Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
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- Kátia Guimarães Peres
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1 : / LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº /04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR Convite 15/ / (45) / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PLANEJAMENTO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 84,42 84, MARILENE PHILIPPSEN 84,42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6485 D 05/04/201 2, Nota Fiscal 6483 D 05/04/201 69, Nota Fiscal 6486 D 07/04/201 12,10
2 SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 15/ / (45) Página: 2 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 178,60 178, JOSÉ SCHNEERS 178,60 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6485 D 05/04/201 35, Nota Fiscal 6486 D 07/04/201 12, Nota Fiscal 6483 D 05/04/ ,32
3 SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 15/ / (45) Página: 3 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 438,35 438, IVANDA MARIA WINTER HECK 438,35 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6485 D 05/04/ , Nota Fiscal 6486 D 07/04/ , Nota Fiscal 6483 D 05/04/ ,59
4 SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 15/ / (45) Página: 4 / / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 474,20 474, PAULO EDUARDO PAETZOLD 474,20 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6485 D 05/04/201 21, Nota Fiscal 6486 D 07/04/ , Nota Fiscal 6483 D 05/04/ ,22
5 SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 15/ / (45) Página: 5 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 73,35 73, LIRIO LUIZ LIOTTO 73,35 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6485 D 05/04/201 59, Nota Fiscal 6483 D 05/04/201 6, Nota Fiscal 6486 D 07/04/201 6,95
6 SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ TELEFONE Convite 15/ / (45) Página: 6 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 445,93 445, NESTOR PAULUS 445,93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6483 D 05/04/ , Nota Fiscal 6486 D 07/04/ ,35
7 SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 15/ / (45) Página: 7 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 144,21 144, JAIR LORENO BOGLER 144,21 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 6482 D 05/04/ ,21
8 SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 15/ / (45) Página: 8 / / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILADE E TRIBUTAÇÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 59,68 59, ADAIR BOTH 59,68 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 8 - Bilhetes de Passagem 6485 D 05/04/201 10, Nota Fiscal 6483 D 05/04/201 25, Nota Fiscal 6486 D 07/04/201 23,40
9 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A BR-277 KM, 590 Cascavel / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES MARIA LUIZA Página: 9 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 507,22 507, SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 507,22 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,22
10 EDITORA O PRESENTE LTDA RUA 7 DE SETEMBRO,, 1233 Marechal Cândido Rondon / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS SEDE Página: 10 / / (45) (45) GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ADILTO LUIS FERRARI 98 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal F-2 06/04/201 98
11 AMESFI - ASSOCIAÇÃO MEDIANEIRENSE DE SURDOS E FISSURADOS RUA MINAS GERAIS, 1210 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ SERVICOS DIVERSOS /2010 NAZARE Página: 11 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração IVANDA MARIA WINTER HECK 2.40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades /04/
12 CHURRASCARIA GAÚCHO-FOZ LTDA. AVENA CARLOS GOMES,, 769 Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ REFEICOES /2010 VILA PORTES Página: 12 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 864,00 864, JAIR LORENO BOGLER 864,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1677 D 06/04/ ,00
13 CHURRASCARIA GAÚCHO-FOZ LTDA. AVENA CARLOS GOMES,, 769 Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ REFEICOES /2010 VILA PORTES Página: 13 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 96,00 96, IVANDA MARIA WINTER HECK 96,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1676 D 06/04/201 96,00
14 CHURRASCARIA GAÚCHO-FOZ LTDA. AVENA CARLOS GOMES,, 769 Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ REFEICOES /2010 VILA PORTES Página: 14 / / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24,00 24, MARILENE PHILIPPSEN 24,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1676 D 06/04/201 24,00
15 CHURRASCARIA GAÚCHO-FOZ LTDA. AVENA CARLOS GOMES,, 769 Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ REFEICOES /2010 VILA PORTES Página: 15 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 72,00 72, JOSÉ SCHNEERS 72,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1676 D 06/04/201 72,00
16 CHURRASCARIA GAÚCHO-FOZ LTDA. AVENA CARLOS GOMES,, 769 Foz do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ REFEICOES /2010 VILA PORTES Página: 16 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12,00 12, NESTOR PAULUS 12,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1676 D 06/04/201 12,00
17 TRANS E. P. L. LTDA RUA BRASILIA, 34 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PNEUS Convite 13/ / Página: 17 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 884,00 884, JAIR LORENO BOGLER 884,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
18 TRANS E. P. L. LTDA RUA BRASILIA, 34 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PNEUS Convite 13/ / Página: 18 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.516, , ADILTO LUIS FERRARI 1.516,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
19 TRANS E. P. L. LTDA RUA BRASILIA, 34 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PNEUS Convite 13/ / Página: 19 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 5.68 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/
20 TRANS E. P. L. LTDA RUA BRASILIA, 34 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PNEUS Convite 13/ / Página: 20 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 4.338, , IVANDA MARIA WINTER HECK 4.338,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
21 LABORATORIO MISSAL LTDA - ME RUA SETE DE SETEMBRO, 714 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ EXAMES LABORATORIAIS Processo inexigibilidade 2/ / Página: 21 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.997, , JAIR LORENO BOGLER 2.997,69 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1559 F 06/04/ ,69
22 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, 70 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ OLEO DIESEL Pregão 4/2010 PORTAO OCOÍ (45) Página: 22 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTOR PAULUS 14 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 14
23 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, 70 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/2010 PORTAO OCOÍ (45) Página: 23 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 117,73 117, NESTOR PAULUS 117,73 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,73
24 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, 70 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES Convite 6/ /2010 PORTAO OCOÍ (45) Página: 24 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 1.56 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/
25 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, 70 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ OLEO DIESEL Pregão 4/2010 PORTAO OCOÍ (45) Página: 25 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSÉ SCHNEERS 28 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 28
26 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, 70 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/2010 PORTAO OCOÍ (45) Página: 26 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 73,72 73, ADILTO LUIS FERRARI 73,72 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 73,72
27 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, 70 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/2010 PORTAO OCOÍ (45) Página: 27 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 64,02 64, SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 64,02 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 64,02
28 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, 70 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ OLEO DIESEL Pregão 4/2010 PORTAO OCOÍ (45) Página: 28 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 4.214, , SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 4.214,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,80
29 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME RUA PARANÁ, 770 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ EVENTOS OFICIAIS LEI 026/01 Processo inexigibilidade 3/ Página: 29 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO FEIRAS E EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADILTO LUIS FERRARI Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 092 f 09/04/
30 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/ Página: 30 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 262,87 262, ADILTO LUIS FERRARI 262,87 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 2 - Nota Fiscal - Produtor Rural /04/ ,87
31 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LAVAGENS Página: 31 / / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15,00 15, ADILTO LUIS FERRARI 15,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 15,00
32 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 32 / / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 354,55 354, PAULO EDUARDO PAETZOLD 354,55 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,55
33 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 33 / / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PLANEJAMENTO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 23,82 23, MARILENE PHILIPPSEN 23,82 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 23,82
34 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 34 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 174,51 174, LIRIO LUIZ LIOTTO 174,51 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,51
35 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 35 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO MANUTENÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO 55,40 55, LIRIO LUIZ LIOTTO 55,40 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 55,40
36 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 36 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CRAS 98,06 98, JOSÉ SCHNEERS 98,06 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 98,06
37 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 37 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 333,79 333, JOSÉ SCHNEERS 333,79 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,79
38 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/ Página: 38 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 104,95 104, JOSÉ SCHNEERS 104,95 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,95
39 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES Página: 39 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 52,50 52, JOSÉ SCHNEERS 52,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 52,50
40 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS Página: 40 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSÉ SCHNEERS 2 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 2
41 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 41 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 646,52 646, LIRIO LUIZ LIOTTO 646,52 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,52
42 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 42 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE ATIVADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 110,80 110, IVANDA MARIA WINTER HECK 110,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,80
43 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 43 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 444,59 444, IVANDA MARIA WINTER HECK 444,59 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,59
44 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES Página: 44 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 7,50 7, IVANDA MARIA WINTER HECK 7,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 7,50
45 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS Página: 45 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 5,00 5, IVANDA MARIA WINTER HECK 5,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 5,00
46 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 46 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 369,80 369, IVANDA MARIA WINTER HECK 369,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,80
47 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES Página: 47 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 84,00 84, IVANDA MARIA WINTER HECK 84,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 84,00
48 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS Página: 48 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 28,00 28, IVANDA MARIA WINTER HECK 28,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 28,00
49 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/ Página: 49 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 227,94 227, SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 227,94 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,94
50 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 50 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 680,77 680, SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 680,77 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,77
51 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES Página: 51 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 7,50 7, SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 7,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 7,50
52 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS Página: 52 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 2 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 2
53 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/ Página: 53 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 486,80 486, JAIR LORENO BOGLER 486,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,80
54 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/ Página: 54 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMBATE A ENDEMIAS Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 207,97 207, JAIR LORENO BOGLER 207,97 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,97
55 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ALCOOL Pregão 4/ Página: 55 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 286,93 286, JAIR LORENO BOGLER 286,93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,93
56 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 56 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMBATE A ENDEMIAS Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 430,73 430, JAIR LORENO BOGLER 430,73 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,73
57 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GASOLINA Pregão 4/ Página: 57 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 51,52 51, JAIR LORENO BOGLER 51,52 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 51,52
58 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES Página: 58 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMBATE A ENDEMIAS Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 155,00 155, JAIR LORENO BOGLER 155,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 23, Nota Fiscal /04/ ,00
59 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LUBRIFICANTES Página: 59 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc JAIR LORENO BOGLER 3 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 3
60 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LAVAGENS Página: 60 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 23,00 23, JAIR LORENO BOGLER 23,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 23,00
61 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LAVAGENS Página: 61 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMBATE A ENDEMIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 25,00 25, JAIR LORENO BOGLER 25,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 25,00
62 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS Página: 62 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMBATE A ENDEMIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente JAIR LORENO BOGLER 2 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 2
63 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ LAVAGENS Página: 63 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA JAIR LORENO BOGLER 27 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 27
64 PAETZOLD & CIA LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 208 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS Página: 64 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA JAIR LORENO BOGLER 1 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 1
65 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ TARIFAS BANCARIAS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, Página: 65 / / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILADE E TRIBUTAÇÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 107,00 107, ADAIR BOTH 107,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 04 06/04/ ,00
66 GRAFICA ASSOESTE E EDITORA LTDA. RUA PIO XII,, 505 Cascavel / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAL DATICO VILA TOLENTINO (45) Página: 66 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração IVANDA MARIA WINTER HECK 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 30
67 JACKSON COMERCIO E CONSERTOS LTDA - ME AV DOM GERALDO SIGAUD, 164 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS E REPAROS EM GERAL Página: 67 / / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75,00 75, PAULO EDUARDO PAETZOLD 75,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 2668 f 06/04/201 75,00
68 JACKSON COMERCIO E CONSERTOS LTDA - ME AV DOM GERALDO SIGAUD, 164 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS Página: 68 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração IVANDA MARIA WINTER HECK 31 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 2604 d 06/04/201 31
69 JACKSON COMERCIO E CONSERTOS LTDA - ME AV DOM GERALDO SIGAUD, 164 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GAS E OXIGENIO Página: 69 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração IVANDA MARIA WINTER HECK 12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 2604 d 06/04/201 12
70 JACKSON COMERCIO E CONSERTOS LTDA - ME AV DOM GERALDO SIGAUD, 164 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS E REPAROS EM GERAL Página: 70 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração IVANDA MARIA WINTER HECK 14 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 2665 f 06/04/201 14
71 SCARPARI & LAZZERIS LTDA ME AV IGUAÇU, 603 São Miguel do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS Página: 71 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 583,00 583, SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 583,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
72 SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ GENEROS ALIMENTICIOS ' Página: 72 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 217,26 217, JAIR LORENO BOGLER 217,26 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 9968 d 06/04/ ,26
73 SUPERMERCADO E AÇOUGUE EULARIO LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 615 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA ' Página: 73 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 527,76 527, JAIR LORENO BOGLER 527,76 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 9968 d 06/04/ ,76
74 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS FOLLMANN LTDA ME AV DOM GERALDO SIGAUD, 176 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DIVERSOS Página: 74 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE ATIVADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 195,00 195, IVANDA MARIA WINTER HECK 195,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 3798 d 08/04/ ,00
75 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS FOLLMANN LTDA ME AV DOM GERALDO SIGAUD, 176 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAIS DIVERSOS Página: 75 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO MANUTENÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO LIRIO LUIZ LIOTTO 27 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 3798 d 08/04/201 27
76 CERME COOPERATIVA MISTA RUA ARGENTINA, 998 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA Página: 76 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO A CLUBE DE MÃES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78,87 78, JOSÉ SCHNEERS 78,87 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 07/04/201 78,87
77 CERME COOPERATIVA MISTA RUA ARGENTINA, 998 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA Página: 77 / / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DOS ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 327,18 327, LIRIO LUIZ LIOTTO 327,18 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 05/04/ ,18
78 CERME COOPERATIVA MISTA RUA ARGENTINA, 998 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA Página: 78 / / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MICRO SISTEMA DE ÁGUA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 953,74 953, SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 953,74 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 05/04/ ,74
79 CERME COOPERATIVA MISTA RUA ARGENTINA, 998 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA Página: 79 / / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO MANUTENÇÃO DO DE EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 223,58 223, LIRIO LUIZ LIOTTO 223,58 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 05/04/ ,58
80 CERME COOPERATIVA MISTA RUA ARGENTINA, 998 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA Página: 80 / / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRENTES DE TRABALHO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47,59 47, JOSÉ SCHNEERS 47,59 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 05/04/201 47,59
81 CERME COOPERATIVA MISTA RUA ARGENTINA, 998 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA Página: 81 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 348,77 348, IVANDA MARIA WINTER HECK 348,77 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 05/04/ ,77
82 CERME COOPERATIVA MISTA RUA ARGENTINA, 998 Medianeira / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ ENERGIA ELETRICA Página: 82 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130,10 130, JAIR LORENO BOGLER 130,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 05/04/ ,10
83 PIVA PASSAGENS ENCOMENDAS LTDA - ME RUA FLORES DA CUNHA, 897 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PASSAGENS Página: 83 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração JAIR LORENO BOGLER 23 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 04 05/04/201 23
84 PIVA PASSAGENS ENCOMENDAS LTDA - ME RUA FLORES DA CUNHA, 897 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PASSAGENS Página: 84 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração JAIR LORENO BOGLER 29 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 8 - Bilhetes de Passagem /04/201 29
85 LUNKES AUTOCENTER LTDA RUA JOAO XXIII, 23 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS Página: 85 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 1.171, , IVANDA MARIA WINTER HECK 1.171,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 814 d 07/04/ ,00
86 LUNKES AUTOCENTER LTDA RUA JOAO XXIII, 23 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS Página: 86 / / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 345,00 345, IVANDA MARIA WINTER HECK 345,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 802 g 07/04/ ,00
87 ATACADO SM LTDA. - ME RUA VANIO GHELLERE,, 25 São Miguel do Iguaçu / PR : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA Convite 12/ / (45) Página: 87 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUXÍLIOS EVENTUAIS MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração JAIR LORENO BOGLER 92 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/201 92
88 AUTO MECANICA HILGERT LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 333 : / LIQUAÇÃO Empenho Nº /04/ PECAS DIVERSAS Página: 88 / / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS S DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 628,00 628, JAIR LORENO BOGLER 628,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal /04/ ,00
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 8 Empenho Nº 002475 002527 04/05/2007 001487 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba
Município de Missal - PR EMPENHO
Página: 1 / 77 010286 Ordinário 21/10/2014 7213 Sem licitação FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA AVENIDA BRASIL, 2500 77.396.810/0001-33 SÃO CRISTOVÃO Cascavel / PR 85816290 2799-5 45 3218-1063 45-318.1013
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Município de Missal - PR EMPENHO
Página: 1 / 37 002068 Ordinário 19/03/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N 00.394.460/0145-25 Foz do Iguaçu / PR 85890000 1562-8 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
: 77.817.476/0001-44 Página: 1 / 7 Empenho Nº 001185 001178 Pregão 3/2013 23/2013 WANDERLEI LUIZ BATISTA MERCEARIA ME AV BRASIL, 1273 Diamante D'Oeste / PR 13.352.500/0001-34 85896000 24169-5 45 8816-0996
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Missal - PR EMPENHO
002049 Ordinário 16/04/2007 1200 002049 padrão Convite 84 / 2005 165 / 2005 3 Página: 1 / 18 ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 05.594.788/0001-25 85890-000 3000-7 45-32441540
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 000767 000874 D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ELIAS SANTANA DE CAMARGO RUA SETE DE SETEMBRO, 00022 LINDOURO 85170-000 13212-8 42-36771572 000767 532.118.129-20
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Guaporema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 7 Empenho Nº 001493 001346 Pregão 20/2013 31/2013 SIDINEI DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA AV. PADRE EVALDO FELDHAUS, 139 79.566.857/0001-23 87810000 56-6 44 3684 11 75 000560 06 SECRETARIA DE
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Prefeitura Municipal de Ibipitanga publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 631 Prefeitura Municipal de publica: Contrato Nº 0306-2017 - Contratada: Posto Cardoso Ltda - Epp. Contrato Nº 0309-2017 - Contratada: Posto Macedo Ltda. Contrato Nº
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002761 30/04/2011 002690 002669 001962 D147 - TRANSPORTE ESCOLAR PEDRO DUTRA DA SILVA TRES BARRAS, S/Nº 466.263.289-72 TRÊS BARRAS 85170-000 133335-6 001330 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N PP
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N 046-2018-PP OBJETO: Contratação de serviços de lavagem e borracharia para frota de veículos próprios e locados desta Prefeitura Vigência dos
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 924 Prefeitura Municipal de publica: Extrato do Contrato Nº963/2018-Comercial de Combustíveis Lago Meirelles Ltda. Extrato do Contrato Nº965/2018-Jorge Luís Gomes da Soledade.
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Quarta Feira 02 de Março de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Quarta Feira Ano III N 1321 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS 1º ADITIVO DE SUPRESSÃO DE PRAZO CONTRATO Nº 002/2016 HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:
Prefeitura Municipal de Castro Alves 1 Quarta-feira Ano Nº 544 Prefeitura Municipal de Castro Alves publica: Termo de Ratificação e Homologação Inexigibilidade de Licitação nº011/2018.(empresa Gráfica
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 17 Empenho Nº 002536 002565 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS ELDER ROCHA BORGES LAGEADO, null 86884-000 2423-6 002536 041.472.759-23 002450 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000678 Ordinário 14/03/2007 000678 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA. 78.766.763/0001-35 308-5 000060 02 PODER EXECUTIVO 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.00022.002 Manutenção
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 26 Empenho Nº 002729 002738 116 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE M P PAULETTO RUA PARIGOT DE SOUZA, 69 SAO JORGE 79.559.092/0001-02 85685-000 261-5 3545-1198 (46)545-1198 002729 001110
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.381.178/0001-29 LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002289 002297 ALIMENTICIOS POLPETA LTDA AV. JOSE MADUREIRA, 920 São Tomé / PR Pregão 2/2012 000014-1/2012 09.449.577/0001-50 87220-000 38513-1 44
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 001290 001381 Credor 001290 000410 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 Manutenção da Gestão Administrativa
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
Prefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1500 Prefeitura Municipal de publica: Aditamento CT. n. 174/2017 Proc. Adm. n. 1720/17 Pregão Presencial n. 023/17 - Extrato de CT. Nº. 013/2018 Proc. Adm. Nº. 34/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento
Prefeitura Municipal de Barra da Estiva publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 420 Prefeitura Municipal de publica: Extrato do Contrato Nº. 214/2018 Pregão Eletrônico FNDE Nº 10/2017 Contratada: Delta Produtos e Serviços Ltda Extrato do Contrato
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 7 Sem licitação 005250 Ordinário 13/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 1438 Prefeitura Municipal de publica: Aviso - Pregão Presencial 014/2019. Extrato de Contrato - Contrato Administrativo Nº 046/2019. Extrato de Contrato - Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
INSTITUTO NAPOLEON HILL DES. PESSOAL E EMPR. LTDA 10494420000125 20/12/2013 666/ 4 000000 02. 3.609,43 18.541.0176.2.101-3.3.90.39.99 REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PROJETO
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO
Diário Oficial Eletrônico do Município de. Quedas do Iguaçu
Página 1 / 006 SUMÁRIO Executivo DECRETOS...01 CTRATOS...06 Executivo DECRETO Nº 039/2015 Data: 20/02/2015 DECRETOS SUMULA: Cessar Licença sem Vencimentos O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Bahia Segunda-feira 02 de março de 2009 Ano II N o 236 RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009
1 Ano II N o 236 Atos Administrativos PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009 Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à manutenção da merenda das Escolas Municipais
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
Quarta-feira, 24 de Fevereiro de 2016 Edição N 1191 Caderno II
Câmara Municipal de Rebouças - Paraná Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 Caixa Postal 38 CEP 84.550-000 Fone (42) 3457 1175 FAX- (42) 3457 1899 Site:www.cmreboucas.pr.gov.br
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 1 Segunda-feira Ano II Nº 28 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica: Aviso de Licitação Pregão Presencial N. 010/2017 - Processo Administrativo
PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 001701 Ordinário 13/04/2010 001701 padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / 2009 177 / 2009 Página: 1 / 14 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015 Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Página: 1/7 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 60.000,00 340.000,00 0,00 400.000,00 Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 60.000,00 340.000,00 0,00 400.000,00 04 Administração 60.000,00 340.000,00 400.000,00
ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE GUAÍRA
LEI Nº 2.059/2018 Data: 05.09.2018 Ementa: autoriza o Poder Executivo a criar e efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2018 (Lei Municipal 2036 de 27/12/2017)
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011. SUMULA: Autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 2.626.555,70
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
000138 Ordinário 23/01/2012 000138 padrão Página: 1 / 8 NAGIR PORTES DE BARROS - ME RUA DOS MANZUR, 262 74.142.472/0001-15 SAO MIGUEL Itaperuçu / PR 83560-000 5425-9 001330 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
Prefeitura Municipal de Ibicoara publica:
1 Sexta-feira Ano IV Nº 775 Prefeitura Municipal de Ibicoara publica: Extrato Contrato 709/2016 Pregão Presencial Nº 44/2015 Processo Administrativo 123/2015 - Objeto: Contratação de Empresa especializada
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Prefeitura Municipal de Itaporanga D Ajuda publica:
Prefeitura Municipal de Itaporanga DAjuda 1 Quinta-feira Ano II Nº 86 Prefeitura Municipal de Itaporanga D Ajuda publica: EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 - Cooperativas: Cooperativa
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 14 003213 Ordinário 26/05/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Sexta Feira 09 de setembro de 2016 Ano III N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Sexta Feira Ano III N 1397 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2016) (REPUBLICAÇÃO) (Clique aqui para acessar
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ - BA. Terça-feira 23 de Abril de 2019 Ano III Edição n 60 Caderno 02
Ano III Edição n 60 Caderno 02 Prefeitura Municipal de Ipecaetá publica: EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 064; 065; 066; 068; 069; 070; 072; 073; 074; 074A; 074B; 074C; 075; 076; 077; 078; 078A; 078B; 079; 080/2019
Prefeitura Municipal de Nordestina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 890 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 047/2016 da Dispensa de Licitação Nº 021/2016 - Contratado: Box da Regulagem Comercio e Serviços LTDA ME Termo
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 101,0% 62,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 217.044.556,00 220.106.544,44 101,0% 62,7% DIRETAS 111.517.161,00 114.140.553,63 102,0% 32,2% INDIRETAS 105.527.395,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 103,0% 66,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.277.199.876,00 1.320.137.489,69 103,0% 66,4% DIRETAS 709.681.125,00 726.840.950,61 102,0% 36,9% INDIRETAS 567.518.751,00
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 000823 Ordinário 20/04/2011 000823 padrão Sem licitação Página: 1 / 5 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. RUA PADRE ANCHIETA, 1691 9º ANDAR 05.587.102/0001-79 Curitiba / PR
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 009/2017. Elemento de
CONTRATO Nº: 009/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO CONTRATADO: GILFREDO ARAUJO DE OLIVEIRA. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARAA MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,29 102,0% 24,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 111,0% 12,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,71 103,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Prefeitura Municipal de Anagé publica:
1 Segunda-feira Ano VIII Nº 763 Prefeitura Municipal de Anagé publica: Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preço 01/2015 - Contratação de empresa para Prestação de serviços com transporte
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,28 101,0% 19,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
Quarta-feira, 22 de Agosto de 2018 Edição N Caderno I. Lei nº 2183/2018
Quarta-feira, 22 de Agosto de 2018 Edição N 1.785 Caderno I Lei nº 2183/2018 Sumula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento de 2018. A