Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014 ROL DE DESPESAS - de 01/05/2014 a 31/05/2014

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 02/05/ EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM AOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. 480,00 02/05/ CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS ,00 02/05/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 02/05/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 02/05/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES. CV 031/ /05/ J TORREZ E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2011, ADITIVO Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 029/ ,00 650, , ,00 PR 03/ /05/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO, POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 029/ ,08 02/05/ MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEÍCULO IUD /05/ FRANCINE DE FARIAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS. 02/05/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 02/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO. 02/05/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI CONSERTO DE ASSOALHO DO VEÍCULO IHJ /05/ GASPODINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (SACO PARA TALHERES E PAPEL FILME) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 150,00 800,00 315,00 111,44 250,00 399,12

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 02/05/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 319,13 02/05/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 02/05/ GIANA PIASSON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 02/05/ MAURILÂNDER BRUSCATO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 02/05/ CIRO ZANON DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 400,00 200,00 27,45 27,45 CV 012/ /05/ MESTRE & CIA LTDA (OFICINA DO SOM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REGENCIA DE BANDA, CORAL E ORQUESTRA, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E AUXILIO MUSICAL A BANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 012/2013, CONTRATO Nº 036/ ,00 02/05/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/2009. PR 001/ /05/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CONFORME PREGÃO 001/ , ,80 02/05/ WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,00 PR 001/ /05/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /05/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME PREGÃO 001/ /05/ JMS SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM BAILE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO ,00 916, ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório PR 001/ /05/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /05/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/ , ,38 02/05/ EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM AOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. 800,00 PR 001/ /05/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/ ,78 PR 001/ /05/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/ ,24 02/05/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARAFUSO, FILTRO, CONEXÃO E PORCA PARA A MOTONIVELADORA 135-H ,00 02/05/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE UNHA E DENTES PARA A RETROESCAVADEIRA 406-RK E 416-E 672,00 PR 007/ /05/ ADRIANO ASSIS FASSINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE TIPO PICK UP 4X4,USADA, CONFORME PREGÃO 007/ ,00 PR 006/ /05/ MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ELETROESTIMULADOR,CONFORME PREGÃO Nº 006/ ,00 PR 006/ /05/ LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA, UMA CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO E UM DESFRIBRILADOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014. PR 006/ /05/ HOSPITALAR SILVANO LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/ /05/ SERASA S.A CERTIFICAÇÃO DIGITAL , ,00 464,00 PR 003/ /05/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014. (4.689,01)

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 05/05/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 05/05/ CM INDUSTRIA DE CONFECÕES MANGONI AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS, CALÇAS E JAQUETAS) PARA A SAÚDE ,00 05/05/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO 16º ENCONTRO REGIONAL DE GRUPOS DA 3ª IDADE E ALMOÇO ITALIANO, NAS FESTIVIDADES DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. 05/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DE VIAS URBANAS. 05/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA NA ÁREA RURAL, CFME PROCESSO Nº. 109/ /05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES ,00 69, ,88 508,15 PR 003/ /05/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ ,01 05/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL. 05/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SANEAMENTO BÁSICO. 05/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. 05/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS. 41,46 728,80 37,50 490,29 05/05/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO IVM ,51 05/05/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 05/05/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 1.368,63 308,92

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 05/05/ JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 308,92 05/05/ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS MIL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA QUADROS DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 50,00 05/05/ LUCIA BERWANGER HEMING SERVIÇOS NOTORIAIS. 05/05/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEICULO LXO /05/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO IVM ,80 120,00 120,00 PR 009/ /05/ EVYDAANCE ATIVIDADES FISICAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS, ENSAIOS, APRESENTAÇÕES DE STREET DANCE, DANÇA LIVRE, DANÇA DO VENTRE E DANÇA DE SALÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESC. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 009/2013 AO CONTRATO 041/2013. (1.200,00) 06/05/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAU - APAE MENSALIDADE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DE NOSSO MUNCIPIO DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO ,00 06/05/ ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ESCOLINHA DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 031/ /05/ FABIANO CHITOLINA AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS DAS VIAS URBANAS. 06/05/ FABIANO CHITOLINA AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS DA CASA DA CULTURA ,00 200,00 360,00 06/05/ CASA DO COLONO COM E REPRESENTACOES DE MAQUINAS AQUISIÇÃO DE FILTROS E CILINDRO MESTRE PARA O TRATOR VALTRA BM ,00 06/05/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/ ,25

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório PR 009/ /05/ EVYDAANCE ATIVIDADES FISICAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS, ENSAIOS, APRESENTAÇÕES DE STREET DANCE, DANÇA LIVRE, DANÇA DO VENTRE E DANÇA DE SALÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESC. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 009/2013 AO CONTRATO 041/2013, TERMO ADITIVO 002/ ,00 06/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. PR 007/ /05/ CITTA INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE,CONFORME PREGAO 007/2013, CONTRATO 0043/2013, ADITIVO Nº 001/ /05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 06/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 06/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 06/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 06/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE. 20, ,00 72,99 62,98 58,16 105,98 142,00 06/05/ MOACIR MANGONI-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 240,00 07/05/ CARLA SCARIOT - MEI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL. 07/05/ CONTROL DIET DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA DISTRIBUIÇÃO. 07/05/ CONTROL DIET DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA DISTRIBUIÇÃO. 07/05/ MELFAB INFORMATICA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA DE MICROCOMPUTADORES. 07/05/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA INSTALAÇÃO E CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRA. 135,40 (787,62) 787, ,00 250,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 07/05/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS. 07/05/ COMÉRCIO DE PEÇAS POSSA LTDA AQUISIÇÃO DE CABO PARA O CAPO DO VEÍCULO IHJ /05/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS. 35,80 15,00 159,00 07/05/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O MICRO-ÔNIBUS ILP ,00 07/05/ RÁDIO CULTURA DE ARVOREZINHA LTDA DIVULGAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 500,00 07/05/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA CONSERTO DE MOTOR DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. 07/05/ ANTONIO EVERALDO DARIF - MEI MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 627, ,00 07/05/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01, LIMPA PARA MELHORIAS EM ESTRADAS E VIAS ,23 07/05/ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME PROCESSO Nº ,00 08/05/ LEONILDO BENEDITO RIGO AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS DO MOTOR E PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA PARA O TRATOR VALTRA BM /05/ LEONILDO BENEDITO RIGO AQUISIÇÃO DE INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA E PORTA ESCOVAS PARA O VEÍCULO INC /05/ LEONILDO BENEDITO RIGO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. 08/05/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL. 08/05/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 76,00 423,00 437,00 370,45 27,45

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 08/05/ SIMONE MARQUES DE RAMOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 08/05/ CLEUSA DAMO PIEREZAN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS 08/05/ IVANITE ANA BORELLI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 08/05/ GIL MOVEIS - GILMAR REGINATO AQUISICAO DE CAIXAS DE ARTESANATO PARA ATNDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 54,90 54,90 54,90 865,00 08/05/ EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR 2 LT INDUSTRIAL COM COPO DE INOX E ALTA ROTAÇÃO PARA A ESCOLA EDÍLIO. 737,00 08/05/ EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR 2 LT INDUSTRIAL COM COPO DE INOX E ALTA ROTAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL. 737,00 08/05/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA IEA ,33 08/05/ RÁDIO MARAU FM LTDA DIVULGAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. 150,00 08/05/ CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES LTDA INSPEÇÃO VEICULAR (LICENÇA E LAUDO) DO VEÍCULO IRV ,00 08/05/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. 228,67 08/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 505,61 08/05/ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO CTA.MDA.SICONV CONSTRUÇÃO DA CADA DO PRODUTOR RURAL ,87 09/05/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM AOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. 500,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 09/05/ COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER O MEIO AMBIENTE. 300,00 09/05/ INVESTPREV SEGURADORA S.A SEGURO DOS VEÍCULOS IPY-0794, IPY-1537 E IPY /05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS SEGURO. 52,27 40,00 09/05/ MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA EPP AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL ,96 09/05/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE ) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. 640,00 09/05/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS GINÁSIOS DE ESPORTE. 09/05/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES. 09/05/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. 09/05/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 09/05/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 09/05/ KATAGIRI EXTINTORES'S LTDA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECAO E SEGURANCA DE PRÉDIOS ESCOLARES. 340,00 195,00 200,00 92,00 617,00 525,00 09/05/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 63,64 13/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 13/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. 170,25 561,22

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 13/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 13/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 13/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 91,96 143,56 83,99 715,68 13/05/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPALHADORES DE ESTERCO. 69,00 13/05/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPALHADORES DE ESTERCO. 13/05/ M. S. GUERRA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL. 13/05/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/2009. CV 014/ /05/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E TONER RICOH 1130 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG SCX 4521/D3 PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 125A CB541A PARA O CONTROLE INTERNO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO METALICO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ ,78 588,80 161,26 555,50 280,00 430,00 150,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório CV 014/ /05/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA SANSUNG CLP PARA SEC.DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ ,00 13/05/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA. 43,95 CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP E TONER HP 15A PARA A SEC.DE ADM., CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP 96 E 97 PARA SEC.DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 12A PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ ,20 193,40 417,90 CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 12A PARA A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 12A PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ ,90 835,80 13/05/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 315,00 CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 12A E 15A PARA O PISO DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ /05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 13/05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 49A,85A ETONER SANSUNGSCX PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ ,40 150,38 5, ,10

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG ML PARA O PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 49A PARA O TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/2014. CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 35A PARA O MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ ,00 620,40 212,50 CV 014/ /05/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 125A PARA O CONTROLE INTERNO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 014/ /05/ JULCEMAR CHIMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,50 556,00 14/05/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 14/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. 232,46 14/05/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/ ,00 14/05/ SIGA EMPREGOS E SERVICOS LTDA CURSO DE RECICLAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR. 14/05/ M. S. GUERRA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 170,00 500,00 14/05/ ALCIONI TOBIAS FÉRIAS ,00 14/05/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 CV 031/ /05/ J TORREZ E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/2011, ADITIVO 1.458,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório Nº 04/2014 AO CONTRATO Nº 029/ /05/ TIGRAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E COLA) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,00 15/05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 15/05/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 15/05/ GIRARDI AUTO PECAS LTDA AQUISIÇÃO DE SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO IKD ,42 549,00 60,00 15/05/ ASSISTEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS. 115,09 15/05/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS IHJ-0371 E IRB ,00 15/05/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRO PARA O CAMINHÃO FORD IRX /05/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD INM /05/ VANUZA A. MARTELLO ME AQUISIÇÃO DE ANTI MOFO PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 306,00 189,90 134,32 CV 009/ /05/ TIGRAO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1086 CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/ ,13 15/05/ SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PAINEL SOLAR 135 Wp,,02 CONTROLADOR CARGA PHOCOS CML10 PARA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO MUNICIPIO ,00 15/05/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. 16,40 15/05/ NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA EQUIPAMENTO LEITOR 1.200,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório DE ÁGUA. PR 009/ /05/ MINERADORA TUPY LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRITA DE BASALTO Nº 00 -LIMPA (PEDRISCO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2014.AO CONTRATO Nº 039/2014. PR 009/ /05/ MINERADORA TUPY LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRITA DE BASALTO Nº 00 -LIMPA (PEDRISCO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2014.AO CONTRATO Nº 039/ , ,00 PR 009/ /05/ AVELINO AGADOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRITA DE BASALTO Nº 01 -LIMPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2014.AO CONTRATO Nº 038/2014. PR 009/ /05/ AVELINO AGADOR VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BRITA DE BASALTO Nº 01 -LIMPA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2014.AO CONTRATO Nº 039/ /05/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , ,00 678,71 15/05/ SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO. 158,30 16/05/ ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E DESENV. SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DO BAILE EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 180,00 16/05/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 16/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 16/05/ LUCAS MEDEIROS SAMPAIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SQUEZZES PARA DISTRIBUIÇÃO,CAMPANHA VIGILANCIA SANITARIA. 16/05/ AVENTURA CAÇA & PESCA LTDA AQUISIÇÃO DE PARES DE COTURNO E CALÇAS PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL. 16/05/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA ATENDER A SAÚDE. 27, , ,00 788,00 141,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 16/05/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO. 16/05/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 16/05/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE TRENA PARA O MEIO AMBIENTE. 16/05/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O MEIO AMBIENTE. 16/05/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, BOTINA E LUVAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. 16/05/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 16/05/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 62,55 95,00 53,00 3,00 102,90 370,03 27,45 16/05/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 658,45 16/05/ CION CLINICA MÉDICA LTDA - EPP SERVIÇOS DE EXAME A PACIENTES DO MUNICÍPIO. 16/05/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 16/05/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 16/05/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 300,00 45,00 135,00 135,00 16/05/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO IEA ,00 16/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A CASA DA CULTURA. 16/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 134,44 182,50 19/05/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 300,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 19/05/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 350,00 19/05/ CASA DO COLONO COM E REPRESENTACOES DE MAQUINAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS. 790,50 19/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 19/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 19/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 86,10 60,19 216,34 19/05/ SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. 500,00 19/05/ MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA ME. CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. 180,00 19/05/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECR. DE OBRAS. 19/05/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO GABINETE DO PREFEITO. 19/05/ VIVO S/A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECR. DE AGRICULTURA. 66,01 104,60 45,92 19/05/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE FILTRO RH 367 PARA O VEÍCULO ITF ,00 19/05/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AQUISIÇÃO DE PLACA DE VISUALISAÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ,00 20/05/ R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM AOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. 450,00 20/05/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRO PARA O MICRO- ÔNIBUS IPL /05/ BELLENZIER PNEUS LTDA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR TORTUGA E FOREVER PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E CATERPILER 416-E. 153,00 566,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 20/05/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO M BENZ IVM ,50 20/05/ B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS ,00 20/05/ DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPALHADOR DE ESTERCO SÓLIDO ,00 20/05/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 550,00 21/05/ ALAONE PAULO GUADAGNINI - ME AQUISIÇÃO DE CÂMERA E GRAVADOR DIGITAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 705,00 21/05/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES. 17,84 21/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA EDÍLIO. 198,22 21/05/ EQUILIBRA CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA PALESTRA SOBRE A MUSICALIDADE COMO ESTRATÉGIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. 800,00 21/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 21/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTE. 21/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,36 422,89 143,65 21/05/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE CABO DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO IEA ,00 21/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GEN. CADORNA. 40,12 21/05/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 63,64

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 21/05/ G A CONSALTER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE DE SANEAMENTO BÁSICO. 130,00 21/05/ EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA ASSINATURA ANUAL DE REVISTA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 280,00 21/05/ VOLKMANN & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IOW ,00 21/05/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 45,00 21/05/ MAIDANA & COSTA LTDA SERVIÇOS DE PLOTAGEM. 33,36 21/05/ K R S DE MORAES ESTACIONAMENTOS - ME ESTACIONAMENTO. 25,00 21/05/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 21/05/ JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E FLORES, PARA ATENDER CENTRO ADMINISTRATIVO. 79,80 21/05/ JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E FLORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 71,20 22/05/ ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI MÃO DE OBRA E SOLDA NA CAÇAMBA DO VEÍCULO IEA ,00 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,77 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. 382,57 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL ,97 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO URBANO ,09 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR. 53,96

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 258,46 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES. 335,62 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA TERCEIRA IDADE. 84,70 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA EMATER. 76,61 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DA SEDE. 557,45 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DA CULTURA. 798,08 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA EDÍLIO. 820,20 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PÓRTICO MUNICIPAL. 16,18 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 16,18 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPETIDORAS DE TV. 283,28 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1.424,02 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,88 22/05/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGO. 171,05

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 22/05/ MONICA GOLFETTO FÉRIAS. 500,00 22/05/ JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE E.I. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SAÚDE. 417,50 22/05/ JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE E.I. COSTURA DE TECIDOS E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A SAÚDE. 176,00 22/05/ FABIANO CHITOLINA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 22/05/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 22/05/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 23/05/ TIAGO DE FREITAS KRUG VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 23/05/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 23/05/ FABIANO CHITOLINA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS DAS VIAS URBANAS. 23/05/ BELLENZIER PNEUS LTDA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 23/05/ ROBERTO DEBORTOLLI - MEI INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DÁGUA. 23/05/ ROBERTO DEBORTOLLI - MEI AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA. 23/05/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFINA MUNICIPAL. 477,00 564,58 352,02 308,92 308,92 630,00 100,00 230,00 372,50 88,60 23/05/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. 637,73 23/05/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 23,80

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 23/05/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENSILADEIRAS E ESPALHADOR DE ESTERCO. 23/05/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA E ADAPTADOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320-D. 23/05/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 23/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE DE ÁGUA. 23/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MELHORIAS DAS REPETIDORAS DE TV. 23/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA NA ÁREA RURAL, CFME PROCESSO Nº. 109/ , ,00 489,00 303,66 225,44 186,31 TP 001/ /05/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA JOÃO CASAGRANDE E ANGELO CAMPAGNOLO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2014, AO CONTRATO Nº 040/ ,00 TP 001/ /05/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA JOÃO CASAGRANDE E ANGELO CAMPAGNOLO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2014, AO CONTRATO Nº 040/ ,79 TP 002/ /05/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA JOÃO CASAGRANDE E JOÃO ROMANINI, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014, AO CONTRATO Nº 041/ ,00 TP 002/ /05/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NA JOÃO CASAGRANDE E JOÃO ROMANINI, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014, AO CONTRATO Nº 041/ ,08 23/05/ WALTER, ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPALHADORES DE ESTERCO. 950,20

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 23/05/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE FILTRO PSC 410 PARA O VEÍCULO IEA ,00 23/05/ ANGELICA CÊNCI FOLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 514, , , , , FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO NA GESTÃO MUNICIPAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. 640, PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DE RPA N 0005/2014 DE GLAUCIA MARONEZI. 116, , , , , , , , ,50

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , (2.993,03) , , , , , , , , , , ,73

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,60

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,48

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 127, LOJAS BECKER LTDA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA ATENDER A SAÚDE. 160, ,03 27/05/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CAMARA. 110,00 27/05/ LABORATORIO FEIJO LTDA - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/ /05/ LABORATORIO FEIJO LTDA - ME SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/ /05/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA EUCAÇÃO INFANTIL , ,96 482,86 27/05/ CONSTRUART MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MELHORIAS NO CENTRO ADM ,00

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPAL. 27/05/ BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL. 830,10 27/05/ EVA RUAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRAS RURAIS COM AREA DE ,00M/2. 27/05/ OLIVAN DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRAS RURAIS COM ÁREA DE ,00 M/ , ,00 27/05/ HELIO JOSE VEDANA & CIA LTDA LOJAS ANDRIOLI AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS. 216,00 27/05/ SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SEDE MUNICIPAL DE VILA MARIA AUTORIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO IEA ,50 27/05/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO E ABRAÇADEIRA PARA O COMPRESSOR DE AR DA GARAGEM MUNICIPAL. 20,28 27/05/ CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CFME CONTRATO Nº. 036/ ,00 28/05/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E MEIO-FIOS PARA REFORMAS E MELHORIAS DE CALÇADAS E VIAS URBANAS ,00 28/05/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA LINHA BORELLI. 560,00 28/05/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO IEA /05/ ROMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONSERTO DE REPETIDORA DE TV. 60, ,00 29/05/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO 5.000,00 29/05/ BIO CARE TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SAÚDE. 139,80 29/05/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. 504,73

31 Página: 31 Ori. Adi. Adjudicatório 29/05/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 750,00 29/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 95,92 29/05/ IZALMO VALDOMERI E.I. - MECANICA AVENIDA SERVIÇO DE REBOQUE E GUINCHO DE ÔNIBUS ESCOLAR. 150,00 29/05/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 29/05/ MELFAB INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE FONTE, ADAPTADOR DE ÁUDIO E COOLER PARA COMPUTADORES DA ESCOLA EDÍLIO. 29/05/ MELFAB INFORMATICA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA DE MICROCOMPUTADORES ,71 250, ,00 CV 015/ /05/ R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, COBERTURA DE EVENTOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2013, AO CONTRATO Nº 046/2013. ADITIVO 001/ ,00 29/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 29/05/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO. 30/05/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO IRX ,04 136,41 980,85 PR 009/ /05/ EVYDAANCE ATIVIDADES FISICAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS, ENSAIOS, APRESENTAÇÕES DE STREET DANCE, DANÇA LIVRE, DANÇA DO VENTRE E DANÇA DE SALÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESC. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 009/2013 AO CONTRATO 041/2013, TERMO ADITIVO 002/ ,00 30/05/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (JORNAL SOBRE HÉRNIA E TALÕES DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES) PARA ATENDER A SAÚDE. 600,00

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório 30/05/ CENTRO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 324 LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS E DE TORNO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS ,00 30/05/ CENTRO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 324 LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS (ENDIREITAR CHASSI) E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA ,00 30/05/ GILBERTO DEBORTOLLI EMPENHO COMPLENTAR AO DE NÚMERO ,49 30/05/ WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,77 30/05/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1474/ ,00 30/05/ ALESSANDRO CORREA DOS SANTOS ME SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 230,00 30/05/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER A SAÚDE ,00 30/05/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 508,00 30/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 30/05/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA 32 FLUA PARA O VEÍCULO IVM /05/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO ISA /05/ EDISON LUIZ SCHONHORST VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PRAGRAMAS DA SAUDE. 30/05/ BRESCANCIN & SIMONETTO LTDA - ME CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO IOO ,80 75,00 8,00 82,00 25,00