Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010 ROL DE DESPESAS - de 01/02/2010 a 28/02/2010

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1 Página: 1 Ori. Adi. Adjudicatório 01/02/ GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 21/2010. PR 001/ /02/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. PR 001/ /02/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO Nº 001/ , , ,00 01/02/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 100,00 01/02/ MARILETE B. VALERIO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 01/02/ DELTASUL UTILIDADES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR E CHIP PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF. 26,90 198,02 01/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE SAUDE EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO. 48,00 01/02/ BIO-MARAU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 17,40 01/02/ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO. 547,50 01/02/ LOUCATELLI INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER O PROGRAMA PSF. 01/02/ A. C. MARTELLO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. 01/02/ CLEONICE TERESINHA CHIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 21/ /02/ MAURILÂNDER BRUSCATO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 21/ /02/ RENATO ANDRE RODEGHERI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 149,00 489,43 43,14 32,36 32,36

2 Página: 2 Ori. Adi. Adjudicatório 20/03/2009,COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 21/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO PLACA IOC /02/ MARINA VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IMI /02/ MARINA VEICULOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA, REVISÃO DE VEICULO PLACA IMI CV 004/ /02/ CLINICA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGICOS, CONFORME CARTA CONVITE 004/ , ,07 585, ,00 01/02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS E CONSERTOS DE PNAUS DE CARREGADEIRA VOLVO HA10. (7.722,00) 01/02/ LUIZ BALBINOT PARA PAGTO DE DESPESAS COM MATERIAL UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL. 01/02/ EDSON DAL`AGNOL PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. 01/02/ EDSON DAL`AGNOL PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. 01/02/ A. C. MARTELLO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE OBRAS MUNICIPAL. 01/02/ A. C. MARTELLO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA. 01/02/ IVO VALENTE E FILHOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA HB ,00 799,00 36,00 445,26 237,19 94,14 01/02/ COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E ARGAMASSA PARA OBRA DE CALÇADAS EM VOLTA DA CONCHA ACUSTICA NA PRAÇA CENTRAL. 764,25 01/02/ VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IGK /02/ VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE TRATOR BL88. 01/02/ A. C. MARTELLO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DE VEICULO PLACA IEA ,00 535,00 8,00

3 Página: 3 Ori. Adi. Adjudicatório 01/02/ LOUCATELLI INFORMATICA - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC.DE ADM. 01/02/ CORDAZZO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA ATENDER A GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 01/02/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS. 01/02/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM PARA PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PESSOAL QUE SE DESLOCOU NO INTERIOR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ ,00 155,69 592,00 39,55 01/02/ MENDONCA & AMARAL ASSESSORIA E CONSULTORIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA JUSTIÇA FEDERAL ,00 01/02/ VALDECELIO BAVARESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21,57 01/02/ AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA 20.5 PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA HA ,00 01/02/ JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 75,50 01/02/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80,90 01/02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IKF /02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 71,03 75,04 01/02/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOO ,00 01/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00

4 Página: 4 Ori. Adi. Adjudicatório 01/02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IMJ /02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IMX ,93 112,95 01/02/ CASA DO COLONO COM E REPRESENTACOES DE MAQUINAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENSILADEIRA DA SEC.DE AGRC. 730,00 01/02/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IMJ ,00 01/02/ CARLOS RODRIGO DOS SANTOS & CIA LTA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SUPERATIVADO PARA ATENDER AGARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 95,00 01/02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECAPAGEM,VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DE CARREGADEIRA VOLVO HB ,00 01/02/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IGK PR 001/ /02/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. PR 001/ /02/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. PR 001/ /02/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. PR 001/ /02/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. PR 001/ /02/ TURBO DIESEL COM. DE COMB PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010. CV 004/ /02/ CLINICA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FONOAUDIOLOGICOS,CONFORME CARTA CONVITE Nº004/ /02/ JORNAL A FOLHA MARAUENSE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL AO CINQUENTENARIO DA PAROQUIA. 02/02/ ADELINA M. BASSO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 215, , , , , , ,00 150,00 128,00

5 Página: 5 Ori. Adi. Adjudicatório 02/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 02/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 180,48 799,18 PR 012/ /02/ CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/ ,00 02/02/ JULIANA COLLET ROMANINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO EM VOLTA DE CONCHA ACUSTICA NA PRAÇA MUNICIPAL ,40 02/02/ JULIANA COLLET ROMANINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASO DE CIMENTO PARA ORNAMENTAÇÃO EM VOLTA DE CONCHA ACUSTICA NA PRAÇA MUNICIPAL. 64,00 02/02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA IFL /02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA BPH-3590 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR. 02/02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PLACA IQF /02/ ZANELLA & PALUDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. 02/02/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 02/02/ ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 02/02/ ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL EM CAMPO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /02/ ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC.DE ADM. 02/02/ ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC.DE ADM. 74,54 62,75 118,47 50,00 93,20 63,08 15,98 16,85 45,01

6 Página: 6 Ori. Adi. Adjudicatório 02/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS. 425,88 02/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. 62,06 02/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O TELECENTRO MUNICIPAL. 48,46 03/02/ GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 21/ /02/ LUIZ CARLOS MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/02/ COTIVAL GASES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/02/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 03/02/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 03/02/ LOJAS BECKER PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE MESA ARNO 30CM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 03/02/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IEA-5833 E IJW /02/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IEA ,70 41,80 340,00 193,84 697,30 94,00 107,00 60,00 03/02/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IFL ,00 03/02/ EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA,SOLDA E TROCA DE AMORTECEDOR DE VEICULO 50,00

7 Página: 7 Ori. Adi. Adjudicatório PLACA IFL /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INM ,00 03/02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INM ,00 03/02/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIAIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580L ,30 03/02/ REFORMAQ IND. COM. COMPON RODOVIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580L. 80,00 03/02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIAIÇÃO DE CAMARA PARA VEICULO PLACA INM /02/ BASALTO NOVA ALVORADA M.E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE MURETA, CONTRA-PISO EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA EM VOLTA DA CONCHA ACUSTICA LOCALIZADA NA PRAÇA CENTRAL. 80, ,00 03/02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECAPAGEM,VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DE CARREGADEIRA VOLVO HB ,00 03/02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECAPAGEM,VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DE CARREGADEIRA VOLVO HB25. (2.420,00) 03/02/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OBRA DO SALÃO COMUNITARIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1171/ /02/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OBRA DO SALÃO COMUNITARIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1171/ ,55 (1.397,55) 03/02/ FERMAC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PERFURAÇÃO DE PONTE DE ESTRADA MUNICIPAL. 800,00 03/02/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/ ,10 03/02/ ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MELHORIAS EM VIAS URBANAS NA COMUNIDADE DE GENERAL CADORNA ,00

8 Página: 8 Ori. Adi. Adjudicatório 03/02/ PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO VETERINARIO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. 642,60 03/02/ COMERCIAL ROLLIM PEÇAS ELÉTRICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA ATENDER GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 100,86 03/02/ JP ELETRONICA PICCOLI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR ,83 03/02/ CAETANO ELETRO MECANICA E INDUSTRIAL - ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR MUNICIPAL. 830,00 03/02/ ALEXANDRE JOEL BALDO PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS HP PARA ATENDER A SEC.DE ADM.E FINANÇAS. 04/02/ MULTICLINICA MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO ,00 160,00 04/02/ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 45,00 04/02/ GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04/02/ CATIA BASSO E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA SEC.DE AGRICULTURA. 04/02/ CATIA BASSO E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. 04/02/ CATIA BASSO E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM ERVA MATE PARA ATENDER O CENTRO ADM. MUNICIPAL. 04/02/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 32,36 51,96 435,10 21,00 80,90 04/02/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93 04/02/ DILONEI PAGNUSSAT & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MELHORIAS EM VIAS URBANAS E 1.397,55

9 Página: 9 Ori. Adi. Adjudicatório ENVOLTA DAS MESMAS NA COMUNIDADE DE GENERAL CADORNA. 04/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA DE DESPESA COM PEDAGIOS PARA ATENDER VEICULO PLACA IKF ,00 05/02/ TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. 252,00 05/02/ A. C. MARTELLO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACA INg /02/ MARIA ANGELA FACCIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1152/ /02/ LUDOVICO J. TOZZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 05/02/ LUDOVICO J. TOZZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 05/02/ CALLIARI EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 70,28 400,00 177,84 281,78 98,00 05/02/ HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO. 896,00 05/02/ MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT MEDICAMENTO PARA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. 332,55 05/02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA PARA PAGTO DE DESPESAS COM RECAPAGEM,VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DE CARREGADEIRA VOLVO HB25. (2.310,00) 05/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. 05/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 05/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. 05/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A COMUNIDADE DA LINHA BORELLI E SIMÃO RUAS.. 883,71 48,46 125,61 185,94

10 Página: 10 Ori. Adi. Adjudicatório 05/02/ BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 05/02/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº /2007,REF.A CONCHA ACUSTICA. 06/02/ DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06/02/ DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O CONV 2695/ ,16 60,00 215,72 105,00 06/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IPK ,00 06/02/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGULAMENTADA PELO DECRETO 770/09 DE 20/03/2009,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 19/ ,80 08/02/ DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G PARA ATENDER DEMANDA JUDIAL,PROCESSO Nº 109/ ,64 08/02/ MIGLIORINI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA PSF. 08/02/ COTIVAL GASES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 08/02/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS DA LINHA CASAGRANDE E LINHA BORELLI. 08/02/ A. C. MARTELLO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SEC.DE OBRAS. 08/02/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE REVISÃO,CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO E RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA CASAGRANDE E LINHA BORELLI 08/02/ BRUNO VAZ RODRIGUES PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 236,90 340,00 232,95 255, ,00 400,00 08/02/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC.DE OBRAS. 33,00

11 Página: 11 Ori. Adi. Adjudicatório 08/02/ KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER MOTONIVELADORA 140G. 08/02/ KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER RETROESCAVADEIRA 580L. 08/02/ CARLOS FHYNBEEN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 08/02/ ORIDES TARDETTI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ENCILADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA. 08/02/ VALMIR DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.085,00 500,75 284,00 559,00 21,57 08/02/ ORIDES TARDETTI & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR E TORNO E SOLDA DE MAQUINA CARREGADEIRA MICHIGAM 75III. 398,00 08/02/ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA IMK ,50 08/02/ VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO NA LINHA BORELLI. 08/02/ CORDAZZO & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA E SERRINHAS PARA ATENDER A GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL. 08/02/ AUTO MECANICA SABEDOT PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 08/02/ NEURI CASAGRANDE ARMAZEM PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER PESSOAL EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /02/ FAEDO & LORCZESKI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA OBRA NO SALÃO COMUNITARIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1171/ /02/ DIRLEI COVATTI E.I PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES TIPO SPLIT DA CRECHE MUNICIPAL. 08/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 08/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA. 40,00 52,70 115,00 66, ,00 230,00 480,00 125,00

12 Página: 12 Ori. Adi. Adjudicatório 08/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA E ANIMAL. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/ /02/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 09/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 09/02/ ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES BIFOCAIS E MULTIFOCAIS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO. 09/02/ CLEONICE TERESINHA CHIOT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 698, , ,00 215,71 88,00 180,00 21,57 09/02/ CENTRAL CENTRO REG DE TRATAMENTO E RECUP DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO ,00 09/02/ EURICO RODRIGUES STRIZER PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 09/02/ ANTONIO CARLOS BAGESTON PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 09/02/ EURICO RODRIGUES STRIZER PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA RECONTRUÇÃO DE DE UM FORNO PARA SECAGEM DE FOLHA DE FUMO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 09/02/ SILVANA BAGESTON LAZAROTTO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA CONTRUÇÃO DE DE UMA SALA DE ESPERA E ORDENHA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA. 600,00 600,00 400,00 420,00

13 Página: 13 Ori. Adi. Adjudicatório 09/02/ GEOVANES PUTON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL ,00 09/02/ ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 740,00 09/02/ ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCAÇÃO. 180,00 09/02/ CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO EM VIAGEM. 22,60 PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010. PR 001/ /02/ J A MATANA & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/ , , , , , , , ,00 10/02/ AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 50,00 10/02/ MULTICLINICA MARAU PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. 100,00

14 Página: 14 Ori. Adi. Adjudicatório 10/02/ ATACAREJO COML. DE ALIMENTOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 33,60 10/02/ J A MATANA & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO CAST SUPER PARA MAQUINA ROÇADEIRA. 10/02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 10/02/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS. 10/02/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA MUNICIPAL. 10/02/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL. 10/02/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REDE DE AGUA. 10/02/ RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE POÇOS ARTESIANOS. 11/02/ J A MATANA & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO SJ SAE PARA VEICULO PLACA IFL /02/ COTIVAL GASES PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18,00 123,70 104,73 40,09 566, ,93 99,20 11,00 170,00 12/02/ DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 40,90 12/02/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 113,24 12/02/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL ,98 12/02/ PARA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO. 179,12 12/02/ J A MATANA & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580L. 12/02/ EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34,00 80,90

15 Página: 15 Ori. Adi. Adjudicatório 12/02/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53,93 CV 007/ /02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGENS DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,00 CV 007/ /02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGENS DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2010. (57.795,00) CV 007/ /02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,00 CV 007/ /02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGENS DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,00 CV 007/ /02/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGENS DE CARCAÇA DE PNEUS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/ ,00 17/02/ M. S. GUERRA & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 18,90 17/02/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. 400,00 17/02/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA ILP-9010 E ILU /02/ ALEXANDRE JOEL BALDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMP.HP LAZER 2612 A. 830,00 392,00 CV 008/ /02/ CALLIARI COMERCIO E SERVICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA MISTURADA PARA INCENTIVO, CONFORME CARTA CONVITE 008/ ,00 17/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. 24,00 17/02/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA,CONSERTOS E SOLDAS DE 720,00

16 Página: 16 Ori. Adi. Adjudicatório MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416D,ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO E ENSILADEIRA. 17/02/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IFE /02/ LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E SOLDA DO BRITADOR MUNICIPAL. 17/02/ MAIDANA & COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COPIAS PARA ATENDER A SEC.DE AGRICULTURA. 17/02/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 17/02/ COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO E EDILIO L. CHESTIES. 130,00 780,00 15, ,50 183,90 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO. 53,53 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 76,69 17/02/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,66 17/02/ BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV. VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA, PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA ,41 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. 51,47 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PREDIOS ESCOLARES. 362,36 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ,93 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 15,44 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL. 461,71

17 Página: 17 Ori. Adi. Adjudicatório 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ALOJAMENTO DA BRIGADA MILITAR. 13,53 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL. 197,65 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL. 15,44 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL ,48 17/02/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PRAÇAS DO MUNICIPIO. 734,61 17/02/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DO MUNICIPIO ,51 17/02/ ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ,45 18/02/ GENESIO A. MENDES & CIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. 18/02/ ELIANA MARAFON CHESTIES E.I PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18/02/ HBR SISTEMAS MEDICOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. 18/02/ SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18/02/ GASPODINI & CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18/02/ GASPODINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 18/02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO. 778,33 34,85 68,00 21,57 183,39 91,52 133,16

18 Página: 18 Ori. Adi. Adjudicatório 18/02/ LOUCATELLI INFORMATICA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE E PENTE MEMORIA PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 18/02/ FAEDO & LORCZESKI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE S.W COLOR METALATEX E S.W COLOR NOVACOR PARA ATENDER GARAGEM MUNICIPAL. 140, ,00 18/02/ SEMEIA-SELEÇÃO MELHORAMENTO INSEMIN PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA ,00 18/02/ PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO VIA SERVICO CORPORATIVO VIA - RS, 31,00 18/02/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO. 18/02/ BRASIL TELECOM S/A PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L.CHESTIES. 18/02/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 18/02/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS PARA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMPAINHAS,MANUTENÇÃO DE ALARMES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 18/02/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO E INFRA VERMELHO PET PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. 18/02/ RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS PARA DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME EM PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. 161,62 85,42 210,98 537,50 214,98 332,50 19/02/ SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PARA DE DESPESA COM DESPESA COM PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC ,00 19/02/ SOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO PARA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 229/ ,00 19/02/ ANTONIO DE BORTOLI PARA DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 19/02/ CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PESSOAL COM TRABALHO NO INTERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/ /02/ MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 400,00 10,78 21,57

19 Página: 19 Ori. Adi. Adjudicatório 19/02/ GAMBATTO AUTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS NA REVISÃO DE VEICULO IQF /02/ GAMBATTO AUTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS NA REVISÃO DE VEICULO IQF /02/ GAMBATTO AUTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTESPARA REVISÃO DE VEICULO PLACA IQF /02/ GAMBATTO AUTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS NA REVISÃO DE VEICULO IQF /02/ GAMBATTO AUTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE VEICULO IQF /02/ TIAGO PELEGRINI E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO ESCOLAR /02/ EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARDAN NA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACA IIR /02/ CORDAZZO & CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E TERMINAL PARA VEICULO PLACA IFE ,81 (98,81) 171,30 98,70 80,00 112,00 120,00 45, , , , ,80 425, , ,47

20 Página: 20 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98

21 Página: 21 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , ARILDO JOÃO BIASUZ PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REPARO PARA BOMBA DE AGUA NA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 140G. 618 EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IEA , , , , ,81 695,20 934,71 335,56 450,00 15,00

22 Página: 22 Ori. Adi. Adjudicatório 619 EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PLACA IEA EDINEI PANCOTTE E CIA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IMK INCERTI E INCERTI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL. 622 CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25,00 45, ,60 21, CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEDAGIO PARA VEICULO PLACA -IMJ , EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO PLACA IFL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO. 626 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRETADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO. 627 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRETADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE POÇO ARTESIANO. CV 009/ CLORIVALDO ROYER E.I PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. CV 009/ ZENILDE G. MENIN ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. CV 009/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. CV 009/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010. CV 009/ VANUZA A. MARTELLO ME PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GANEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE 009/ ,00 139,90 577,35 12,12 398, , , , ,80

23 Página: 23 Ori. Adi. Adjudicatório 633 PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , IVO VALENTE E FILHOS PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA INM EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.479,82 32, EDINEI PANCOTTE E CIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA BPH , BANRISUL - AGENCIA 574 DE VILA MAR PARA PAGTO DE DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS. 7, , , , , , , , , , , ,76

24 Página: 24 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15

25 Página: 25 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

26 Página: 26 Ori. Adi. Adjudicatório , , , , , , , , , , , , , , , , ,58

27 Página: 27 Ori. Adi. Adjudicatório ,88 825, , ,49 685, ,35 900,97 550, ,38 943, ,93 527,92 757,16

28 Página: 28 Ori. Adi. Adjudicatório ,64 256,80 327,38 818, , ,35 650, , IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC , MES 02/ , FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR SOB REGIME CLT, CFE. FOPAG REFERENTE MES FEVEREIRO ,22 156,14 23/02/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), PARA A TENDER A CAMARA MUNICIPAL ,00 23/02/ JULIANA COLLET ROMANINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DETETIZAÇÃO PARA USO VIGILANCIA SANITARIA. 47,70 23/02/ GASPODINI & CIA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. 32,50

29 Página: 29 Ori. Adi. Adjudicatório 23/02/ IMPRELL EDITORA GRÁFICA PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE. 299,00 23/02/ TRAUMARAU ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA DE DESPESA COM HONORARIOS PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO. 80,00 23/02/ TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SEC.SAUDE. 13,00 23/02/ JAQUELINE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23/02/ LABORATORIO FEIJO PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. 21,57 570,00 23/02/ ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DO MUNICIPIO. 323,93 23/02/ ELIANA MARAFON CHESTIES E.I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL. 177,09 23/02/ CASA DO COLONO COM E REPRESENTACOES DE MAQUINAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ENSILADEIRA DA SEC.DE AGRC. 365,00 23/02/ SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS. 23/02/ AUTO TRANSPORTE MARAUENSE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO D AGUA RADIADOR DIANT.DE CAMINHÃO PLACA IOW /02/ ORIDES JOAO MARONEZI ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L.CHESTIES. CV 006/ /02/ DPASCHOAL AUTOMOTIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS LONAS PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. CV 006/ /02/ BELLENZIER PNEUS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRAS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/ /02/ RICCI VEICULOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IOO ,99 100,00 398, , ,00 98,78