Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2013 ROL DE DESPESAS - de 01/10/2013 a 31/10/2013

Transcrição

1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/10/ MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,60 PR 001/ /10/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CONFORME PREGÃO 001/ ,80 01/10/ COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA BUSCAR O VEÍCULO IUS ,16 01/10/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 01/10/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS. 01/10/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DÁGUA MUNICIPAL. 01/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416 D. 01/10/ VALDECIR MARTELLO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 01/10/ NEIVI DARIF AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 01/10/ ANTONIO BELINI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 01/10/ EDER BASSO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 01/10/ AQUILINO MATANA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS EM TÁBUA (DZ), PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 100,00 650,00 690,20 760,00 221,00 26,00 130,00 169, ,00 01/10/ COVIPLAN CONCESSIONARIA RODOVIARIA DO PLANALTO S.A. PEDÁGIOS. 14,00 02/10/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 526,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 02/10/ ALBAN - INDUSTRIA COM EMBALAGENS L AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (BANDEJAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. 874,98 02/10/ METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ,00 02/10/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 137,00 02/10/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,90 02/10/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO INC ,00 02/10/ CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE. 134,00 02/10/ COMERCIO E REP MATTIELO LTDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TEKNAR 2 X 10 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE ,00 02/10/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,86 02/10/ FUNDACAO CULTURAL ALVORADA DE COMUNICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DO LEILÃO 001/ ,00 02/10/ ROBERTO ZANCHIN AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 02/10/ CLEDIO MARONEZI AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 02/10/ SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONSULTA POPULAR- GERAÇÃO DE RENDA. 390,00 208, ,79 CV 024/ /10/ CONCREMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MELHORIAS NO SANEAMENTO BASICO URBANO,CONFORME CARTA CONVITE Nº024/ ,50 CV 024/ /10/ TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MELHORIAS NO SANEAMENTO BASICO URBANO,CONFORME CARTA CONVITE Nº024/ ,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 02/10/ CEDRO QUIMICA LTDA ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL. 03/10/ CATTO AUTO PEÇAS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Inc ,00 40,00 03/10/ COVIPLAN CONCESSIONARIA RODOVIARIA DO PLANALTO S.A. PEDAGIOS. 14,00 03/10/ COM_FRIO REPARACAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO AQUISIÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE 134A, PARA A CARREGADEIRA VOLVO HA10 E HB ,01 03/10/ VALDENI DE LIMA TATIM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 03/10/ ADÃO ADELMIR DA ROSA FERREIRA AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 03/10/ GUSTAVO BORGES AMARANTE AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 03/10/ RONALDO BORGES AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 03/10/ DILMAR TEDESCO AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 03/10/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISICAO DE LENÇO UMIDECIDO E PAPEL TOALHA (ROSTO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE. 03/10/ MARIZETE SCARSI DURANTE VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 03/10/ DE CESARO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DOURADAS E ADESIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 143,00 182,00 39,00 156,00 143,00 36,80 155,10 185,80 03/10/ FERMAC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO PARA MELHORIA DO PARQUE INDUSTRIAL. 505,58 03/10/ FERMAC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA DE DESMONTE E PERFURAÇÃO DE ROCHA NA PEDREIRA 719,42

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPAL. 04/10/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL ,57 04/10/ CONTROL DIET DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 04/10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEÍCULO INC ,94 370,00 04/10/ ALESSANDRO CORREA DOS SANTOS ME PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 209,00 04/10/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA PRESTADOS COM HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 04/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA.. 04/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI DE SOLDA E TROCA DE PONTEIRAS DO GRAMPO DA PATRULHA AGRÍCOLA. 04/10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS ILU /10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA SOCORRO E CONSERTO DE ALTERNADOR DO TRATOR VALTRA BM /10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 04/10/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE ANOTAÇÃO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL. 771,86 250,00 48,00 112,00 232,96 70,00 04/10/ R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA AQUISIÇÃO DE FOLDER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 190,00 04/10/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 350,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 04/10/ CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/ ,00 04/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 04/10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. PR 008/ /10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 009/ ,27 95, ,00 07/10/ MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA ME. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ODONTOLÓGICO. 230,00 07/10/ AGROINDUSTRIA NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 157,25 07/10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO. 07/10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECR. DE OBRAS. 07/10/ RL RADIADORES LTDA AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA O CAMINHÃO TRUCK IOW /10/ BORILLI PNEUS LTDA PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU, TAMANHO 215 X 17.5 PARA MICRO- ONIBUS. 07/10/ BORILLI PNEUS LTDA PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS, TAMANHO 20.5 X 25 PARA CARREGADEIRAS. 07/10/ BORILLI PNEUS LTDA PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS, DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 07/10/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS ESCOLARES. 07/10/ EDILENE RECH PAIVA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS 89,50 137, ,00 490, , , ,88 113,40

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 07/10/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 199,51 08/10/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO DA RADIOGRAFIA RURAL. 500,00 08/10/ WALTER, ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO DO VEÍCULO ITF /10/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 130,86 495,45 08/10/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 802,88 08/10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 08/10/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES SERVIÇOS NOTARIAIS. 08/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE. 685,69 565,55 233,37 08/10/ DIRCEU GROLLI EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,15 08/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA (CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA) DA RETROESCAVADEIRA 406 B. 08/10/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 08/10/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO BIVOLT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. 08/10/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE. 08/10/ PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 700,00 166,63 41,90 206,21 26,30

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 08/10/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 08/10/ TIAGO DE FREITAS KRUG VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 100,00 26,30 08/10/ CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1300/ ,00 08/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 08/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 08/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 08/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE. 08/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 08/10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS. 08/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. PR 001/ /10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/2013 PR 001/ /10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/ ,75 432,90 120,09 178,73 143,71 900,00 110, ,06 494,39

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório PR 001/ /10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/2013 PR 001/ /10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO,, CONFORME PREGÃO 001/2013 PR 001/ /10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013. PR 001/ /10/ R. CASAGRANDE & CIA. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/ /10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 09/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 09/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 09/10/ ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME AQUISIÇÃO DE LENTES (ÓCULOS) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. 09/10/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 09/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAUDE. 09/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. 09/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A AGRICULTURA. 09/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , , , , ,00 131,89 66,57 761, ,00 526,00 97,86 31,19 20,13 20,09

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 09/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO. 09/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA CONCHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) DA RETROESCAVADEIRA 416 D. 09/10/ TAMER TARDETTI E.I AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PLANTADEIRAS E RETROESCAVADEIRA 406 B. 09/10/ CEDIO FURLANI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 09/10/ CEDIO FURLANI - ME CONSERTO DE APARELHOS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 09/10/ J. A ART'MANHAS TEATRAL LTDA - ME APRESENTAÇÃO DE GRUPO TEATRAL EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA. 10/10/ LEONECIR ZANCHIN E.I AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTA DE PRÉDIO DA SAÚDE. 10/10/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SAÚDE. 10/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE SOLDA DA CONCHA (DIANTEIRA E TRASEIRA) E TROCAR PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L. 10/10/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DÁGUA MUNICIPAL. (URBANA) 10/10/ J A MATANA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE TAC 3, PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 10/10/ JAYRO BAVARESCO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPTOS EM PRANCHAS PARA MELHORIAS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 711,00 250, ,00 150,00 45, ,20 150,00 545,00 500, ,32 378, ,00 10/10/ EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA PUBLICIDADE. 280,00 10/10/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DÁGUA MUNICIPAL. 389,04

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 10/10/ RICCI VEICULOS LTDA AQUISICAO DE CABOS DE ACELERADORES, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. 631,70 10/10/ MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL ,24 PR 013/ /10/ PONTUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCURSOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO,CONFORME PREGÃO 013/2013 AO CONTRATO Nº057/2013,ADITIVO 01/ ,00 11/10/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 11/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS DE TORNO E REVISÃO DE ENSILADEIRAS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 11/10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 A, PARA O TRATOR VALMET 601 D. 11/10/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 14/10/ DENTAL KAMILDENT LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. 14/10/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 23,00 700,00 195,00 493,27 444,00 526,00 14/10/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,00 14/10/ MIFRE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME /10/ MIFRE COMERCIO DE TINTAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES PARA MELHORIA EM VIAS URBANAS. AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES PARA MELHORIA EM VIAS URBANAS. 93, ,75 14/10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO IUD /10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA MONTAGEM DE PNEUS DE ESPALHADOR DE ESTERCO. 15,00 10,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 14/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI REPARO DE PISTÃO E SOLDA DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PR 008/ /10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 009/ /10/ COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 14/10/ FR PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME ESTACIONAMENTO. 14/10/ J A MATANA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE THF 11 E TAMPA TC-1008 PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 260, ,00 20,00 13,00 223,00 14/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS ,42 14/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS. 938,58 14/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, CAMINHOS DA ESCOLA ,67 14/10/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CAMINHOS DA ESCOLA. 344,16 14/10/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G E 135H. 326,30 14/10/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS LTDA SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTONIVELADORA 140G E 135H. 280,00 15/10/ DENTAL GORGES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A POPULAÇÃO NO CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. (95,90) PR 010/ /10/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013. (13,46)

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 15/10/ BIO CARE TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE CANETA E SENSOR, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (358,00) 15/10/ CM INDUSTRIA DE CONFECÕES MANGONI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SAUDE. (875,00) 15/10/ UNESUL DE TRANSPORTES LTDA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO. 15/10/ CENTTHER GAIO LTDA AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA, PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM PLACAS DUPLAS E PORTA DE CORRER PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE. (100,00) 1.894,00 15/10/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 847,17 15/10/ HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO PSF. 15/10/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO. 15/10/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A SAÚDE. 145, ,00 92,80 15/10/ JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA A PRODUÇÃO ANIMAL ,20 15/10/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 15/10/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. 15/10/ SANDRO DA CONCEICAO MACIEL AQUISIÇÃO DE AREIA REGULAR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS. 15/10/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 15/10/ GILMAR CHESTIES ME AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 15/10/ BORILLI PNEUS LTDA AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 25 PARA PNEUS DA 78,44 297,95 450,00 39,45 202,84 250,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório CARREGADEIRA HB25. 15/10/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MELHORIAS EM VIAS URBANAS. 52,00 15/10/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MELHORIA NA REDE DE ÁGUA DA LINHA SIMÃO RUAS. 394,06 15/10/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 332,50 15/10/ LUIZ DO AMARANTE RUAS AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/10/ VALDIR BAVARESCO AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/10/ ABEL MARONEZI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/10/ VANIZA CHITOLINA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/10/ RENI DA ROCHA GUERINI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/10/ NEI DIMAS ROSSATO AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 78,00 13,00 26,00 13,00 13,00 130,00 16/10/ LA MACHINE GAMBATTO P1 VEICULOS LTD AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO INC ,00 16/10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEÍCULO IFL /10/ EDER BASSO AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 16/10/ LUIZ MARONEZI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 411,00 169,00 104,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 16/10/ MARCIO BURILLE DE LIMA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 16/10/ ORIDES ANTONIO ZILLI AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 16/10/ PAULO DE LIMA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 16/10/ NILSO BEDIN AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 16/10/ MOACIR ANTONIO GUERRA AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 16/10/ MARILETE B. VALERIO ME AQUISIÇÃO DE LENÇO UMIDECIDO PARA A CRECHE MUNICIPAL. 16/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECR. DE OBRAS. 16/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 247,00 104,00 130,00 182,00 91,00 21,50 283,89 618,79 16/10/ BAVARESCO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERAIS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 922,50 16/10/ PLASCOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO QUEIXO COM APLICAÇÃO DE SOLDA DO BRITADOR MUNICIPAL ,00 16/10/ VEPPO CIA LIMITADA - ESTACAO RODOVIARIA CENTRAL DE PORTO PASSAGEM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 58,05 16/10/ MIGLIORINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 17/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA. 17/10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,78 39, ,33

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 17/10/ COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ITF ,49 17/10/ COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO ITF ,51 17/10/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 17/10/ GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEICULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 959, ,70 17/10/ ODOLIR SORANZO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,35 17/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 17/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 17/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTE. 17/10/ LUCIANA PESSALI DOS SANTOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO (CAPA DURA) EM DOCUMENTOS. 17/10/ AUGUSTIN E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA ,61 135,85 65,13 106,00 411,78 18/10/ JAQUELINE ANDRIOLLO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO ,35 18/10/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 231,00 18/10/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO 5.000,00 18/10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 18/10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 821,57 76,40

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 18/10/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 39,45 18/10/ COVIPLAN CONCESSIONARIA RODOVIARIA DO PLANALTO S.A. PEDÁGIOS. 28,00 18/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI SERVIÇOS PRESTADOS PARA TROCAR ESTEIRAS, ROLAMENTOS E SOLDA NO ESPALHADOR DE ESTERCO SECO. 18/10/ AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 18/10/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 18/10/ LUCIANA CRESPO BRUSCATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 18/10/ MARINES PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 18/10/ FABIANA BOMBONATO FACCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 18/10/ RAILDE BORGES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 18/10/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 500,00 65,75 65,75 65,75 65,75 65,75 65,75 252,30 21/10/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL ,50 21/10/ DIMASTER COM. PROD HOSPITALARES LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL ,66

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 21/10/ BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. 376,00 21/10/ COVIPLAN CONCESSIONARIA RODOVIARIA DO PLANALTO S.A. PEDÁGIOS. 14,00 21/10/ PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,82 21/10/ PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO. 182,38 21/10/ ORIDES JOAO MARONEZI ME AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 212,65 21/10/ CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA PARA DE DESPESA COM IMPRESSÃO PAGINAS EXCEDENTES. 43,52 PR 008/ /10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 009/ /10/ GASPODINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 21/10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS. 21/10/ BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO. 21/10/ BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA. 21/10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI CONSERTO DE CANO DE AR, TROCA DE DENTES DA CONCHA E SOLDA NA CARREGADEIRA MICHIGAM 75III ,00 820,94 35, ,00 564,00 320,00 21/10/ PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,34 21/10/ PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,58

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 21/10/ PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,77 21/10/ PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 148,91 21/10/ PARA ATENDER A CASA DA CULTURA. 999,89 21/10/ PARA ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL. 16,18 21/10/ PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL ,84 21/10/ PARA ATENDER O PRÉDIO DA SECR. DE OBRAS. 385,81 21/10/ PARA ATENDER A PRAÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO ,42 21/10/ PARA ATENDER O PÓRTICO MUNICIPAL. 904,38 21/10/ PARA ATENDER A SEDE DA TERCEIRA IDADE. 73,38 21/10/ PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 354,52 21/10/ PARA ATENDER O GINÁSIO DE ESPORTES. 312,97 21/10/ PARA ATENDER O BRITADOR. 89,57 21/10/ PARA ATENDER O PRÉDIO NOVO DA EMATER. 16,18

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 21/10/ PARA ATENDER A ESCOLA EDÍLIO. 933,52 21/10/ VALDECIR MUNIZ - ME LAVAGEM DO VEÍCULO IRB ,00 21/10/ R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO TEKLA E LANTEIJOULA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 209,00 21/10/ EMPRESA JORNALISTICA FELINI E VEDANA LTDA PUBLICIDADE. (LEILÃO 001/2013.) 160,00 21/10/ DAIANE MATANA E.I AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A EDUCAÇÃO. PR 008/ /10/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/ , ,00 22/10/ INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. 900,00 22/10/ DIEGO MATANA E.I AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 22/10/ FABIANO CHITOLINA AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A PRAÇA MUNICIPAL. 22/10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ILU /10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS IEA-5833 E IFL /10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ILU /10/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO TRUCK IOW /10/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS ILU PR 008/ /10/ TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 AO CONTRATO Nº 010/ ,64 476,00 80,00 602,00 120,00 750,00 500, ,00

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 22/10/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ESTRADAS E VIAS. 553,96 22/10/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ESTRADAS E VIAS ,04 22/10/ REJANE MARIA MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 23/10/ BRS - ASSISTENCIA TECNICA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇA (VÁLVULA SOLENÓIDE VAPOR) PARA AUTOCLAVE DA SAÚDE. 100, ,65 23/10/ TOTAL CENTER COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 158,00 23/10/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE. 246,11 23/10/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE. 188,81 23/10/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 350,00 23/10/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 300,00 23/10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IOC /10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ITF /10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. 23/10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 23/10/ CARLOS FHYNBEEN ME AQUISICAO DE BUCHAS DE REDUÇÃO E BOIA DE VAZÃO TOTAL PARA A REDE DE ÁGUA MUNICIPAL. 23/10/ FORPASSO CAMINHOES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO IRX /10/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 230,00 46,00 95,00 336,46 213,54 700,00 200,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório PRESENCIAL 018/ /10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTES. 23/10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA EDÍLIO. 387,15 193,39 23/10/ TOTAL CENTER COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 115,00 23/10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA ELETRICOS PARA CONSERTO DE MICRO ONIBUS IPY /10/ EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MAÇANETAS VIDRO DO VEÍCULO IHJ ,00 10,00 23/10/ IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE AO MÊS DE OUTUBRO/ ,85 23/10/ MARCIO JOSE GASPARIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS 23/10/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A PARA PAGTO DE DESPESAS COM PECAS PARA REPOSICAO E CONSERVACAO DA MOTONIVELADORA 135H. 23/10/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E ANALISE DA BOMBA HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA 135H. 24/10/ LEANDRO CAPROSKI DIARIAS PARA DESLOCAMENTO EM TREINAMENTO NA EMPRESA CITTA. 26, ,53 260,00 52,50 24/10/ GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA ,50 24/10/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DÁGUA MUNICIPAL. 159,00 24/10/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO INM ,38 25/10/ CONCESSIONµRIA DE RODOVIAS RODOSUL PEDÁGIOS. 14,00

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 25/10/ CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA SERVIÇOS DE EXAMES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO ,00 25/10/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTEIRA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS) PARA A SAÚDE. 136,00 25/10/ COVIPLAN CONCESSIONARIA RODOVIARIA DO PLANALTO S.A. PEDÁGIOS. 28,00 25/10/ MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA ME. AQUISICAO DE JOGO DE ANÉIS PARA COMPRESSOR DA SAÚDE. 260,00 25/10/ J A MATANA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (BALDE) THF LTS PARA O TRATOR VALTRA BM ,00 25/10/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), CONFORME CONTRATO ,00 25/10/ JANETE DE FÁTIMA ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 26,30 25/10/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CONSERTO DE NOBREAK DO CONTROLE INTERNO. 80,00 25/10/ MRD FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL ,00 25/10/ A. C. MARTELLO & CIA LTDA LAVAGEM DO MICRO-ÔNIBUS IPY ,00 25/10/ COMERCIO DE PNEUS JOAOZINHO LTDA AQUISIÇÃO DE RODA E PNEU PRA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. 480, , , , ,86

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 1297 IRMÃOS TORTELLI LTDA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A SAÚDE , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , ,97

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1,5 TETRA 1000 ML (LEITE) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 99,00 CV 033/ EQUILIBRIO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ME PARA PAGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/2012 CONTRATO 047/2012, ADITIVO Nº , ALPHA REVEILLEAU LABORATORIO LIMITADA PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS , MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA ME. PRESTADOS NO CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SAÚDE. 180, PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DE RPA N 017 E 018/2013 REFERENTE A OUTUBRO/2013, DE GLAUCIA MARONEZI E MICHELI DALLACORT. 216, BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO DE GRAMPOS TRILHOS, CLIPES NIQUELADOS, FITAS OLIVETTI E CANETAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. 154, , , , , , , ,96

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , ,10

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , ,04

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , COVIPLAN CONCESSIONARIA RODOVIARIA DO PLANALTO S.A. PEDÁGIOS. 14, VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIVO S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. 89,88 86,84 68,57 36,00 6,20 202,37 170,65 458,00

31 Página: 31 Ori. Adi. Adjudicatório 3480 GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E BALANÇA DIGITAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL , COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS. 257, JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E FLORES PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS , SARETTA DIGITAL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE FOTOS E MOLDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 205, LOTICI ENGENHARIA - PROJETOS, EXECUCOES E CONSULTORIA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - GEO REFERENCIADO, COM AMARRAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO DE GLEBA DE TERRAS SITUADAS AS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL LEANDRO ANTONIO ROMANINI QUE FAZ A LIGAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO A COMUNIDADE DE LINHA MORANGUEIRA, PARA FINS DE AMPLIAÇÃO (EXPANSÃO) DA ÁREA URBANA , METALÚRGICA ANDRIFERMETAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DIVERSAS BOCAS DE LOBO DE RUAS E VIAS URBANAS RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTES RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,00 53,30 33, ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 480, GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEICULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA GASPODINI ENGENHARIA LTDA - ME TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA EDÍLIO. 282,00 300,00 429,00

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório 3492 MARCENARIA CADORNA LTDA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA PORTAS E JANELAS DA ESCOLA EDÍLIO. PR 03/ /10/ CLINICA SANTA HELENA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA, CONFORME PREGÃO 03/2010 E CONTRATO Nº30/2010, ADITIVO Nº 03, ADITIVO Nº 04. PR 03/ /10/ GENESIO A. MENDES & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE. 100, ,11 370,13 PR 03/ /10/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU EXECUÇÃO DE SENTENÇA, PROCESSO Nº 109/ ,49 PR 03/ /10/ GILMAR CHESTIES ME AQUISIÇÃO DE LAVADORA-TANQUE PARA A LAVANDERIA DA SAÚDE. PR 03/ /10/ OI S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 278,00 111,34 30/10/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 30/10/ A.F.-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEITURA E INTERPRETAÇÕES DE RADIOGRAFIAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 576,24 30/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV. 30/10/ CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO IJW ,68 55,00 30/10/ SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA SEDE MUNICIPAL DE VILA MARIA AUTORIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO DE IJW ,90 30/10/ DOLORES BECKER SERVIÇOS NOTARIAIS. 30/10/ DIRCE VENIR ORSATO CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 3, ,00 PR 006/ /10/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS E BLOCOS DE CONCRETO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PRIMO ANTONIO GUERRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013. (1.090,00)

33 Página: 33 Ori. Adi. Adjudicatório 31/10/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A SAÚDE. 616,00 31/10/ TOTAL CENTER COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES DA SAÚDE. 685,00 31/10/ H.GASPARIN & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA EQUIPAMENTO DA SAÚDE. 31/10/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 31/10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. 31/10/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I SERVIÇOS MECÂNICOS (TROCA BUCHA, FEIXE DE MOLAS, CUICA, AMORTECEDOR E REGULAGEM DE VÁLVULA) DOS VEÍCULOS IIR-0246, IPY-0794 E ILU ,00 (1.369,50) (95,00) 350,00 31/10/ TOTAL CENTER COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DA CRECHE MUNICIPAL. 431,90 31/10/ SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 109/ E 109/ /10/ MARIA ORSO FILIPPIN -MEI CONSERTO DA ENGRENAGEM DO GIRO DA LÂMINA E COMANDO DA MOTONIVELADORA 140 G. 31/10/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS MUNICIPAL 1408/2013,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 962,74 320,00 295,96 31/10/ DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DIÁRIA DO VEÍCULO IJW ,65 31/10/ WALTER, ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IHJ ,03 31/10/ TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. 315,00 PR 001/ /10/ J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CONFORME PREGÃO 001/ ,71

34 Página: 34 Ori. Adi. Adjudicatório 31/10/ ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIAS 31/10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA SOCORRO E TROCA DE HOMOCINÉTICA DO VEÍCULO IHJ /10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA CONSERTO DE AREFECIMENTO DO VEÍCULO IKD /10/ ITAMAR GALLI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA O VEÍCULO IKD /10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIO. 31/10/ VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCULA 26,30 58,00 96,00 85,00 89,38 276,94 31/10/ MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CONSERTO DE NOBREAK DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 80,00 31/10/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 939,36 Obs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão :Dispensa de LI: Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos Total Geral ,75 Prefeito Municipal Contador CRC nº /0-0 EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA