Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2012 ROL DE DESPESAS - de 01/05/2012 a 31/05/2012

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 02/05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS IRV /05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS IRV /05/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA ISA /05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO /05/ CLINICA SANTA HELENA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECOGRAFIA OBSTRETRICA COM DOPPLER A CORES PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. 02/05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS IRV ,00 (1.300,00) 10,00 65,89 100, ,90 02/05/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, CATETER, SONDA, ELETRODO E TUBO SILICONE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 171,30 02/05/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ /05/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, INTERRUPTOR E LAMPADA H7 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IMI-0760 E IOC /05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/05/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,98 402,00 692,24 247,40 02/05/ CARLOS ALBERTO RAMPANELLI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO. 50,00 02/05/ CARLOS ALBERTO RAMPANELLI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO. (50,00) CV 019/ /05/ ALPHA REVEILLEAU LABORATORIO LIMITADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME CARTA CONVITE Nº ,00

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 019/2012,AO CONTRATO Nº 033/ /05/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONSULTAS MÉDICA NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA A PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 02/05/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONSULTAS MÉDICA NO ATENDIMENTO A JOCILAINE TARDETTI, PACIENTE DO MUNICIPIO ,00 02/05/ TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LAUDO DO DAER DO VEICULOS DE PLACAS IRV ,00 02/05/ GASPODINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/05/ GASPODINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 02/05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 353,70 43,54 448,16 495,38 02/05/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CURSO GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DA FAMURS PARA CATIA BASSO. 187,00 PR 08/ /05/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,CONFORME PREGÃO Nº 008/ /05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILP-9010 E IIR /05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILP-9010 E IIR /05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILP-9010 E IIR /05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILP-9010 E IIR , ,00 (1.300,00) 2.620,00 (2.620,00)

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 02/05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS IRB /05/ LUCILA ZANESCO CARBONARI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/05/ LUCILA ZANESCO CARBONARI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 891, ,00 975,00 02/05/ NARDI SERVICOS E EQUIP.HIDRAULICO A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE EIXO, TROCA E CONSERTO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA 416D ,00 02/05/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO DA PATRULHA AGRICOLA. 02/05/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR HA10. 02/05/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 406B. 02/05/ TECH POINT INFORMATICA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUVITCH NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE OBRAS. 10,00 15,00 49,00 54,90 02/05/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IRB ,70 02/05/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUNICIPAL 1271/2011,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 940/2011-SERTÃO - LEVAR ALUNOS COLEGIO AGRICOLA. 02/05/ NEI MELLO DOS SANTOS E CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS NA IMPRESSORA HP LASERJET 3050, DO SETOR CONTÁBIL. 02/05/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGINE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO. 02/05/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AÇÚCAR E CHÁ, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO. 02/05/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, COPOS, GUARDANAPOS E ESPONJA, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO. 12,37 200,00 46,96 69,96 22,65

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 02/05/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO. 02/05/ CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS ILP-9010 E IIR , ,84 02/05/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IPY-0794 EM VIAGEM A SOLEDADE NA EXPOSOL. 16,80 02/05/ ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - SERVIÇO MILITAR. 02/05/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - LEVAR ESTUDANTES NA EXPOSOL. TP 001/ /05/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 012/ ,80 TP 001/ /05/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO Nº 013/ ,20 TP 001/ /05/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO Nº 013/ ,00 TP 001/ /05/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009, TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 014/ ,80 TP 007/ /05/ TRANSPORTES NOVA ALVORADA ME PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009, TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 044/ ,14 02/05/ ADM DISTRIBUICAO E LOGISTICA VALOR QU SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBILOGRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 130,25

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório CV 031/ /05/ J TORREZ E CIA PARA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 031/ ,00 02/05/ EVYDAANCE ATIVIDADES FISICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS, ENSAIOS, APRESENTAÇÕES DE STREET DANCE, DANÇA LIVRE, DANÇA VENTRE, DANÇA DE SALÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESC. DE ACORDO COM CONTRATO 34/ ,00 02/05/ ROBERTO MASETTO E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA NA BOMBA D'ÁGUA E REFORMA DO QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA /05/ JOÃO MARIA MOREIRA DA SILVA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO , ,00 02/05/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IPY-0794 EM VIAGEM A SOLEDADE NA EXPOSOL. 16,80 02/05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 044/89. 02/05/ VOLPATO ARTES GRÁFICAS PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE VELOCIDADE GALVANIZADA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL PARA COLOCAÇÃO NAS VIAS MUNICIPAIS. 02/05/ CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/2012-GENTIL - SEMINARIO- AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE. 02/05/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/2012-GENTIL - SEMINARIO- AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE. 02/05/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SOLEDADE - LEVAR ESTUDANTES NA EXPOSOL. 02/05/ ARLINDO LIRA BORRACHARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLAVAS IPY ,13 348,00 37,13 15,00

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 02/05/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BOLO, SALGADOS E PÃO, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II. 333,75 02/05/ COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, BISCOITO, PÃO, PASTEL E CUCA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC. 184,75 02/05/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUNICIPAL 1271/2011,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 940/2011-SERTÃO - TRANSPORTE ALUNOS COLEGIO AGRICOLA. 12,37 02/05/ FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CURSO GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DA FAMURS PARA JOELMA MARTINI ROYER. 187,00 02/05/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE VD 02 A 05, RAC 12 E 40 E VULCNIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA 140G. 477,00 02/05/ ADEMIR CHITOLINA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTABULO MAIS PEDRA BRITA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 03/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 840,00 863,90 03/05/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 26,80 03/05/ CARLOS ALBERTO RAMPANELLI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE ALTA ROTAÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO. 50,00 03/05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/05/ FRANCIELI BELUSSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO -ACOMPANHAR PACIENTE. 03/05/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE PACIENTE ,74

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório 03/05/ BASSI SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL VALOR QUE SE EMEPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR EM PREDIOS ESCOLAR MUNICIPAL. 440,00 03/05/ LOJAS BECKER VALOR QUE SE EMEPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR AR SPLIT BTU PARA PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. 03/05/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 03/05/ LEONECIR ZANCHIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERCIANA VERTICAL LISA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA. 960,00 458,00 985,05 03/05/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E POSTE DE ALUMINIO, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA ,81 03/05/ DOLORES BECKER SCHILLING VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, DA SECRETARARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 03/05/ FABRICIO ROITER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ POA, A SERVIÇO DA SEC. AGRICULTURA. 18,15 49,48 03/05/ SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO, CONTROLADOR DE CARGA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR PARA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO MUNICIPIO ,00 03/05/ R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBFI. 248,00 03/05/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA EDILIO LUIZ CHESTIES. 03/05/ GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA EDILIO LUIZ CHESTIES ,00 (1.490,00) 03/05/ JOALHERIA E ELETRONICA DALLA GASPER VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA. 45,00 03/05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVICOS, LEI MUNICIPAL 13,68

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 044/89. 03/05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 16,74 03/05/ BATEZINI MATERIAL DE CONSTRUCAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SABINA PALUDO BONATTO ,89 03/05/ ITAMAR GALLI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IHJ /05/ ITAMAR GALLI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IHJ /05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 04/05/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PSD53071 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS ILU /05/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CASTOR PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA. 07/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 07/05/ DAIANE MATANA E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA GRIPE NO MUNICIPIO. 07/05/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - CAIXA E RECEITA FEDERAL. 08/05/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /05/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,00 458,00 (863,90) 30,00 15,00 863,90 150,00 12,37 247,40

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório 08/05/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA. 26,80 08/05/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - TRANSPORTE DE PACIENTE. 08/05/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 440,00 08/05/ RG PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BALNCEAMENTOE GEOMETRIA DE VEICULO PLACA IRV ,00 08/05/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE DO MUNICIPIO ,00 PR 002/ /05/ CLINICA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA,CONFORME PREGÃO 02/2010, CONTRATO Nº 020/2010,TERMO ADITIVO Nº 02/ /05/ RODINEI AGOSTINI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 08/05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA CASA DA CULTURA. 08/05/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA E PERFIL) PARA MANUTENÇÃO NA INDUSTRIA DE CONCRETOS NO SETOR NORTO DO MUNICIPIO. 08/05/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NA INDUSTRIA DE CONCRETOS NO SETOR NORTO DO MUNICIPIO. 08/05/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSO (FERRO, CANTONEIRA, CABO E CLIPS) PARA MANUTENÇÃO NA TORRE DE TELEFONIA NO MUNICIPIO. 08/05/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSO (FERRO, CANTONEIRA, CABO E CLIPS) PARA MANUTENÇÃO NA REPETIDORA DE TV NO MUNICIPIO. 08/05/ METALÚRGICA ANDRIFERMETAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DA TORRE DE 4.126,88 300,00 23, , , , ,00 590,00

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório TELEFONIA NO MUNICIPIO. 08/05/ RENATA MORLIN E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, VIDEO, FOTOS E QUADROS LANIMADOS, PARA ATENDER O PROGRAMA PBV II. 08/05/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIRA 5T2925, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H ,00 920,34 08/05/ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE CUSTAS DA EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA - PROCESSO 109/ ,60 08/05/ COMERCIAL PONTO DAS CHAVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO, CÓPIA DE CHAVE, PARA MANUTENÇÃO NA CASA DA CULTURA. 08/05/ PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE CORREIAS DO MOTOR, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H. TP 001/ /05/ MATT CONSTRUTORA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAEM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRE O DISTRITO DE GENERAL CADORNA E NOVA ALVORADA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2012,COMPLEMENTAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº961/ /05/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 12,00 167,66 850,00 115,12 08/05/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA ASPIRADOR PÓ, ESTILETE E IRRIGADOR, PARA MANUTENÇÃO NA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. 61,67 08/05/ COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO (COBERTOR, LENÇOL, FRONHA, TRAVESSEIRO, TOALHA E TAPETE, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 797,80 09/05/ RAFAEL PADOVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/2012. PR 02/ /05/ CLINICA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA,CONFORME PREGÃO 02/2010, CONTRATO Nº 020/2010,TERMO ADITIVO Nº 02/ ,44

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório PR 02/ /05/ CLINICA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRICIONISTA,CONFORME PREGÃO 02/2010, CONTRATO Nº 020/2010,TERMO ADITIVO Nº 02/ ,44 10/05/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NO JORNAL, REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 500,00 10/05/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NO JORNAL, REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 400,00 10/05/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NO JORNAL, REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. (400,00) 10/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. 10/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.SAUDE MUNICIPAL 879,45 281,85 10/05/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS HOSPITALARES A JAZIELI BORELLI MARTINI, PACIENTE DO MUNICIPIO. 645,95 10/05/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS AUTORIZAÇÃO PARA ALVARÁ DE LICENÇA PARA VEÍCULO DA SAÚDE. 10/05/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, CARTEIRA CONTROLE MEDICAMENTOS, INFORMATIVO DE SAUDE E FOLHETO COMPOSTAGEM, PARA O PROGRAMA PSF. 10/05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO. 10/05/ DIEGO MATANA E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARNE BOVINA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 10/05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 10/05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 76,00 482, ,30 222,23 361,80 117,84

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 109/ /05/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 10/05/ PARQUEAMENTOS URBANOS RIOGRANDENSE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS ISA-4288 EM POA. 7,00 10/05/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NO JORNAL, REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO ,00 10/05/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NO JORNAL, REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. (1.000,00) 10/05/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRUELA EIXO TRASEIRO E REPARO ESTABILIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L. 306,40 10/05/ PASSOFER COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVEERSA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL ,30 10/05/ PASSOFER COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT FUSIVEL E LÂMPADA, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. 197,80 10/05/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBU DE PLACAS ILU-9010 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 10/05/ IVO VALENTE E FILHOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARABARRO NA MANUTENÇÃO OD CAMINHÃO DE PLACAS INM /05/ VALENTE & DI DOMENICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIADDES DO PROGRAMA PBV II. 10/05/ VALENTE & DI DOMENICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS E GUARDANAPOS, PARA DESENVOLVER AS ATIVIADDES DO PROGRAMA PBV II. 10/05/ TAMER TARDETTI E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR F8030 E BL ,00 63,60 120,73 4,58 68,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 10/05/ TAMER TARDETTI E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA AGRICOLA. 10/05/ TAMER TARDETTI E.I VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS IGU-1828 E CARREGADOR HA10. 10/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE PASSO DA LAJE E SIMÃO RUAS. 10/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA. 10/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. 10/05/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CASA DA CULTURA. 10/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 10/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO - BORELLI. 10/05/ VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 10/05/ VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CENTRAL TELEFONICA. 260,00 563,00 170, ,46 401,02 388,74 102,35 80,80 2,34 16,67 10/05/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO HP COMPATIVEL NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 300,00 10/05/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA INPRESSORA FISCAL, CLIPS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 90,00 10/05/ BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO HP NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA PVMC. 525,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 10/05/ GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ SERTÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS. 12,37 10/05/ NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. SETE DE JUNHO. 300,00 10/05/ COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA EM GERAL, NA CASA DA CULTURA. 144,00 10/05/ COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DE CETIM PARA ORNAMENTAÇÃO NA CASA DA CULTURA. 25,60 10/05/ PARADISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORRAÇÃO DE CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE ENCOSTO DE CADEIRA FIXA, NA CASA DA CULTURA. 438,00 10/05/ ALCENOR MARQUES RAMOS PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, NA AJUDA DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNA SALA DE ORDENHA EM ESTABULO MAIS PEDRA BRITA ,50 10/05/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66 10/05/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,42 10/05/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 7.925,42 10/05/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROVIAS 2.076,84 11/05/ MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BUDECORT, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 11/05/ ANDRADE & MESQUITA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM EXAME UTRASSONOGRAFIA AMNIOCENTESE A PACIENTES DO MUNICIPIO. 11/05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PANTOPRAZOL, PARA ATENDER O HOSPITAL 21,07 750,00 468,00

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório MUNICIPAL 11/05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N 109/ E 109/ /05/ GENESIO A. MENDES & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 11/05/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF. 379,42 73, ,04 11/05/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, LEVOFLOXACINO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 52,80 11/05/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOC-1411 E ISA-4288 EM VIAGEM A POA NOS DIAS 15 E 16/05/ ,60 11/05/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ /05/ CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - REUNIÃO CAPACITAÇÃO NA CRS. 11/05/ CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ HOSPITAL E FORUM. 12,37 49,48 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,65 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. 135,90 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. 17,12 11/05/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PORTO ALEGRE. 37,11

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório 11/05/ SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ PASSO FUNDO - REUNIÃO COREDE - TURISMO. 11/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 11/05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 115,12 (115,12) 11/05/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IRB-8242 EM VIAGEM A SOLEDADE 13,40 11/05/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO TAC-3 E FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G E CARREGADEIRA 75 III. 11/05/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE20W50 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IMK-0239 E IKD /05/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AGARAGEM MUNICIPAL. 543,00 89,00 264,59 11/05/ ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA MIDIA REFERNTE AS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO ,00 11/05/ R.F. BISINELLA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGENS DURANTE EVENTOS DO 24º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. 40,00 11/05/ PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALÇA PREFORMADA E FIO FE 100 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA CASA DA CULTURA. 219,50 11/05/ GUERINO PIEREZAN PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, NA AJUDA DE CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTABULO MAIS PEDRA BRITA. 980,00 11/05/ VERITA CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA PARA PAFGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS NA AREA CONTABIL NO PERIODO DE FERIAS DO CONTADOR E ELABORAÇÃO DO SIOPS,SIOPE E BALANÇO GERAL 2011(SISTN) E LDO CFE. CONTRATO N 032/ ,00

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 11/05/ TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ASFALTO QUENTE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS ,00 11/05/ LEONILDO BENEDITO RIGO VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IQF /05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O QUADRA E GINASIOS DE ESPORTE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE AO MUNICIPIO. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE A SEDE DE GENERAL CADORNA. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER SEC.DE AGRIC. DO MUNICIPIO. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA ESTRADA SANTO ANTONIO, CADORNA = NOVA ALVORADA. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE TABORDA. 11/05/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE TABORDA. 11/05/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA CASA DA CULTURA. 20,00 40,96 521,57 41, ,32 884,12 280,35 24,82 873, ,38 12,23 11/05/ FPM FERRAMENTAS E PECAS MARAU ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 580L. 120,00 11/05/ TIAGO PELEGRINI E.I PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO 100,00

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /05/ BATEZINI MATERIAL DE CONSTRUCAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MAS, ESPATULA E BUCHA PARA OFICINA DE CONFEÇÃO DE ESTANTES PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SABINA PALUDO BONATTO. 26,20 11/05/ BATEZINI MATERIAL DE CONSTRUCAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BROCA DE FERRO, PORTA PAPEL E PORTA SABONETE PARA MELHORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 724,80 11/05/ CORDAZZO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEATO-MOLA DE ELEVADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CAMA ELASTICA DA CRECHE MUNICIPAL. 11/05/ FRANCINE DE FARIAS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VETERINARIO PARA ATENDER PLANTÕES,EMERGENCIAS NO MUNICIPIO. 11/05/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A NOVA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO 42, ,00 305,80 11/05/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RAC 12, 40 E 46 DE PNEUS. 142,00 11/05/ ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD ,10 11/05/ M. S. GUERRA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 11/05/ M. S. GUERRA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA CULTURA. 11/05/ M. S. GUERRA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 232,00 509,70 46,50 11/05/ PEGA PEGA PRESENTES E BAZAR LIMITADA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEFRUTAS DE ISOPOR PARA DESENVOLVER AS TIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF. 92,50 11/05/ AGROTEC SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AVES E VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO EM PEAD, LONA PARA O ATERRO SANITÁRIO ,25

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 11/05/ NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO MANN PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SEC DE OBRAS ,60 11/05/ BELLENZIER PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DECAMARA E 7.00/7.50 PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SEC DE OBRAS. 11/05/ BASSO & PANCOTTE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER A PRODUÇÃO AGROPECUARIA E ANIMAL. 575, ,07 11/05/ TRAÇADO CONSTRUCOES E SERVICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ASFALTO QUENTE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS - COMPLEMENTO AO EMPENHO ,00 11/05/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS ILU /05/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNCIPAL DE ENS. FUND. EDILIO LUIZ CHESTIES. 65,00 175,00 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. 224,42 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 313,50 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 57,10 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 393,45 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1.680,64 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 249,54 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ,97 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PRAÇA DO MUNICIPIO 713,03

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O BRITADOR DO MUNICIPIO 258,68 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO 938,25 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 17,12 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA. 175,29 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIPIO ,49 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 837,74 11/05/ CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EM A. BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO ,49 14/05/ DPM EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE NORMAS CONTABEIS,ATENDIMENTO AO MCASP. 14/05/ LUISA ELISABETE DE LIMA FITLER VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS PARA O PROJETO DE BISCUI ATENDENDO AO PROGRAMA FEAS/OASF. 14/05/ LUISA ELISABETE DE LIMA FITLER VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CD E DVD ATENDENDO AO PROGRAMA FEAS/OASF. 14/05/ MARONEZI, ZILLI & CIA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOSCOM EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA. 286,40 123,20 35,00 122,00 15/05/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 206,50 15/05/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ACAMPANHA DE VACINA DURANTE A FEIRA DA SAÚDE NO MUNICIPIO. 15/05/ MULTICLINICA MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. 15/05/ GASPODINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 201,61 100,00 232,00

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório 15/05/ GASPODINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 15/05/ MULTICLINICA MARAU VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO. 15/05/ ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1102/ ,59 510,00 247,40 15/05/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA. 26,80 15/05/ MARONEZI, ZILLI & CIA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASO COM FLORES PARA ORNAMENTAR A CASA DA CULTURA. 15/05/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA, FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. 15/05/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. 15/05/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RACK MINI 196U P/ PAREDE, PARA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. 48,00 126,00 708,61 285,20 15/05/ FABIANO MOLINARI MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA PARA USO NAS RUAS E ASFALTO NO MUNICIPIO. 400,00 15/05/ JP ELETRONICA PICCOLI VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DO BRITADOR MUNICIPAL. 15/05/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II. 15/05/ CELSO PEDRO ZILLI M.E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/ /05/ DPM EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE PAGAMENTOS E RETENÇÕES DE IRRF E ISS. 550,00 173,04 15,00 796,00 15/05/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM A 33,50