Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/12/2010 a 31/12/2010

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/ COMPLEMENTO AO EMP /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE FILTRO E REVISÃO ABRAÇADEIRAS DO VEICULO DE PLACAS INC /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SANFONA E BUCHAS CENTRAIS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE O PSF PLACAS ING ,43 25,00 35,00 82,00 01/12/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLOGICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. 200,00 01/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 01/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 744,26 (744,26) 01/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA. 24,00 01/12/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER P/ OXIGENIO TIPO SONDA PARA USO NA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/12/ NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA MANUTENÇÃO DA HIEGIENE E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. 01/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL. 6,00 245,00 610,40 36,50 01/12/ CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. 553,95

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 618,57 01/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM A POA. 24,00 01/12/ R R FRODER & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS INC /12/ R R FRODER & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACAS INC /12/ R R FRODER & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SAUDE. 01/12/ INDéSTRIA DE TELAS MARIENSE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. 217,00 60,00 100,00 30,00 01/12/ CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/ ,00 01/12/ ELENITE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO. (1.100,46) TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/ ,40 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/ ,36 TP 007/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/ ,87 TP 007/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/ ,27 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/ ,94 TP 001/ /12/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA 5.434,44

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/ /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA DE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VELA, CABOS ACELERADOR E MAQUINA DO VIDRO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA DE DESPESA COM TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IIR /12/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA E ROLO COMPACTADOR. 01/12/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR. 27,00 17,00 456,00 310,00 01/12/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 86,48 01/12/ SUZI BRANDELERO ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01/12/ NILVA SALETE MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01/12/ JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, PROCESSAMENTO ELETRONICO, BUSCA EM LIVROS DE ARQUIVOS E CERTIDÕES. 01/12/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CENTRAL. 01/12/ VALDEMIR MARAFON VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA CENTRAL. 01/12/ KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LAMINA, PARAFUSO E PORCA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135 H. 21,62 21,62 49,80 775,66 636,00 820,60 01/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB ,78

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 01/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB (101,78) 01/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB ,10 01/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO ANEL VEDADOR BUJÃO CARTER E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB (30,10) 01/12/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA E GENERAL CADORNA E NAS RUAS DE 01/12/2010 A 02/01/ /12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 01/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 01/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA MUNICIPAL. 235,78 33,40 308,50 16,50 01/12/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA VEICULO DE PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO. 30,00 01/12/ CELSO PEDRO ZILLI M.E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/ /12/ PIETROBON & CIA PARA PAGTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES NATALINAS. 01/12/ DE CESARO E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO. 01/12/ DE CESARO E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E PLACAS PARA HOMENAGEAR O CORAIS NO ENCONTRO DE CORAIS NO MUNICIPIO. 10, ,84 345,00 (345,00) 01/12/ STREEET WOMAW & MAN - JADEL FRANZEN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVATAS PARA OS UNIFORMES DO CORAL MUNICIPALEM APRESENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. 160,00 01/12/ CONFECÇÕES TIA NEGRA CARARD MALHAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORAL 470,70

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPAL , VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE BANCO E SOLDA NO ASSOALHO DO VEICULO PLACAS INC ,94 235, , , , , , , , , , , , , ,81

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório LABORATORIO FEIJO PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/ CARTA CONVITE N 026/ LABORATORIO FEIJO PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/ CARTA CONVITE N 026/ ,24 106, , ,05 693,68 932,67 167, ,50 343,19 171,82 765, CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL , PARQUEAMENTOS URBANOS RIOGRANDENSE - MOVING PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO IOC-1411 EM POA. 20,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 1885 SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 24, RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA CARREGADEIRA HB , MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACAS IOW , I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA NOVEMBRO/ , PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NA GAREGEM MUNICIPAL. 39, JOSE DA CUNHA TABORDA PARA DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1097/2009, PARA RECONSTRUÇÃO DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHAS DE FUMO GILMAR CHESTIES ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA 4253 GILMAR CHESTIES ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATLA 4254 VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK-1841 E SOLDA NO BRITADOR VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100, ENCILADEIRA E CAMINHÃO IFE ,00 775,66 (775,66) 960,00 360, VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL , VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IPL-3683 E IPL , SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB , SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO DE OLEO MT 5W30SL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB- 78,35

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4261 DOLORES BECKER SCHILLING PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER A DESAPROPRIAÇÃO DAS CASAS POPULARES J A MATANA & CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO thf11 sae 30 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY J A MATANA & CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IMK ,62 212,70 162,00 27, , , , , , , , , , , , ,40

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , ,79 837, , ,84

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório ,84 645, ,46 898,99 412, ,12 236,25 585, ,39 535, ,39 333,88 94,50

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório ELENITE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS DE EXONERAÇÃO 326, , ,37 648,90 607, , IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC , 13 / , FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO 13º/ GILMAR CHESTIES ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATALINOS EM VIAS URBANAS JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50,69 775,66 243,27 03/12/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAlS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/ ,00 03/12/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/ ,00 03/12/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA (25.200,00)

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009. PR 012/ /12/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/ ,00 03/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 03/12/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS, SABONETES E SHAMPOO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO Nº 001/ /12/ MARIA RAQUEL BAIOCCO ORSO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411 EM VIAGEM. 744,26 63, ,00 10,00 03/12/ RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 525,00 03/12/ RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 938,00 03/12/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03/12/ ELTON SCARIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03/12/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48,66 243,27 243,27 03/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA IJW-4578 DA SEC.DE OBRAS. 03/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA REFORMA GERAL DO MOTOR NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IJW ,00 500,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 03/12/ CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2010 LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO ,00 03/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. 24,00 03/12/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10. 21,50 03/12/ ELIZEU MOLINARI DALL AGNOL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32,43 03/12/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO OBRAS EM TERRAPLENAGEM DO CONVENIO AJ/024/10 - COMPLEMENTO AO EMPENHO ,00 03/12/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/ /12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 41, , ,34 870,72 06/12/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. 156,00 06/12/ FABIANO CHITOLINA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL 06/12/ BASSO & PANCOTTE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 324,50 249,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 06/12/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/ COMPLEMENTAR AO EMPENHO ,81 06/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475 EM VIAGEM. 12,00 PR 012/ /12/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/ ,00 06/12/ IRMÃOS TORTELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. 148,00 06/12/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 195,00 06/12/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 166,60 06/12/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. (166,60) 06/12/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06/12/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 216,20 216,20 06/12/ GUERRA & PAGNUSSAT TRANSP TUR. LT. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM, PASSAGEM, PARA CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA EM TORRES - RS,DA SERVIDORA VIGILANTE SIMONE PASQUALOTTO 125,00 06/12/ ROBERTO COLET PIZZI - AUTO ELETRICA BETO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM ,00 06/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. 24,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 06/12/ MUSTER TRADING DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF- 9666, EM VIAGEM A POA. 30,01 06/12/ COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE SUCATA FERRO MISTA PARA ATENDER A ENSILADEIRA AGRICOLA. 228,60 06/12/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IEA /12/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDROS E CABOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INM /12/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO PARA ATENDER VEICULO PLACA IPL-3683 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR. 06/12/ RICCI VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR E TAMPA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPL-3683 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR. 06/12/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC. 06/12/ MARIA I. M. PAGNUSSAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO,CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL Nº /2010, LIVRO Nº 07 E FOLHAS /12/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06/12/ ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500,00 331,00 115,00 228,29 41, ,00 64,88 43,24 06/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM A POA. 30,00 06/12/ DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER AO GABINETE DO PREFEITO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 06/12/ DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 244,25 494,60

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 07/12/ ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,62 07/12/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, ARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 166,60 07/12/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 24,00 07/12/ CLINICA SANTA HELENA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECOGRAFIAS OBSTETRICIA A PACIENTES DO MUNICIPIO. 07/12/ DORACI DA SILVA BORGES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA SR. DORACI DA SILVA BORGES PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. 200,00 200,00 07/12/ ISMAEL ENIO KLEIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07/12/ ANDREIS E POSSER VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC. 07/12/ CASA POSSER CONFECÇÕES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO FIBRA PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. 54,05 132,00 20,00 07/12/ COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO E AVIAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF. 341,00 08/12/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 08/12/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 08/12/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 08/12/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS E AMBALAGEM EM ALUMINIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 08/12/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 11,66 161,44 41,00 34,04 126,55

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 08/12/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/ , ,2881-6, , , , /12/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 1.773,81 274,88 08/12/ PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ESPECULO VAGINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 392,00 08/12/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 08/12/ DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 08/12/ DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA TENDER A SECRETARIA DA SAUDE E ASS. SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 54,05 315,35 265, ,00 08/12/ RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS (525,00) 08/12/ ANDREIS E POSSER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II 08/12/ ANDREIS E POSSER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALS PIRULITOS E BOMBONS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE NATAL DO PBV II 47,22 39,58 08/12/ R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS NOS PROJETOS NATALINOS DO PROGRAMA FEAS/OASF 31,50 08/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SABONETES PARAUSO NOS PROJETOS DO PROGRAMA FEAS/OASF 31,90 08/12/ CPC- PARKING ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PARA DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS IOO ,80 08/12/ EDINEI PANCOTTE E CIA PARA DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 20,00

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório PLACAS IFL /12/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IPANEMA PLACAS IFL-5788 DA SEC.DA AGRICULTURA. 08/12/ RICCI VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM /12/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM /12/ BELLENZIER PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHUMBO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IOO-0320 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 08/12/ BELLENZIER PNEUS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS IOW /12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS. 08/12/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 08/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 08/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 08/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CASA DA CULTURA. 08/12/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 08/12/ ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 007/ COMBUSTIVEL. PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/ ,00 438,23 677,00 15,00 110,00 418,48 55,97 892,28 106,39 52,20 618,11 300, ,25

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. PR 001/ /12/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /12/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/ /12/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PSC75 E S-3015 PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INM ,75 (1.907,75) 3.200,00 79,45 168,48 159,00 08/12/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM PLACAS IRB ,00 08/12/ DE LIMA & BORGES - PROJESOM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM COPIA DE CHAVES PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. 08/12/ CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ENFEITES NATALINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA PRAÇA DA PREFEITURA. 10, ,30 08/12/ RETIBOMBAS-RETIFICA DE BOMBAS INJET PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI IJW-4578 DA FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS 525,00 CV 019/ /12/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/2010. CV 019/ /12/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, CONFORME CARTA CONVITE 019/ ,14 539,58

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 09/12/ ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09/12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR. 09/12/ CIDIANE SPADA ZABOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09/12/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF ESTADUAL. 09/12/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA. 09/12/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA, GOBI AGRICOLA. 09/12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/ /12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO DA TERCEIRA IDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS. 09/12/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AOS PROGRAMA SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NATALINOS. 09/12/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. 09/12/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO. 09/12/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, REVISTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO. 09/12/ RICCI VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS INM ,20 4,49 21,62 189,00 124,00 60,00 61,45 23,80 433,20 289,45 860,00 (860,00) 383,51

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 09/12/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PARATI PLACAS IFL /12/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA ADMINISTRAÇÃO. 09/12/ PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/ ,00 23,80 802,20 09/12/ SPONCHIADO JARDINE VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISIÇÃO TOALHA MECANICA DE LIMPEZA E FILTRO DE OLEO E ANEL VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IRB ,00 09/12/ CREA - CONS. REG. ENGENH ARQUIT. E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A PROJETO SPDA PREDIO PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. 31,50 10/12/ DANIEL ANTONIO MESACASA - E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PEN DRIVE, PARA TENDER A CAMARA MUNICIPAL. 45,00 10/12/ COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE FUNILARIA, MECANICA, ELETRICA E PINTURA NO VEICULO DE PLACAS - IOC ,00 10/12/ COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SCOM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS - ING-1724 DO PSF ,00 10/12/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IFE-1319 QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA. 10/12/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IMN-2223, IMPLEMENTOS GRAMPOS E ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO QUE ATENDE SEC.DE AGRICULTURA. 140,00 660,00 10/12/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PONTEIRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L. 160,00 10/12/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 257,77 10/12/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. 392,23

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório TP 007/ /12/ MATT CONSTRUTORA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A EMPRESA BASSO PANCOTTE & CIA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/ ,05 10/12/ JULIANA COLLET ROMANINI & CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM METAL PARA A ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES. 29,80 10/12/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE NATALINOS. PR 001/ /12/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010. PR 001/ /12/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/ , ,32 568, , , ,36 383, , , , , , ,12

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , ,72 142, , ,05 693,68 932,67 167, ,50

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/ , DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 253, ELSA PALOSCHI BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO , AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 65, DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 247, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 90, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE. 76, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL , CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL. 229, JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21, , , , ,00

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório , , ,09 495,79 925, , ,84 407,79 645, ,72 898,99 412, ,52 105,00

30 Página: 30 Ori. Adi. Adjudicatório , ,79 4,32 535, ,97 383,62 126,00 400,00 326, , ,78 648,90 859,77

31 Página: 31 Ori. Adi. Adjudicatório 4489 BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA , BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA , DAIANE COLET VERDI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS - PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC DAIANE COLET VERDI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS- PARA ATENDER AO PROGRAMA FEAS/OASF/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA) RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA MUNICIPAL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM GENERAL CADORNA. 64,50 38, ,41 55,48 443, ,84 33,28 39,39 227, RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO INTERIOR. 95, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES. 35, I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA N 009/2010 DE HELENA FONTANA BRANDELERO. 93,00

32 Página: 32 Ori. Adi. Adjudicatório 4503 FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO FGTS DE ANA LITA BRESCIANI CASAGRANDE, REFERENTE AO MES 12/ , IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC , COMPETENCIA 12 / , SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA. 24, ELIANA MARAFON CHESTIES E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E POTES PLASTICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II IDOSO. 60, MARTI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO DA SEC DA AGRICULTURA. 95, JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4509 CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4510 VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF. 21,62 21,62 62,72 46,75 50, TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 39, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 6.744,31

33 Página: 33 Ori. Adi. Adjudicatório 4515 CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO , CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL - CERRO DA EVA. 15, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL. 310, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 15, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 319, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 215, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 111, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 345, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 57, CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EA BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO , CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 654, JOSE ALDO BEDIN PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 600, I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS. 354,46