA BL88. 87,25 09/03/ MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IFE ,30 09/03/ MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO SAE 90 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IFE ,70 09/03/ MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA NA BOMBA DE VEICULO CAMINHÃO PLACA -IFE ,00 09/03/ SILVANO BOMBONATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09/03/ VALMIR DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 21,57 09/03/ ENCADERNADORA E PAPELARIA TRAMONTINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS. 20,00 09/03/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 09/03/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO P/ COMPUTADOR E PLUGUE PARA SEC.DE AGRICULTURA. 09/03/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MELHORIAS EM PREDIOS ESCOLARES,ESCOLA EDILIO L.CHESTIES E SETE JUNHO. 09/03/ MATT CONSTRUTORA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINASE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 09/03/ MATT CONSTRUTORA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINAS E MÃO DE OBRA NA PEDREIRA MUNICIPAL. 44,00 30,60 554, , ,00 LI 09/03/ RANDON S/S IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RK ,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório B,REF. CONTRATO Nº 012/2010, NO QUAL O MUNICIPIO FOI COMTEMPLADO DO ESTADO DO RS,ATRAVES DO PROC. LICIT.PREGÃO Nº 634/CECOM/2009 P ADM /09-7. LI 09/03/ RANDON S/S IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B,CONFORME CONTRATO Nº 012/2010, NO QUAL O MUNICIPIO FOI COMTEMPLADO DO ESTADO DO RS,ATRAVES DO PROC.LICIT. PREGÃO Nº 634/CECOM/2009 PA / ,00 09/03/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL 09/03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE LIVROS/AGENDAS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL. 09/03/ CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 09/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IFE ,15 360,00 95,60 485,00 09/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 09/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93 09/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80,90 09/03/ LUZ PUBLICIDADE SP SUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 02/ /03/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10/03/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 400,00 32,36 21,57

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 10/03/ WALTER, ELOY SOBIESIAK & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INC /03/ KATAGIRI EXTINTORES'S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10/03/ KATAGIRI EXTINTORES'S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 411,06 410,00 204,00 10/03/ SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 125,00 10/03/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 270,00 10/03/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 10/03/ PEGASUS INFORMATICA ME PARA PAGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONVERSÃO DO AIM GMB COM O SIMPLES NACIONAL. 140,00 700,00 10/03/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66 10/03/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,93 10/03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENSILADEIRA DA SEC.DE AGRIC. 980,00 10/03/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA RETROREFLETORA P/ USO NOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 210,00 10/03/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES. 10/03/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IJW-4578 E CARREGADEIRA HB25. 10/03/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA RETROESCAVADEIRA 580L. 10/03/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ILU ,80 98,00 7,00 631,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 10/03/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENSILADEIRA E ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO. 10/03/ LEONILDO BENEDITO RIGO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA INM /03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 10/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM CUSTO ADMINISTRATIVO DA CIP. 10/03/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 10/03/ BRASIL TELECOM S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 426,00 22, ,65 35,04 21,00 270,51 11/03/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 65,00 11/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ING /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA E CONSERTO DE PAÇAS DE VEICULO PLACA ING /03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE AMORTECEDOR DE VEICULO PLACA INC /03/ BASSO & PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APLICADOR UNV. DE USO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. 270,00 45,00 70,00 52,80 11/03/ SEC.ESTADUAL DA AGRICULTURA,PECUARIA E DO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEMENTE DE MILHO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES SAFRA 2009/2010 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL NRO-471/ ,80 11/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 11/03/ VALMIR DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 11/03/ MAIDANA & COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA OBRA DE QUADRA ESPORTE DO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 39,10 11/03/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA. 99,90 11/03/ KATAGIRI EXTINTORES'S PARA DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DE VEICULOS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR. 11/03/ KATAGIRI EXTINTORES'S PARA DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECAO E SEGURANCA DE VEICULO PLACA IMK /03/ KATAGIRI EXTINTORES'S PARA DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DE VEICULOS PLACA IFL.5788 E IFE /03/ KATAGIRI EXTINTORES'S PARA DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 11/03/ KATAGIRI EXTINTORES'S PARA DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA SEC.DE OBRAS. 11/03/ A. C. MARTELLO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPY /03/ VOLKMANN & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK ,00 12,00 30,00 70,00 230,00 15,00 390,00 11/03/ COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 135H ,60 11/03/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 135H ,00 12/03/ KATAGIRI EXTINTORES'S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 315,00 LI 12/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXTENSÃO E REALINHAMENTO DE REDE NO PERIMETRO URBANO ,00 12/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 12/03/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES. 214,07 219,81

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 15/03/ UNISERV INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER REMN. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 15/03/ RAFAEL LAZZAROTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/ /03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 180,00 36,50 215,72 15/03/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 215,72 15/03/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 215,72 15/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, 24,00 15/03/ DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G PARA ATENDER DEMANDA JUDIAL,PROCESSO Nº 109/ ,69 15/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,99 15/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 187,36 15/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 158,53 15/03/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15/03/ ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 21,57

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 15/03/ CABOFIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 168,78 15/03/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABOCATH DESC. 20/24 PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 122,50 15/03/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS REFERENTE A CHAMADO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 120,00 15/03/ ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 15/03/ IRMÃOS TORTELLI PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE ESFIGMOMANOMETRO DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 19,80 22,00 15/03/ LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA ATENDER A VIGILANCIA E-ECD. 369,00 15/03/ CALLIARI COMÉRCIO E SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE REVESTIMENTO PARA OBRA DE POÇOS ARTESIANOS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1132/ ,00 16/03/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPECULO DESC.PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 525,00 16/03/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 16/03/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 16/03/ BRUNO VAZ RODRIGUES PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE PREDIO DA SEC.DE SAUDE. 439,13 80,00 490,00 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 311,92 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL. 594,51 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL. 15,44 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 51,47 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 62,80 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES 375,75

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPAL. 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 193,03 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 435,45 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 15,44 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRAÇAS DO MUNICIPIO. 629,45 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,44 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ,08 16/03/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ,32 16/03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA INM /03/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IFE , ,00 16/03/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA COMUNIDADE DA LINHA BORELLI. 426,00 16/03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL. 16/03/ COMERCIAL AREIA DO VALE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 16/03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL PARA RETROESCAVADEIRA 580L. 16/03/ ITAMAR GALLI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULO PLACA IMK /03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO EXTRA TURBO PARA CARREGADEIRA L 60E. 248,00 319,00 300,00 130,00 160,00

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 16/03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA L60E. 16/03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIFICA.MONTAGEM E EMBUXAMENTO DE CARREGADEIRA VOLVO L60E. 26, ,00 16/03/ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DICKEL & VIEIRA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 50,00 16/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 16/03/ CORDAZZO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL HIDRAULICO E MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580L. 16/03/ TIAGO PELEGRINI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PESSOAL EM CAMPO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/ /03/ BEBBER VEICULOS E PECAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALAVSUSTEN PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IJW /03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16/03/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16/03/ GILDANE M. CHESTIES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 107,36 204,00 285,00 113,26 53,93 32,36 16/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA INM-2223 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 30,00 16/03/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16/03/ CENTTHER GAIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MELHORIAS NO CENTRO CULTURAL. 21, ,00

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 16/03/ NELCI MARIA TRENTIM PILATTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E SELOS. 16/03/ NELCI MARIA TRENTIM PILATTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E SELOS. 17/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILL /03/ M. S. GUERRA & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 16,40 (16,40) 310,00 70,30 17/03/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 300,00 17/03/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 17/03/ COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IOO-0320 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR. 943,75 17/03/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VULCANIZAÇÃO E VD DE VEICULO CAMINHÃO IGK-1841 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 382,00 17/03/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RAC 14/25/40 DE PENEU DE VEICULO CAMINHÃO IOW 9024 DA PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO. 80,00 17/03/ VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 170 AP PARA VEICULO CAMINHÃO IFE-1319 DA PATRULHA AGRICOLA. 17/03/ VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO BRITADOR MUNICIPAL. 17/03/ VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS CAMINHÃO INM-2223,INM-2254 IOW-9024 E IFE DA PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO. 17/03/ VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS CAMINHÃO IGK-1841 E IGK-1828 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 17/03/ VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM DESCARGA DE CARREGADEIRA MICHIGAN 75III. 17/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E CONSERTOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO IFL ,00 178,00 863,00 485,00 45,00 42,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 17/03/ RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FUSCA IIR-7892 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 354,00 17/03/ RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULO FUSCA IIR-7892 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 175,00 17/03/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 17/03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580L. 40,00 64,00 18/03/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 12,00 18/03/ PIPPI PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE AUTOMOVEL PLACA ING /03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL. 18/03/ DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 18/03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CONTRATO Nº /2007,REF.A CONCHA ACUSTICA. 18/03/ KATAGIRI EXTINTORES'S PARA DE DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 896/ /03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA BM /03/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADEIRA 75III. 18/03/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18/03/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60,00 (204,00) 8,20 60,00 100,00 70,00 134,00 64,88 43,24 18/03/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 18/03/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS. 18/03/ LOUCATELLI INFORMATICA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MONITOR 17 POL LG DA SEC.DE AGRIC. 50,00 120,00 18/03/ AMIS - ASSOCIAÇÃO MARAUENSE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INCLUSÃO EM ABRIGAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº 109/ DA COMARCA DE MARAU,REF.A CRIANÇA RAYANE DAL BOSCO ,00 19/03/ RAFAEL LAZZAROTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2003. (36,50) 19/03/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO 109/ CUSTAS DE AÇÃO DE MEDICAMENTOS. 72,16 19/03/ HBR SISTEMAS MEDICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 19/03/ COMUNIDADE DE LINHA SIMÃO RUAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1212/ /03/ AMIGOS DA ESTRADA MOTO CLUBE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE AMIGOS DA ESTRADA MOTO CLUBE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1213/ /03/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 19/03/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IOW /03/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM LAVAGEM DE VEICULO PLACA IQF-9666 DO GABINETE DO PREFEITO. 19/03/ M. S. GUERRA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL. 209, , ,00 474,00 164,50 15,00 248,20 19/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416D QUE ATENDE A PATRULHA AGRICOLA ,89 19/03/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E DISCOS DE FREIO DE RETROESCAVADEIRA 416D ,00

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 19/03/ COMERCIAL INCERTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 19/03/ CORDAZZO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL HIDRAULICO, MANGUEIRAE ESPIGÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA HA10. 19/03/ EGIDIO DIAS DOS SANTOS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BANCO DE CARREGADEIRA. 544,50 69,87 140,00 CV 010/ /03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANICO SECO E CALCARIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/ ,00 CV 010/ /03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANICO SECO E CALCARIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2010. (28.535,00) CV 010/ /03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANICO SECO E CALCARIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/ ,21 CV 010/ /03/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANICO SECO E CALCARIO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/ ,79 19/03/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,62 19/03/ DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE EST.DE ROD VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INFRAÇÃO Nº 8107,REF.STC/40600/2010/ ,25 19/03/ CALLIARI COMÉRCIO E SERVIÇOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS DE PROTEÇÃO PARA POÇOS ARTESIANOS. 220,00 19/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL. 19/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA MUNICIPAL. 19/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 19/03/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REDE DE AGUA. 383,28 40,26 163, ,95