Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/11/2013 a 30/11/2013

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/11/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (INFORMATIVOS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E BLOCOS) PARA A SAÚDE. CV 025/ /11/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER A SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2013. CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET PARA ATENDER A SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2013. CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/ ,00 390, , ,00 CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER A SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/ ,00 CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITOR E NOBREAK PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/ ,80 01/11/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A SAÚDE. 187,02 01/11/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO. 67,50 CV 025/ /11/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2013. CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2013. CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER O FUNDO DA CRIANÇA E AD. ASS SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2013. CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITOR LED E NOBREAK PARA ATENDER O FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/ , , ,00 789,40

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório CV 025/ /11/ TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITOR E NOBREAK PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/ /11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPALHADORES DE ESTERCO. 01/11/ PEDRO O MENDEZ & CIA LTDA - ME CONSERTO DE ENGRAXADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 789,40 230,00 670,00 01/11/ SILVANA TEREZINHA DARIF SORANZO - MEI CONFECÇÃO DE ROUPAS E TECIDOS DE GERAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 335,00 01/11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E REMENDOS PARA PNEUS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 01/11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 406 B. 01/11/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 190,00 15,00 26,30 01/11/ ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO,CONFORME CONTRATO Nº 064/ ,00 01/11/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRAUCA E TANQUE HIDRAULICO EM MOTONIVELADORA 135H ,82 01/11/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS EM MOTONIVELADORA 135H ,54 01/11/ NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA ,96 04/11/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL ,89 04/11/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,89

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 04/11/ SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SEDE MUNICIPAL DE VILA MARIA SERVIÇOS NOTARIAIS. 13,80 04/11/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS NOTARIAIS. 04/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 40,60 573,28 04/11/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 435,00 PR 003/ /11/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 AO CONTRATO nº 029/ ,00 04/11/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 04/11/ FORPASSO CAMINHOES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHÃO INM /11/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 04/11/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA GRÍCOLA. 04/11/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE GOBI. 04/11/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA CAIXAS DÁGUA DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL. 04/11/ VOLPATO ARTES GRÁFICAS LTDA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXA DE ÁGUA. 04/11/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA SERVIÇOS DE TORNO NO EIXO DA MOTONIVELADORA 140G. 04/11/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O VEÍCULO IEA /11/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MICRO-ÔNIBUS ,00 650, ,00 344,00 172,00 84,00 250,00 48,00 620,00

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 04/11/ VALDECIR MUNIZ - ME LAVAGEM DO VEÍCULO IQF /11/ CASA POSSER CONFECÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 04/11/ ONEIDA TRAMONTINA BERNARDI AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 30,00 117, ,35 04/11/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU EXECUÇÃO DE SENTENÇA, PROCESSO Nº 109/ ,49 04/11/ EMATER-RS/ASCAR CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER/RS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 483/97, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO, EMATER JUNTAMENTE COM A ASCAR PARA O EXERCICIO ,61 04/11/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 04/11/ ANGELICA CÊNCI FOLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 65,75 04/11/ HELIO JOSE VEDANA & CIA LTDA LOJAS ANDRIOLI AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA OS GINÁSIOS MUNICIPAIS. 337,50 PR 03/ /11/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU EXECUÇÃO DE SENTENÇA, PROCESSO Nº 109/ (287,49) 05/11/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 250,00 05/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A SAÚDE. 05/11/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA A SAÚDE. 386,90 320,00 05/11/ MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,60 05/11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 200,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório CV 023/ /11/ CALLIARI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE APROFUNDAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2013. (650,00) PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/2013 PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/2013 PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/ /11/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS IIR PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/ /11/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS IIR PR 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/ /11/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS , , ,68 968,81 905, ,63 254, , , ,19 800,00 05/11/ COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS ILU ,68

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 05/11/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 60,00 05/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA DE ENSILADEIRAS. 320,00 05/11/ INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA AQUISIÇÃO DE CRACHAS. 136,50 05/11/ GUSTAVO BORGES AMARANTE AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 05/11/ LOZAIR ZANETTE AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 05/11/ CELSO BELINI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 05/11/ DEJALMO CHITOLINA AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 52,00 26,00 78,00 247,00 05/11/ LUIZ CARLOS CASAGRANDE LAZAROTTO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 26,00 05/11/ CLAIR AMARANTE AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 05/11/ ADAMASTOR CASAGRANDE AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 05/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHORIAS EM VIAS URBANAS. 05/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O PRÉDIO DA GARAGEM. 05/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE DÁGUA MUNICIPAL. 05/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES. 26,00 91,00 426,98 224,58 279,51 440,23

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 05/11/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS NOTARIAIS. 05/11/ HOSPITAL DE CLINICAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 31,80 17,00 05/11/ PONTO HUM SERVIÇOS LTDA - POSTO PONTO HUM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 20,02 05/11/ FABIANA BORELLI EMPENHO COMPLENTAR AO DE NÚMERO ,45 05/11/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 109/ ,07 05/11/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS PARA DE DESPESA COM RECISÃO DE ESTAGIARIOS 715,00 06/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 06/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 06/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 152,07 54,43 47,67 06/11/ JONAS PANCOTTE - ME/JOPAN ENGENHARIA E ASSESSORIA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MANEJO FLORESTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO SOBRE O LOTE URBANO Nº. 011 DA QUADRA ,00 06/11/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA SERVIÇOS DE CONSERTO, MÃO DE OBRA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DÁGUA EM POÇO ARTESIANO NA AV. VICENTE GUERRA. 06/11/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO, MÃO DE OBRA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DÁGUA EM POÇOS ARTESIANO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (LINHA ONZE E ESTRADA MUNICIPAL LEANDRA ANTONIO ROMANINI) 06/11/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 06/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR , ,00 200,00 36,69

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 06/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A AGRICULTURA. 06/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 06/11/ IVO VALENTE E FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IRX /11/ IGOR BIASI PAGAMENTO DE FÉRIAS. 07/11/ IRMÃOS ZILLI SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO Nº 063/ ,34 28,24 171, , ,00 07/11/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1,5 TETRA 1000 ML (LEITE) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 79,20 07/11/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 385,00 07/11/ MARTA ANETE ARMILIATO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FUNERAL DE IRINEU DALLA ROSA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. 500,00 07/11/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 07/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA DE ESPALHADOR DE ESTERCO. 400,00 07/11/ VIA NORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO. 630,00 07/11/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 07/11/ DPM EDUCAÇÃO LTDA TREINAMENTO SOBRE VERIFICAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - MODULO III. 171,00 398,00

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 07/11/ DEJAIR ALVES SOARES AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ ELTO LAZAROTTO AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ ALDA GIORDANI MAROLLI AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ ANTONIO MAROLLI - BIGGI AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ ROBERTO ZANCHIN AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ PEDRO DE J. G. DE LIMA AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ LEANDRO BORELLI AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ LINDOMAR BELANI GUERINI AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 07/11/ DALJO TADEU GUERRA AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 130,00 130,00 130,00 325,00 143,00 169,00 195,00 156,00 143,00 07/11/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MELHORIA EM VIAS URBANAS. 26,27 07/11/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE TÍTULO BANCÁRIO PROTESTADO. 193,48 07/11/ SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SEDE MUNICIPAL DE VILA MARIA SERVIÇOS NOTORIAIS. 13,80 08/11/ SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SEDE MUNICIPAL DE VILA MARIA SERVIÇOS NOTARIAIS. (13,80) 08/11/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 08/11/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TALÕES, BLOCOS, FICHAS) PARA ATENDER A SAÚDE ,00 08/11/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 385,00 08/11/ CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DOSADORES DE CLORO. 120,00 08/11/ VANEI L. BURILLE ME AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETA 150A, PARA O TRATOR VALTRA BL /11/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS NOTARIAIS. 08/11/ ROBERTO MASETTO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EQUIPAMENTOS DA REDE DÁGUA MUNICIPAL. PR 008/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 009/ /11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 08/11/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO IHJ /11/ LUIZ BALBINOT AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA E BARRA REDONDA PARA O PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 430,00 31, , ,00 45,00 270,00 358,20 CV 033/ /11/ EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 032. (0,27) 11/11/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 11/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 11/11/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS (131,50) 628,39 300,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 11/11/ GASPODINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCAL. 11/11/ COMERCIAL PONTO DAS CHAVES AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 11/11/ FRANCINE DE FARIAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. 873,09 12,00 500,00 11/11/ CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES LTDA INSPEÇÃO VEICULAR (LICENÇA) DE MICRO-ÔNIBUS IPY-0794, IPY-1537 E IPY ,00 11/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI CONSERTO DE FREIOS, SOLDAR E TROCAR DENTES DA CONCHA DO CARREGADOR HB25. 11/11/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA ACOPLADA PARA BANHEIROS DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 11/11/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. 11/11/ ELODIR GUERRA - ME INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ E COLOCAÇÃO DE MEDIDOR PARA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 11/11/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 11/11/ ALEXANDRE JOEL BALDO AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 12/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER SAÚDE. 12/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 450, ,00 128,00 300, ,80 260,00 801,37 179,42 12/11/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 12/11/ SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1,5 TETRA 1000 ML (LEITE) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 138,60

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 12/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE SOLDA DA CARCAÇA E TORQUE DO TRANSMISSOR DA PÁ CARREGADEIRA 924 H. 12/11/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 12/11/ GRAZIELA ENDERLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 12/11/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SERVIÇOS MECÂNICOS (TROCA BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, FREIO DO MOTOR E TROCA DE TURBINA) DOS VEÍCULOS IIR-0246 E IPY /11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 12/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 12/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE. 12/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 12/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADEE TESOURARIA. 12/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,00 26,30 26,30 275,00 911,63 101,33 90,46 102,55 382,86 365,16 12/11/ JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA A PRODUÇÃO ANIMAL ,80 12/11/ R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 12/11/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS. 384, ,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 12/11/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE ÓLEO EXTRA DIESEL S10 E GRAXA UNILIT BLUE 20 KG, PARA O MICRO-ÔNIBUS IUS ,66 13/11/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 13/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE TROCA E LIMPEZA DO DIFERENCIAL E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO INM /11/ DPM EDUCAÇÃO LTDA TREINAMENTO SOBRE ASPECTO JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. 13/11/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO VETERINÁRIO. 13/11/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 13/11/ JOSE MÁRIO FERREIRA PELEGRINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 13/11/ ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 13/11/ AIRTON ANTONIO MAROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 14/11/ EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL. 14/11/ ADEMAR PIEREZAN PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CFE RESOLUÇÃO 001/ /11/ AMARILDO FRANCESCON PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CFE RESOLUÇÃO 001/ ,75 570,00 398,00 83,70 324,58 65,75 295,96 65, , , ,00 CV 012/ /11/ MESTRE & CIA LTDA (OFICINA DO SOM) PRESTADOS COM REGENCIA DE BANDA,CORAL E ORQUESTRA FLAUTA DOCE,VIOLÃO E AUXILIO MUSICAL A BANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº (1.300,00)

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 012/2013,CONTRATO Nº 036/ /11/ LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ,30 14/11/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAK DA SAÚDE. 80,00 14/11/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 462,00 14/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 14/11/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA CONSERTO DE CADEIRA (SOLDA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 14/11/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR DO VEÍCULO IFL /11/ RICCI VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE BUCHA E TUBO METÁLICO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E ENGATE DE CINTO, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. 14/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI CONSERTO DA BARRA DE DIREÇÃO, FREIOS E SOLDA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO FORD IRX /11/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 379,23 20,00 25,00 159,83 380,00 200,00 18/11/ TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER A SAÚDE. 31,00 18/11/ DARLAN DE MOURA DUARTE FÉRIAS. 500,00 18/11/ GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO IRX ,00 18/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECR. DE OBRAS. 322,82

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 18/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,42 18/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,29 18/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, CAMINHOS DA ESCOLA ,67 18/11/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CAMINHOS DA ESCOLA. 346,06 18/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SOLDA DA CONCHA E BARRA DE DIREÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAN 75III. 18/11/ FABIANA BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 18/11/ VERONICA GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 580,00 100,00 100,00 19/11/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ,94 19/11/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCAR TELHAS DAS ESTEIRAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320 D. 19/11/ CORDAZZO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE COLAS DIVERSAS PARA A OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. 19/11/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MOLA DIANTEIRA PARA O CAMINHÃO FORD IRX /11/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA OS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES. 19/11/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 19/11/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 980,00 74,40 562, ,74 65,10 200,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 19/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 19/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS. 19/11/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. 20/11/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE FILME, REVELADOR E FIXADOR PARA O APARELHO DE RAIO X. 20/11/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 20/11/ TIBOLA & TIBOLA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 20/11/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS AQUISIÇÃO BATERIA PARA O COMPRESSOR DE AR DA SAÚDE. 20/11/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 767,29 294,73 259,65 510, ,80 403,72 75,00 204,32 20/11/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRA DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE. 144,00 20/11/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 20/11/ MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,85 20/11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 200,00 20/11/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 385,00 20/11/ CATTO AUTO PEÇAS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IRV- 70,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório CV 026/ /11/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 NOTEB0OK PARA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/ /11/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 20/11/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE TOUCAS PARA MERENDEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL. 20/11/ ORIDES TARDETTI & CIA LTDA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NA MOTONIVELADORA 140 G. 20/11/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA O CAMINHÃO FORD INM-2223 E INM ,00 847,77 18,99 900, ,00 20/11/ MIFRE COMERCIO DE TINTAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES PARA MELHORIA EM VIAS URBANAS. 705,00 22/11/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,55 22/11/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA A SAÚDE. 216,00 PR 019/ /11/ MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/ ,46 PR 019/ /11/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/ ,00 PR 019/ /11/ S & R DISTRIBUIDORA LTDA -ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013. PR 019/ /11/ DROGARIA VIVA BEM LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/ , ,40

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 22/11/ PARA ATENDER O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,05 22/11/ PARA ATENDER A SAÚDE. 117,62 22/11/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE EXTRA DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE. 113,70 22/11/ CATIA BASSO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,40 22/11/ MULTIMED EQUIP. ELETR. LTDA AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE VIDRO PARA EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 22/11/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 364,00 26,30 22/11/ PARA ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 16,18 22/11/ PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,18 22/11/ PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,03 22/11/ PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 148,37 22/11/ PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL. 684,22 22/11/ PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO ,89 22/11/ PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 304,33

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 22/11/ PARA ATENDER A PRAÇA DA SEDE. 690,10 22/11/ PARA ATENDER O PÓRTICO. 814,81 22/11/ PARA ATENDER A CASA DO IDOSO. 53,96 22/11/ PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 203,97 22/11/ PARA ATENDER O GINÁSIO DA SEDE. 304,88 22/11/ PARA ATENDER O BRITADOR. 147,85 22/11/ PARA ATENDER O PRÉDIO NOVO DA EMATER. 16,18 22/11/ PARA ATENDER A ESCOLA EDÍLIO. 646,98 22/11/ PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,77 22/11/ MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE EXTRA DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 500,00 25/11/ ,00 25/11/ ,23 25/11/ ,98 25/11/ ,86

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 25/11/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 308,00 25/11/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,00 25/11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO IOC /11/ PAULO GUILHERME RODRIGUES M.E MONITORAMENTO DO GRUPO DE DANÇAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO. 32, ,00 25/11/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART) 60,00 25/11/ BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 25/11/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS ,00 528,00 25/11/ IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE AO MÊS DE NOVEMBRO/ ,85 25/11/ PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DE RPA N 019 E 020/2013 REFERENTE A NOVEMBRO/2013, DE GLAUCIA MARONEZI E MICHELI DALLACORT. 216,00 25/11/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS IPY , , , , , , ,48

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS AQUISIÇÃO DE FILME PARA O APARELHO DE RAIO X. 330, NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 350, A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O TRATOR BL , A. C. MARTELLO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A ESCOLA EDÍLIO. 175,00

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 3700 ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA AS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E VEÍCULOS. 533,00 603, , , , , , , , , , , , , , , ,95

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , ,32

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,54

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 3786 ITACIR BRAZZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 3787 CARLA SCARIOT - MEI AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LASER PROJETOR DE IMAGEM) PARA O NATAL LUZ DA SEDE. 131,50 131,50 160, NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 300, GEGAB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS. 270, CLODOALDO AGUSTINETO - ME AQUISIÇÃO DE TRENZINHO DE FERRO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS NO NATAL ,00 27/11/ MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,55 27/11/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,00 27/11/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ISA /11/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SERVIÇOS MECÂNICOS (TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO, CABO DE AMORTECEDOR E EMBUCHAMENTO) DOS VEÍCULOS IPY-0794, IPL-3683 E IPY ,00 400,00

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório 27/11/ CENTTHER GAIO LTDA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA PARA O PRÉDIO NOVO DA EMATER. 28/11/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. 28/11/ DEOCLIDES LAZAROTTO PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CFE RESOLUÇÃO 001/ /11/ SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 28/11/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA. 28/11/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 28/11/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. 28/11/ J. A ART'MANHAS TEATRAL LTDA - ME APRESENTAÇÃO DE GRUPO TEATRAL EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA. 28/11/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTE. 28/11/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 28/11/ ORIDES JOAO MARONEZI ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 28/11/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 28/11/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20 LT PARA O CENTRO ADMINISTRTIVO MUNICIPAL. 28/11/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO DE SOM DO CENTRO 950,00 133,75 84,00 (42,20) 38,91 200,00 306,37 (3.115,20) 38, ,97 112, ,42 37,50 17,50

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório ADMINISTRTIVO. 28/11/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 28/11/ ELODIR GUERRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (URBANO) 28/11/ ELODIR GUERRA - ME PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 2 ENTRADAS DE LUZ (BIFÁSICA E TRIFÁSICA) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 28/11/ BISSANI E RETTORE LTDA - ME PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CULINARIA. 589,90 416,50 600, ,00 28/11/ ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, CULTURAL E DESENV. SOCIAL DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DO VI ENCONTRO DE CORAIS DE NOVA ALVORADA. 300,00 28/11/ DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPO DA TERCEIRA IDADE. 672,00 PR 009/ /11/ EVYDAANCE ATIVIDADES FISICAS LTDA PRESTADOS COM AULAS, ENSAIOS, APRESENTAÇÕES DE STREET DANCE, DANÇA LIVRE, DANÇA VENTRE, DANÇA DE SALÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESC. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 009/2013 AO CONTRATO 041/ ,00 29/11/ MARCHESE E ZANOTELLI LTDA AQUISIÇÃO DE MAUSE E CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 29/11/ LEANDRO BORTOLINI E.I PARA DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 017/ ,00 (700,00) CV 033/ /11/ EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME PARA PAGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/2012 CONTRATO 047/2012, ADITIVO Nº ,74 29/11/ A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE RADIOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 226,38 29/11/ LABORATORIO FEIJO LTDA SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 3.202,73

31 Página: 31 Ori. Adi. Adjudicatório 069/ PR 003/ /11/ CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA, CONFORME PREGÃO 03/2010 E CONTRATO Nº30/2010, ADITIVO Nº 03, ADITIVO Nº ,11 29/11/ CENTRO MEDICO CARDIOCLINICA LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,00 29/11/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL 385,00 29/11/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS PARA A SAÚDE. 616,00 29/11/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,75 29/11/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MELHORIAS EM MOTONIVELADORA 135H ,75 29/11/ MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE PEÇAS DA ARTICULAÇÃO DE MOTONIVELADORA 135H ,00 29/11/ DE CESARO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOURADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE. 29/11/ NEUDIR PIETRO BIASI AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 29/11/ MARCOS ZALEN PORTELLA BAGESTON AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 29/11/ JOSE CAMPAGNOLO MOLOSSI AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 29/11/ ITACIR SANTOS DE MELLO AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 29/11/ GELSO OLIVO GUERRA AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 29/11/ EDIONES ANTONIO CHESTIES AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 99,00 39,00 104,00 130,00 117,00 65,00 65,00

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório 29/11/ EDEVAR ZANCHIN AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 29/11/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 29/11/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA EDÍLIO. 195, ,90 218,17 29/11/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO. 245,30 29/11/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 29/11/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO. 29/11/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE APRESENTAÇÃO NATALINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 29/11/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 29/11/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE USB PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 562,80 357,31 180,00 18,31 42,90 29/11/ BETO E PAQUITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. 340,00 Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão :Dispensa de LI: Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos Total Geral ,70 Prefeito Municipal Contador CRC nº /0-0 EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA